Raadsvoorstel - Bestuursraportage november, december 2021

Ons nummer: R22.000008

*R22.000008* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage november, december 2021 3 maart 2022 Bestjoer en Finânsjes 17 februari 2022 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2021.

Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage november, december 2021.  

 

 

Dit is een beknopte Bestuursrapportage, dus een rapportage op afwijkingen, zonder de diverse overzichten van een uitgebreide Bestuursrapportage. Omdat dit een beknopte Bestuursrapportage is, wordt deze alleen behandeld in de commissie BF. Dit is de laatste Bestuursrapportage over 2021. Met deze Bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze Bestuursrapportage geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. Over het definitieve resultaat, zowel beleidsmatig als financieel, leggen we verantwoording af in de Jaarrekening 2021. Er is een verwacht voordeel van ca. € 6,9 miljoen ten opzichte van de vorige Bestuursrapportage. De grootste meevallers betreffen een positieve Septembercirculaire (al raadsvoorstel hierover in december 2021; € 2,2 miljoen), een hogere BUIG-uitkering (€ 2,7 miljoen), voorlopige resultaat van het Grondbedrijf (€ 1,2 miljoen) en een provinciaal overschot op Beschermd Wonen (€ 0,8 miljoen). Verder zijn er nog diverse verwachte voor- en nadelen. In paragraaf 8.2 zijn de diverse verwachtingen toegelicht. In de Bestuursrapportage september, oktober is een verwacht tekort gemeld van € 751.000. De Bestuursrapportage november, december geeft een aanvullend voordeel van ca. € 6,9 miljoen.

Zodoende leidt dit over 2021 tot een verwacht resultaat van ca. € 6,2 miljoen voordelig. Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door enkele grote onverwachte meevallers die we bij het opstellen van de primitieve begroting niet hadden kunnen voorzien, zoals: gunstige meicirculaire (in een eerdere Bestuursrapportage), gunstige septembercirculaire, hogere BUIG-uitkering, hoger resultaat grondbedrijf en een provinciaal overschot Beschermd Wonen.

Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2022 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. Een deel van het nu verwachte resultaat zal nodig zijn voor resultaatbestemmingen. Daar komen we bij het voorstel over de Jaarstukken 2021 op terug.

1

Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting.

Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus.

Alternatieven: Niet van toepassing. Deze Bestuursrapportage is alleen ter kennisgeving. Risico’s: De Bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld.

Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Financiële aspecten/gevolgen: Geen; er worden nu geen begrotingswijzigingen voorgesteld. De verwachtingen in deze Bestuursrapportage hebben een positief effect van € 6,9 miljoen op het begrote resultaat.

Duurzaamheid: N.v.t.

Global Goals: N.v.t.

Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Ter afsluiting van de cyclus van 2021 volgen nog de Jaarstukken 2021.

Monitoring en evaluatie: N.v.t.

Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t.

2

Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage november, december 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage november, december 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022;

besluit de raad: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2021. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.