Raadsvoorstel - Begrotingswijziging van de jaarschijf 2025 van de Kansrijke sporen

Ons nummer: R25.000071

*R25.000071*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Henk de Boer Bestjoer en Finânsjes 26 juni 2025 10 juli 2025

Onderwerp

:

Begrotingswijziging van de jaarschijf 2025 van de Kansrijke sporen.

Raadsvoorstel: In te stemmen met het begroten van de jaarschijf 2025 van opbrengsten en investeringen Kansrijke sporen en een deel van de opgaven. Samenvatting: Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de investeringsbedragen van de Kansrijke sporen die betrekking hebben op de jaarschijf 2025 op te nemen in de Programmabegroting 2025. Hetzelfde geldt voor een deel van de opgaven (BUIG en sportaccommodaties). Inleiding: Tijdens de raadsvergadering van 8 mei heeft de raad een duidelijk signaal gegeven: er is behoefte aan een concreet vervolg op de Voorjaarsnota 2025, met name waar het gaat om de uitvoering van de Kansrijke Sporen. Een groot deel van het Kansrijke sporen-pakket is positief door de raad ontvangen. De vraag die sindsdien centraal staat: wat is er al in gang gezet en wat kunnen we als raad verwachten de komende tijd? Dit raadsvoorstel geeft daar antwoord op. Met deze begrotingswijziging maakt het college de eerste investeringsstappen in de Kansrijke sporen voor 2025 mogelijk. De investeringen voor 2025 zijn nodig om al dit jaar te kunnen starten met besparingen en opbrengsten vanaf 2026. Het gaat hierbij onder andere om de BUIG-opgave, het onderhoud van sportaccommodaties en de noodzakelijke investeringen binnen de Kansrijke sporen. De jaren 2026 t/m 2029 worden meegenomen in de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Dit voorstel richt zich expliciet op het jaar 2025, om tijdige uitvoering mogelijk te maken.

1

Concreet gaat het om de volgende posten:

5a 6a 6c 6c 6i 6j 6k 6k 7d 7f 7f 8b 9a 11d 12a 12a 12c 16h

Onderwerp Tekort BUIG (lagere uitkering Rijk) Bewegingsonderwijs/sportaccommodaties Extra opgave BUIG Reablement, empowerment, leren BUIG/ participatiebudget WMO-voorzieningen uitbesteden WMO-voorzieningen uitbesteden Eigen bijdrage Wmo Starttarief WMO-taxipas Proces aanvraag levensonderhoud Proces aanvraag levensonderhoud Beheersmaatregelen Jeugd: Zorgboerderijen Samenwerking bewindvoering Samenwerking bewindvoering Nota kostenverhaal Inzet vrije beleidsruimte in taakveld Economische ontwikkeling Bestrijding eikenprocessierups stoppen (lager onderhoudsniveau) Meer benutten van subsidiemogelijkheden. Meer benutten van subsidiemogelijkheden. Inzet deels vrije beleidsruimte in hoofdtaakveld Bestuur Inzetten van nieuwe technologie t.b.v. verbeteren dienstverlening en inzet personeel Totaal

Toelichting Lagere uitkering Rijk Investering in onderhoud, etc. Extra opbrengst Investering in Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor

Bedrag -2.000.000 -500.000 500.000 0 500.000 45.000 -50.000 50.000 0 150.000 -150.000 -50.000 20.000 0 -50.000 60.000

Opbrengst van Kansrijk spoor

0

Opbrengst van Kansrijk spoor Investering in Kansrijk spoor Opbrengst van Kansrijk spoor

