Raadsvoorstel - Begroting 2023 GR Fryslân-West

Ons nummer: R22.000106

*R22.000106* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Begroting 2023 GR Fryslân-West. 14 juli 2022 Boarger en Mienskip 29 juni 2022 Marianne Poelman, Beleid Sociaal Domein Wim Schoot

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van de GR Fryslân-West. 2. In te stemmen met de conceptreactie op de begroting 2023. Inleiding De gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De deelnemende gemeenten (Harlingen, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en De Fryske Marren), verenigd in de GR, zijn gezamenlijk voor 100% aandeelhouder van de NV Empatec. De medewerkers Wet sociale werkvoorziening (Wsw’ers) en de mensen met een beschutte werkplek werken feitelijk bij Empatec, zij zijn echter (op grond van wettelijke regels verplicht) in dienst bij het openbaar lichaam, de GR. Het bestuur van de GR bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouders van de gemeenten en geeft richting en opdracht aan de NV. Bestuursleden hebben mandaat van en leggen verantwoording af aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om hun mening te geven (“gevoelen te uiten”) over de begrotingen van de GR en hun visie aan hun respectievelijke colleges mee te geven. Begroting 2023 De concept eerste begroting 2023 van de GR Fryslân West is aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

De GR is werkgever van de SW medewerkers, Beschut werkers en een aantal medewerkers in staf en kader met een ambtelijk dienstverband. Hun loonkosten vormen de belangrijkste component van de begroting. Alle kosten en opbrengsten die te maken hebben met de producten en diensten die worden gemaakt /verleend door SW-medewerkers en Beschut werkers vallen onder de begroting van de NV Empatec. Voor ligt de begroting van de GR. Deze is opgesteld in opdracht van het dagelijks bestuur van de GR. De GR heeft de gemeenten verzocht te reageren voor 24 juni 2022. Om de Raad in de gelegenheid te stellen een reactie te geven, is aan het Algemeen Bestuur van de GR verzocht om besluitvorming uit te stellen tot na 14 juli 2022. Gedurende de coalitiebesprekingen zijn er geen besluiten genomen, in afwachting van het nieuwe college. Nu het nieuwe college is geïnstalleerd kan de begroting op route worden gebracht. De begroting dient uiterlijk 1 augustus bij de provincie te worden aangeleverd. Bijgevoegd treft u de concept eerste begroting van de GR Fryslân-West. Tevens treft u de concept zienswijze van de raad. SWF gaat voor een constructieve samenwerking met de andere 3 gemeenten en streeft naar het vergroten van de transparantie in financiën en verbeteren van de communicatie met de raad.

1

Het algemeen bestuur van de GR neemt eventuele zienswijzen van gemeenteraden mee in hun besluitvorming bij de vaststelling van de begroting. De aldus vastgestelde begroting wordt ingediend bij de provincie in het kader van de toezichthoudende taak van de provincie. De begroting van de GR is gebaseerd op de in 2021 opgeleverde Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West. Daarin wordt de doorontwikkeling naar een werkleerbedrijf beschreven. Het college besloot op 7 december jl. niet in te stemmen met de businesscase, maar een brede verkenning uit te voeren. In deze verkenning wordt onderzocht in hoeverre de uitgangspunten van de businesscase aansluiten bij de visie en het beleid van SWF. In de raadsvergadering op 3 februari jl. zijn de uitkomsten van de raadsenquête behandeld. De businesscase is door het college ter informatie toegezonden aan de Raad en aan de Cliëntenraad. Doel;

De raad vragen het gevoelen over de eerste begroting 2023 van de GR te uiten. Argumenten: De voorliggende concept begroting 2023 is structureel sluitend. De begroting 2023 sluit met een positief resultaat van € 75.000 en voldoet aan de toezichtcriteria van de Provincie. Wel adviseren wij voor het volgende jaar (2024) vroegtijdig ambtelijk en bestuurlijk te overleggen over een meer uitgewerkte begrotingsopzet. Risico’s: De gevraagde gemeentelijke bijdrage is in de begroting van SWF verwerkt. Besluiten naar aanleiding van de brede verkenning kunnen impact hebben op de begroting die voorligt. Alsdan zullen de keuzes die SWF maakt worden doorgerekend en zullen consequenties voor de begroting in kaart worden gebracht. Financiën: In onderstaande tabel worden het aantal SE (subsidie eenheden op basis waarvan het Rijk de subsidie verstrekt) benoemd voor onze gemeente. Tevens is een reservering per SE voor de transitiekosten opgenomen tot en met 2025. Bij de Programmabegroting 2023 wordt de structurele afbouw van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 verwerkt, conform de begroting van de GR F-W. In 2022 was de gemeentelijke bijdrage €. 3.000,- per SE, deze wordt in 2023 afgebouwd naar €. 2.613 (€. 2.300,- + €. 313,-).

Aantal SE Gemeentelijke bijdrage per SE

2023 464 €

2.300

2024 443 €

1.800

2025 411 €

1.000

2026 384 €

200

2027 ? -

+ + + + Reservering transitiekosten € 313 € 331 € 356 per SE Gemeentelijke bijdrage € 1.068.236 € 797.032 € 411.138 € 76.728 Reservering transitiekosten € 145.373 € 146.565 € 146.365 TOTAAL € 1.213.608 € 943.598 € 557.503 € 76.728 Bron: Begroting 2023 GR en aantallen SE uit Meicirculaire 2021, bijlage iu-participatie 2021 - 2026 Wettelijke basis: Wet Gemeenschappelijk Regelingen Participatiewet Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Gemeentewet

2

Global Goals: Het raakt de Global Goals 01 en 08 Vervolgproces: U zult op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de doorbelasting. In 2022 zult u tevens de kwartaalrapportages ontvangen, die over het eerste kwartaal heeft u inmiddels ontvangen. Monitoring en evaluatie: Periodiek. Gevolgen voor de LTA: Niet van toepassing. Communicatie en afstemming: De reactie zal aan het DB van de GR worden verzonden en verstrekt aan de andere gemeenten die deel uitmaken van de GR Fryslân-West Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief DB bij begroting GR Fryslân-West - Eerste begroting 2023 GR Fryslân-West - Conceptreactie Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

Jannewietske de Vries

Griet Heeg

3

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Begroting 2023 GR Fryslân-West. Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2022; besluit: 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van de GR Fryslân-West. 2. In te stemmen met de conceptreactie op de begroting 2023. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

Jannewietske de Vries

Grietsje Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.