Raadsvoorstel - Bestuursrapportage april, mei, juni 2025

Ons nummer: R25.000104

*R25.000104*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Henk de Boer Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 30 september, 1 en 2 oktober 2025 16 oktober 2025

Onderwerp

:

Bestuursrapportage april, mei, juni 2025

Raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2025. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Saneringskosten buitendienst Bolsward (€ 950.000). 2. Subsidie Ecoboost (€ 330.000) 3. Specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (€ 70.248) 4. Brandschade voertuig (afboeken boekwaarde) (€ 19.717) 5. Brandschade voertuig (aanschaf nieuw voertuig) (€ 36.000) 6. Aanvullende bijdrage werkzaamheden Jachthavenstraat Sneek (€ 133.000) 7. Rioleringsplan 2025 Voorstraat Makkum en Badhuisgracht Sneek (€ 32.830) 8. Rioleringsprojecten bijdrage wegen en groen (€ 167.830) 9. Renovatie atletiekbaan Sneek (€ 0) c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Wet inburgering (nihil) c. Opvang Oekraïners (nihil) d. Doorstroompunt RMC (nihil) e. Doorstroompunt VSV (nihil) f. Buig budget (€ -1.000.000) g. Bibliotheek (nihil) h. Subsidieregeling uitbreiding capaciteit groen boa (nihil) i. Saneringskosten buitendienst Bolsward (nihil) j. Rente startersleningen (nihil) k. Verkoopopbrengst Oude Oppenhuizerweg (€ -14.260) l.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering VNG (€ -70.000) m. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob (nihil). Samenvatting: De raad ontvangt de Bestuursrapportage april, mei en juni 2025. In de rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen bij actiepunten en projecten uit de Programmabegroting 2025 en, waar relevant, over nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe teksten bij actiepunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. De rapportage bevat acht mutaties in kredieten en dertien begrotingswijzigingen. De mutaties waarbij zowel inkomsten als uitgaven worden aangepast, zijn grotendeels technisch van aard en houden verband met rechtmatigheid. De mutaties met een financieel resultaat betreffen: • Saneringskosten Buitendienst Bolsward: tekort van € 950.000, met daarnaast een verwachte meeruitgave van circa € 700.000 in de uitvoeringsfase; • BUIG-budget: tekort van € 1.000.000; • Fonds Gezamenlijke Uitvoering VNG: tekort van € 70.000. De Monitor Kansrijke Sporen wordt separaat via Actieve Info aangeboden en is beschikbaar bij de behandeling van deze bestuursrapportage in de raadsvergadering van 16 oktober.

Inleiding: De Bestuursrapportage april, mei en juni 2025 geeft inzicht in de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Afwijkingen bij actiepunten en projecten worden toegelicht, evenals nieuwe ontwikkelingen die voor de raad van belang zijn. Nieuwe teksten zijn in de rapportage herkenbaar opgenomen in groene kleur. Naast de inhoudelijke rapportage bevat dit document financiële mutaties. In totaal gaat het om acht mutaties in kredieten en dertien begrotingswijzigingen. Het merendeel betreft technische verschuivingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Daarnaast zijn er drie mutaties die leiden tot een financieel resultaat, namelijk de hogere saneringskosten bij de buitendienstlocatie in Bolsward, een tekort op het BUIG-budget en een verhoging van de bijdrage aan het Fonds Gezamenlijke Uitvoering VNG. De Monitor Kansrijke Sporen wordt separaat aan de raad aangeboden via Actieve Info en is beschikbaar ten tijde van de behandeling van deze bestuursrapportage in de raadsvergadering van 16 oktober. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Argumenten: Ad a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Ad b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. Ad c.

Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 1.084.000. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Participatie en communicatie: N.v.t. Planning en vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage april, mei, juni 2025 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân. mr. drs. J.A. de Vries , burgemeester. drs. C. Smits , gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage april, mei, juni 2025 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2025; besluit: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2025. b. Kennis te nemen van de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Saneringskosten buitendienst Bolsward (€ 950.000). 2. Subsidie Ecoboost (€ 330.000) 3. Specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (€ 70.248) 4. Brandschade voertuig (afboeken boekwaarde) (€ 19.717) 5. Brandschade voertuig (aanschaf nieuw voertuig) (€ 36.000) 6. Aanvullende bijdrage werkzaamheden Jachthavenstraat Sneek (€ 133.000) 7. Rioleringsplan 2025 Voorstraat Makkum en Badhuisgracht Sneek (€ 32.830) 8. Rioleringsprojecten bijdrage wegen en groen (€ 167.830) 9. Renovatie atletiekbaan Sneek (€ 0) c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Wet inburgering (nihil) c. Opvang Oekraïners (nihil) d. Doorstroompunt RMC (nihil) e. Doorstroompunt VSV (nihil) f. Buig budget (€ -1.000.000) g. Bibliotheek (nihil) h.

Subsidieregeling uitbreiding capaciteit groen boa (nihil) i. Saneringskosten buitendienst Bolsward (nihil) j. Rente startersleningen (nihil) k. Verkoopopbrengst Oude Oppenhuizerweg (€ -14.260) l. Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering VNG (€ -70.000) m. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

, voorzitter.

, griffier.