150.000 -50.000 29.000

Investering in Kansrijk spoor

-800.000 -2.146.000

De nummering van de Kansrijke sporen verwijst naar de nummering zoals vermeld in het Financieel totaaloverzicht Kansrijke sporen en het Ambtelijk Werkboek Kansrijke sporen, zoals verstrekt bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. In de bijlage bij dit voorstel is een toelichting opgenomen van de verschillende posten, afkomstig uit de genoemde documenten. De punten Reablement, empowerment, leren (5a), WMO-voorzieningen uitbesteden (6c), Starttarief WMO-taxipas (6j), Proces aanvraag levensonderhoud (6k), Samenwerking bewindvoering (7f) en Bestrijding eikenprocessierups (11d) zijn aangepast aan de actualiteit. Dit is ook belangrijk, als college sturen we continu op de realistische haalbaarheid die kan worden beïnvloed door diverse (externe) factoren en ontwikkelingen. Hiermee nemen we in de begroting alle bedragen op die betrekking hebben op 2025. Inmiddels zijn we al druk bezig met de uitwerking/realisatie van diverse hiervoor genoemde sporen. Zo wordt gewerkt aan het terugdringen van de kosten van de BUIG (6a), de beheersmaatregelen Jeugd (7d) en de samenwerking bewindvoering (7f). Vrije beleidsruimte Economische ontwikkeling (9a) en Bestuur (12c) is/wordt niet ingezet en is daarmee gerealiseerd. Ook aan de mogelijkheden van meer benutten van subsidiemogelijkheden (12a) wordt gewerkt, zoals deelname aan het Europese project ECOboost.

Stand van zaken reeds opgenomen taakstellingen: Op het Financieel overzicht Kansrijke sporen staan meer bedragen genoemd in de jaarschijf 2025, maar die zitten al in de begroting als onderdeel van de taakstelling “Vastgoed” of de taakstelling “Personele inzet, minder inhuur”. De bedragen die hier betrekking op hebben worden verrekend met deze taakstellingen, waardoor ze niet meer opgevoerd hoeven te worden in de begroting. In de totale opgaaf voor de bedrijfsvoering (oplopend naar een besparing van € 4,8 miljoen in 2028) is vanaf 2025 al een bedrag van € 2 miljoen te realiseren door “Personele inzet, minder inhuur). Van deze € 2 miljoen is inmiddels een bedrag van circa € 0,9 miljoen gerealiseerd. Het betreft hier de onderdelen Arbeidsvoorwaarden (16a; € 45.000), Aanscherpen en temporiseren van programma’s en projecten (16e; € 300.000), Optimaliseren opleidingen (16g; € 250.000) en een eerste bedrag van

2

€ 280.000 vanuit de ketens (16j). De verdere invulling van het restantbedrag (oplopend naar de € 2 miljoen) is inzichtelijk en daar wordt voortvarend op gestuurd en gemonitord. Zoals bekend heeft deze forse bedrijfsvoeringsopgave een directe verbinding met investeringen in digitalisering, robotisering en gebruikmaking daarvan in werkprocessen. Hiervoor is dan ook een voorwaardelijk investeringsspoor opgenomen in het Kansrijke sporen-pakket (16h Inzetten van nieuwe technologie ten behoeve van verbeteren dienstverlening en inzet personeel). Met behulp van nieuwe technologie zijn processen en werkzaamheden te verbeteren en efficiënter te maken. Dit vraagt in eerste instantie om een solide basis waarvandaan de technologie zich verder kan ontwikkelen. Het zal renderen in kwaliteit en een verminderde inzet van personeel. Dit investeringsspoor is van groot belang voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van onze organisatie en daarmee voor de dienstverlening naar onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Van de taakstelling van € 1 miljoen incidenteel voor “Vastgoed”, kan er naar de huidige inzichten een bedrag worden gerealiseerd van ca. € 0,8 miljoen op maatschappelijke opvang, urgente doelgroepen. De opbrengst van Verkoop vastgoed (8e) komt daar nog bij. We verwachten daarmee dat deze taakstelling kan worden ingevuld.

