Raadsvoorstel - Bestuursrapportage april 2021

Ons nummer: R21.000099

*R21.000099* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage april 2021 8 juli 2021 Bestjoer en Finânsjes 24 juni 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aanpak zwerfafval (€ 103.300); 2. Beleid Herstel Arbeidsmarkt (564.888). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Exploitatie MFA Warns (€ 30.000); c. Verkoop school Sibrandabuorren (€ 4.000); d. Sportakkoord 2021 (nihil); e. Jeugdbescherming (€ -218.000). Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april 2021. • • • •

In deze rapportage zijn de speerpunten, projecten, stand algemene reserve en de ombuigingsmonitor weer geactualiseerd. Bij de speerpunten en de projecten zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage in groene tekst weergegeven. In paragraaf 8.1 worden twee wijzigingen in kredieten voorgesteld. Beide keren omdat we geld van derden hebben ontvangen. Dit heeft dus geen effect op onze eigen middelen. In paragraaf 8.2 worden vijf begrotingswijzigingen voorgesteld, met in totaal een nadelig effect van € 184.000 op ons begrote resultaat. Dit nadeel komt vooral door hogere subsidies aan Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming. Het begrote resultaat verandert hierdoor van € 2.663.000 nadelig in € 2.848.000 nadelig.

In maart is de raad geïnformeerd over een nieuwe opzet van de Bestuursrapportage. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie BF over dit onderwerp, is de opzet opnieuw besproken in de auditcommissie. Uitkomst van die bespreking is om de helft van de Bestuursrapportages uitgebreid te doen en de andere helft beknopt. Dit betekent een uitgebreide Bestuursrapportage in de gemeenteraad op de volgende momenten:

1

-

voor de zomervakantie (ca. juli). voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting (ca. september/oktober). rondom de Programmabegroting (ca. november).

Bovenstaande Bestuurapportages komen in alle commissies. De overige Bestuursrapportages zijn beknopt en komen alleen in de commissie BF. Deze bestuursrapportage april 2021 was al in de maak en is nog beknopt. Bovenstaand ritme wordt opgepakt vanaf de volgende Bestuursrapportage. Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Risico’s: De Bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze Bestuursrapportage hebben een negatief effect op het begrote resultaat van € 184.000. Het begrote resultaat verandert hierdoor van € 2.663.000 nadelig in € 2.848.000 nadelig. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Monitoring en evaluatie: N.v.t. Gevolgen voor LTA: N.v.t.

2

Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage april 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage april 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021; besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aanpak zwerfafval (€ 103.300); 2. Beleid Herstel Arbeidsmarkt (564.888). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Exploitatie MFA Warns (€ 30.000); c. Verkoop school Sibrandabuorren (€ 4.000); d. Sportakkoord 2021 (nihil); e. Jeugdbescherming (€ -218.000). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.