Raadsvoorstel - Besluiten ten einde budget nieuwbouw school Arum te formaliseren

Ons nummer: R22.000072

*R22.000072* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

besluiten ten einde budget nieuwbouw school Arum te formaliseren 14 juli 2022 Bestjoer en Finânsjes 30 juni 2022 Petra van den Akker Ontwikkelen Age Joustra

Voorstel: a) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000 voor de bouw van een ruimte voor dorpsbelang Arum in de school in Arum. b) het onder a) genoemde krediet te dekken uit de toegezegde bijdrage van dorp Arum van € 140.000. c) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de bouw van de ruimte voor kinderdagopvang in de school in Arum. d) de uit c) voortvloeiende kapitaallasten van € 2.792 te dekken uit aanvullende huurinkomsten kinderopvang. e) een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor duurzaamheidsmaatregelen bij de bouw van de school. f) de uit e) voortvloeiende kapitaallasten van € 1.396,-- te dekken uit de post duurzaamheid. Inleiding: Architect Wijbenga/Tromp heeft het Definitief Ontwerp (DO) voor de Combischool Arum tot zover afgerond dat deze gereed is voor aanbesteding. Het College van B&W heeft conform de Verordening Huisvesting Onderwijs het Definitief Ontwerp [DO] voor de nieuwbouw van de Ontmoetingsschool in Arum goedgekeurd. Om het totaal benodigde budget beschikbaar te hebben zijn echter nog enkele aanvullende besluiten van uw raad nodig. Doel: Beschikbaar krijgen van budget nieuwbouw school Arum Argumenten: In 2017 heeft het college het Onderwijshuisvestingsplan (OHP) 2018 vastgesteld.

Het college heeft bij de vaststelling van het OHP 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.544.492 voor de bouw van de school in Arum. Dit bedrag is gebaseerd op vervangende nieuwbouw voor de beide scholen in Arum met een oppervlak gebaseerd op de lange termijnprognose voor het leerlingenaantal (jaar van bouw + 15 jaar). De dekking van de kapitaallasten is het budget voor onderwijshuisvesting. Naast de onder het IHP (Integraal Huisvestings Plan) vallende budgetten heeft het college van B&W de afgelopen periode enkele besluiten genomen welke van invloed zijn op het budget. Met dit raadsvoorstel worden deze beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw. 

Op 9 mei 2019 heeft uw raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 220.000 voor de realisatie van een kinderdagopvang in de te bouwen school in Arum. De dekking van de bijbehorende kapitaallasten zijn de huurinkomsten van de kinderdagopvang op basis van werkelijke bouwkosten. We mogen verwachten dat de totale bouwkosten voor het gehele gebouw in 2022 hoger zijn dan in 2019 geraamd. Dit is een direct gevolg van de jaarlijkse prijsstijgingen voor personeel en materieel. De VNG adviseert hier jaarlijks over.

1

De meest recente bestekraming laat zien dat de kosten voor het deel kinderopvang gestegen zijn naar € 300.000,--. Voor het deel t.b.v. de kinderopvang wordt deze verhoging opgevangen door de huurinkomsten. De verhoging bedraagt derhalve 300.000,-- minus 220.000,-- = € 80.000,--. Een en ander is vastgelegd in een getekende concepthuurovereenkomst. Voor het verhogen van het krediet met deze extra benodigde € 80.000,-is een besluit van uw raad nodig. 

Op 28 april 2020 heeft het college besloten in te stemmen met een bouwplan van de school inclusief extra ruimte ten behoeve van dorps-activiteiten. De dekking hiervan is een bijdrage van totaal € 140.000 van Dorpsbelang Arum, vastgelegd middels twee subsidiebeschikkingen a € 35.000,-- en een bijdrage van het kerkbestuur a € 70.000,--. Voor het verhogen van het krediet met € 140.000,-- is eveneens een besluit van uw raad nodig.



Er is bij het ontwerp van de school meer ingezet op het thema circulariteit dan conform de normeringen Onderwijshuisvesting noodzakelijk zou zijn. Niet alle voorstellen met een positief effect op de circulariteit van het gebouw zijn direct kostenverhogend, echter zijn er in dit ontwerp meer circulaire materialen verwerkt voor een bedrag van circa € 40.000,-. Dit bedrag valt buiten de normvergoeding onderwijshuisvesting. Vanuit de Klimaatagenda 2021 (door de raad vastgesteld 8 maart 2021) ligt er een opdracht om te zorgen dat onderwijshuisvesting circulair wordt. Om deze reden heeft de budgethouder voor duurzaamheidsmaatregelen een bijdrage van € 40.000 voorgesteld uit onze gemeentelijke begroting. Dit advies is door het college overgenomen, maar dient eveneens door uw raad vastgesteld te worden.

Alternatieven: N.v.t. Risico’s: N.v.t. Kaders: Onderwijshuisvesting, BBV Financiële aspecten/gevolgen: Zie voorstel Duurzaamheid: zie tekst Global Goals: Vervolgproces: Na aanbesteding van de bouw zal een gunningsadvies voorgelegd worden aan het college van B&W. In deze tijd is aanbesteden van bouwwerkzaamheden een spannende aangelegenheid. Indien de kosten opgevangen kunnen worden binnen het beschikbare budget ligt dit akkoord bij het college. Uw raad zal middels actieve info op de hoogte gebracht worden. Monitoring en evaluatie: .

2

Gevolgen voor LTA: geen Communicatie en afstemming: Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de schooldirectie en het schoolteam, binnen de kaders van de verordening huisvesting onderwijs. Bijlage(n)

Meegezonden: Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

G. Heeg

3

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp besluiten ten einde budget nieuwbouw school Arum te formaliseren Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022;

besluit de raad: a) b) c) d) e) f)

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000 voor de bouw van een ruimte voor dorpsbelang Arum in de school in Arum. het onder a) genoemde krediet te dekken uit de toegezegde bijdrage van dorp Arum van € 140.000. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de bouw van de ruimte voor kinderdagopvang in de school in Arum. de uit c) voortvloeiende kapitaallasten van € 2.792 te dekken uit aanvullende huurinkomsten kinderopvang. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor duurzaamheidsmaatregelen bij de bouw van de school. de uit e) voortvloeiende kapitaallasten van € 1.396,-- te dekken uit de post duurzaamheid. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.