Global Goals: Dit betreft een technische begrotingswijziging van diverse posten. De invloed op de Global Goals van de verschillende posten is divers. Argumenten: Het college wil graag de opbrengsten van de Kansrijke sporen begroten en realiseren. De raad heeft in de raadsvergadering van 8 mei bij behandeling van de Voorjaarsnota ook breed aangegeven dat het college uitvoering kan gaan geven aan een groot deel van het Kansrijke sporen-pakket, een en ander conform de gemaakte opmerkingen tijdens de opiniërende raad van 3 maart en de commissievergaderingen van 15, 16 en 17 april. Om hieraan uitvoering te gaan geven is het nodig dat de investeringsbedragen voor 2025 beschikbaar worden gesteld. Rol en bevoegdheid: Het college wil zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding. Daarvoor zijn de opbrengsten van de diverse Kansrijke sporen nodig. Om de opbrengsten te realiseren zijn investeringsbedragen nodig zoals benoemd bij de betreffende Kansrijke sporen. Voor beide zaken is een begrotingswijziging nodig, waar de raad over dient te besluiten. Risico’s: Het college zet in op het realiseren van de Kansrijke sporen, maar dat ze behaald worden is geen zekerheid.

De voortgang en opbrengsten in 2025 zijn afhankelijk van zowel interne als externe factoren, zoals landelijke actualiteiten, extra instroom (in bijvoorbeeld de Buig en Jeugd), aanvullende opgaven, stapeling van vraagstukken en personele bezetting. Mogelijk vraagt dit temporisering of andere afwegingen die gemaakt zullen moeten gaan worden. Eventuele temporisering in de benutting van de investeringsbedragen zal nader worden toegelicht en gerapporteerd in de berap. Doordat de noodzakelijke investeringsbedragen in de kansrijke sporen voor 2025 al zijn opgenomen in het financieel totaaloverzicht is rekening gehouden met deze bedragen in 2025. Na deze begrotingswijziging is het begrotingssaldo voor de jaarschijf 2025 nog steeds positief. Financiën: Deze begrotingswijziging geeft per saldo een negatief effect van € 2.146.000 op het begrotingssaldo van 2025. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere uitkering van het Rijk voor de BUIG (€ 2 miljoen) en de investering in het inzetten van nieuwe technologie ten behoeve van verbeteren dienstverlening en inzet personeel (€ 0,8 miljoen). In het Financieel overzicht van de Kansrijke sporen is rekening gehouden met dit financiële effect. Na deze begrotingswijziging is het begrotingssaldo voor de jaarschijf 2025 nog steeds positief.

Zoals blijkt uit de “Memo Gevolgen Voorjaarsnota Rijk voor het Financieel overzicht Kansrijke sporen”, verwachten we op dit moment een saldo 2025 van € 1,9 miljoen (waarvan € 7 miljoen structureel en € 5,1 miljoen incidenteel). Door de actualisatie van de bedragen, is het verwachte saldo veranderd in € 2,3 miljoen.

3

Juridisch: N.v.t. Dit voorstel betreft alleen de technische begrotingswijziging. Alternatieven: Dit voorstel betreft opbrengsten van en investeringen in diverse Kansrijke sporen. Indien de raad niet in wil stemmen met een bepaald Kansrijk spoor, kan de raad er voorkiezen om die specifieke bedragen te laten vervallen. Wanneer de middelen om te investeren niet beschikbaar komen, dan kan niet worden ingezet op de realisatie van de Kansrijke sporen. De beoogde opbrengsten worden dan niet behaald. Participatie en communicatie: N.v.t. Planning en vervolgproces: Na doorvoeren van de begrotingswijziging, worden de diverse posten onderdeel van de Programmabegroting 2025, en daarmee onderdeel van de P&C-cyclus. Afwijkingen kunnen in bestuursrapportages en jaarstukken worden toegelicht. De jaren 2026 t/m 2029 van het financieel overzicht worden meegenomen in de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: Link naar Voorjaarsnota SWF 2025. Link naar Financieel totaaloverzicht 2025-2029 Link naar Ambtelijk Werkboek Kansrijke Sporen Bijlage(n): Toelichting op Begrotingswijziging 2025 van de Kansrijke sporen. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. W.J. Sikkes

4

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Het begroten van de jaarschijf 2025 van de Kansrijke sporen. Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2025;

besluit:

In te stemmen met het begroten van de jaarschijf 2025 van opbrengsten en investeringen Kansrijke sporen en een deel van de opgaven. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.