Raadsvoorstel - Actualisatie begroting 2023

Ons nummer: R22.000221

*R22.000221*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Actualisatie begroting 2023 2 februari 2023 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 19 januari 2023 Henk de Boer Ontwikkelen Willemsma

Voorstel: - de actualisatie van de begroting 2023 vast te stellen - het college te mandateren om over een deel van het Ontwikkelfonds te beschikken tot een maximum van €350.000,- per jaar Samenvatting: Op 10 november 2022 heeft de raad de Programmabegroting 2023 vastgesteld. In de begroting hebben we laten zien fors te willen investeren op de grotere vraagstukken. Tegelijkertijd zijn nog niet alle ambities concreet op middelen en capaciteit gezet. De financiële effecten van de Septembercirculaire zijn eveneens niet verwerkt in de begroting. In de notitie 'Actualisatie begroting 2023' wordt de raad een aantal voorstellen voorgelegd ter concretisering van de beschikbare middelen. De notitie dient als toelichting op die voorstellen. Argumenten: - Door middel van deze notitie worden voorstellen gedaan om de nog beschikbare financiële ruimte verder te concretiseren. Voor de inhoud van die voorstellen verwijzen we naar de notitie. - Van belang is een sluitende begroting. Met de huidige cijfers zijn alle jaarschijven in het structurele beeld positief. - Voor deze begroting zijn geen bedragen opgenomen met als dekkingsmiddel het Ontwikkelfonds. Het voorstel is om het Ontwikkelfonds op dit moment niet aan te spreken en flexibel beschikbaar te houden voor passende projecten.

Tevens wordt voorgesteld om een snel door het college in te zetten deel van maximaal €350.000 per jaar in het fonds beschikbaar te hebben. - De voorgestelde mutaties betekenen dat er in de Algemene Reserve per 2026 een vrij besteedbare ruimte is van €18,9 miljoen. Met het oog op gedegen financieel vinden we het verstandig om deze ruimte beschikbaar te houden. We zitten immers in onzekere tijden. Hiernaast is nog onduidelijk hoe de Algemene Uitkering zich zal ontwikkelen in 2026 en de jaren daarna. Het bedrag van € 18,9 miljoen hebben we op dit moment ook nog niet, maar ontstaat pas in de jaren 2024 en 2025. Risico’s: N.v.t.

1

Financiën: De actualisatie van de begroting heeft de volgende uitkomst: Financieel overzicht op hoofdlijnen

2023

2024

2025

2026

Eindpositie structureel

44

8.106

11.850

82

Eindpositie incidenteel

-9.979

-1.906

-1.393

-888

Begroot jaarsaldo (in samenhang)

-9.935

6.200

10.457

-806

Onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve

9.935

-6.200

-10.457

806

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Totaal

Hiermee is de begroting structureel sluitend in de jaren 2023 t/m 2026. Andere opties: De actualisatie van de begroting omvat vele keuzes. Deze notitie betreft een integrale afweging zoals door het college wordt voorgesteld aan de raad. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om de voorstellen te amenderen. Wettelijke basis: Gemeentewet. Global Goals: In de programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht voor de Global Goals. Dat geldt ook voor deze actualisatie van de begroting. Het streven is bij al onze (bovenlokale) activiteiten om de hoge Brede Welvaart zoveel mogelijk op peil te houden. De SDGs helpen ons om een intgrale afweging te maken tussen maatschappelijke doelen en te kijken naar de kosten en de baten van keuzes op de langere termijn. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t.

2

In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t. Bijlage(n): - Notitie actualisatie begroting 2023

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries,

drs. E.K. Strijker,

3

burgemeester.

gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Actualisatie begroting 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022; besluit:

- de actualisatie van de begroting 2023 vast te stellen - het college te mandateren om over een deel van het Ontwikkelfonds te beschikken tot een maximum van €350.000,- per jaar

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.