Raadsvoorstel - Begrotingswijziging FUMO 2023

Ons nummer: R23.000038

*R23.000038*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Begrotingswijziging FUMO 2023 13 april 2023 Bestjoer en Finânsjes 30 maart 2023 Petra van den Akker Ondersteuning en Advies Ronald Tekstra

Voorstel: a) Kennis te nemen van de Begrotingswijziging FUMO 2023; b) Een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging FUMO 2023; c) De bijgevoegde concept zienswijze aan de FUMO te verzenden.

Samenvatting: Na vaststelling van de Begroting FUMO 2023 zijn er diverse ontwikkelingen geweest die maken dat deze begroting niet meer volledig is. Daarom is door de FUMO een begrotingswijziging opgesteld. Uw raad heeft de mogelijkheid om op deze begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Argumenten: Af te leiden is dat zeven onderwerpen ten grondslag liggen aan deze begrotingswijziging. De onderdelen 1 t/m 6 zijn toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen of zijn het gevolg van besluitvorming in het AB FUMO. Deze punten geven voor het college geen onduidelijkheid. Meer aandacht behoeft post 7: “Aanpassing organisatie in verband met de overheveling budget en taken Omgevingswet”. Deze post bedraagt FUMO breed € 885.000 en is incidenteel van aard. Deze post is zonder eerdere aankondiging/besluitvorming in het AB FUMO opgenomen in deze begrotingswijziging. Door de deelnemers is voor deze post aan de FUMO gevraagd om een nadere duiding en een uitgewerkt (project)plan. Waar gaat de inzet naar toe en wat wordt per onderdeel opgeleverd. Deze nadere duiding geeft de FUMO de mogelijkheid om over de voortgang te monitoren en de resultaten met de deelnemers te bespreken. De FUMO heeft tot op heden geen initiatief getoond om gehoor te geven aan dit verzoek. Lezende bovenstaande adviseert het college uw raad om hierover een zienswijze in te dienen.

Een concept zienswijze is bijgevoegd. Risico’s: Indien de FUMO geen extra financiële middelen ter beschikking krijgt kan dit gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de taakuitvoering. Financiën: De Begrotingswijziging FUMO 2023 omvat FUMO breed een extra deelnemersbijdrage van € 3.1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde Begroting FUMO 2023. In onderstaande tabel is hiervan de cijfermatige uitwerking gegeven.

1

Tabel 1 - Overzicht extra uitzetting Begrotingswijziging FUMO 2023 # Omschrijving Link Ow 1 Indexering loonkosten N 2 Aanpassen kengetallen Bbk N 3 Inwerkuren nieuw personeel N 4 Energietoezicht en IBP J 5 Overig N 6 Implementatie Ow J 7 Voorbereiding overheveling taken Ow J Link met Ow Geen link met Ow Totaal

Aard Structureel Structureel Tijdelijk Tijdelijk Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel/Tijdelijk Structureel/tijdelijk

Extra bijdrage SWF in Begrotingswijziging Link met Ow Geen link met Ow

€ € € € € € €

Bijdrage FUMO breed 716.000 23% 286.000 9% 460.000 14% 667.000 21% 61.000 2% 100.000 3% 885.000 28%

€ € €

1.652.000 1.523.000 3.175.000

€ € €

307.532 160.014 147.518

52% 48%

52% 48%

Fumo Budget 2023 In de begroting van onze gemeente is voor de FUMO een bedrag opgenomen € 1.775.174. Van dit budget is € 200.000 gereserveerd voor incidente opdrachten. Rekening houdende met deze reservering, ontstaat in het budget een tekort van afgerond € 307.532. Dekking De incidentele kosten die een relatie hebben met de implementatie van de Omgevingswet (52% zijnde € 160.000) worden gedekt uit het incidentele budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Het structurele deel van de extra uitgave dat geen relatie heeft met de Omgevingswet – afgerond € 148.000 – wordt betrokken in de jaarrekening 2023. Andere opties: Uw raad kan ervoor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Echter gezien bovenstaande adviseert het college dit niet. Wettelijke basis: Gemeenschappelijke Regeling FUMO Global Goals: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Wie zijn betrokken: De deelnemers aan de FUMO en de FUMO Wijze van participatie: De deelnemers kunnen hun visie op deze begrotingswijziging in de zienswijze procedure kenbaar maken. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: De deelnemers kunnen hun visie op deze begrotingswijziging in de zienswijze procedure kenbaar maken. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t.

2

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2. Begrotingswijziging FUMO 2023 3. Concept zienswijze

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Begrotingswijziging FUMO 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023;

a) Kennis te nemen van de Begrotingswijziging FUMO 2023; b) Een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging FUMO 2023; c) De bijgevoegde concept zienswijze aan de FUMO te verzenden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 april 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.