Bijlage - Watertakenplan Súdwest-Fryslân 2023 - 2027

Het doel van de bepaling is het beschermen van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning. Het inzamelen en afvoeren van afvalwater levert een enorme bijdrage aan de volksgezondheid en leidt wereldwijd tot een langere levensverwachting. De gemeente werkt aan een gezonde leefomgeving door in te zetten op een goed functionerend en robuust rioolstelsel dat kan meebewegen met de ontwikkelingen van de toekomst.

Bijlage B8-1 Kostendekkingsplan Exploitatielasten Overzicht

Kostensoort Exploitatie Taakveld Riolering 2023 2024 35100 Rioleringen Ingeleend personeel € 15.000 € 15.000 38010 Rioleringen Onderhoud Rioleringen € 1.027.875 € 1.027.875 38040 Rioleringen Schoonmaak € 13.977 € 13.977 43800 Rioleringen Inkomensoverdrachten overige inst. en personen € 5.594 € 5.594 38010 Rioolgemalen Onderhoud Rioolgemalen € 384.679 € 384.679 38030 Rioolgemalen Gas, electra en water € 220.524 € 220.524 38050 Rioolgemalen Telefoonkosten € 82.439 € 82.439 38000 Onderhoud en reiniging kolken Overige goederen en diensten€ 170.829 € 170.829 38010 Verbrede watertaken Onderhoud Verbrede Watertaken € 142.664 € 142.664 maatregel 15-16-17 Grondwatermeetnet opzetten, monitoren, beheer en onderhoud € 100.000 Pompen en gemalen B&O fonteinen met functie maatregel 21 zuurstoftoevoer, in reguliere exploitatie € € maatregel 1 t/m 14 (m.u.v. 6) Verbrede watertaken onderzoeken en maatregelen € 142.500 € 60.000 38100 Verbrede watertaken Contributies, lidmaatschappen en abonnementen € 9.145 € 9.145 11000 Belastingen - riolering Belastingen - salarissen en sociale lasten € 52.039 € 52.039 11000 Openbare werken - salarissen en sociale lasten € 570.000 € 570.000 Openbare werken - riolering Openbare Werken - sal. en soc. lasten - formatie uitbreiding € 150.000 € 150.000 maatregel 18 Personele uitbreiding directievoerder en admin.

ondersteuning € 150.000 € 150.000 Klimaatconsulent: waterambassadeur / communicatie maatregel 6 € 60.000 € 60.000 (Water- en klimaatbewustzijn intern en extern vergroten) 21000 Bedrijfsmiddelen - riolering Belastingen (VPb, motorr..zuiv.heff.) € 1.914 € 1.914 32000 Bedrijfsmiddelen - riolering Duurzame goederen € 6.223 € 6.223 38010 Bedrijfsmiddelen - riolering Onderhoud Bedrijfsmiddelen Riolering € 3.598 € 3.598 38020 Bedrijfsmiddelen - riolering Motorbrandstoffen € 3.648 € 3.648 Subtotaal € 3.212.648 € 3.230.148 kwijtschelding, verwerkt als gederfde inkomsten (neg. baten) team Financiën + overhead (kwijtschelding, uren) straatreiniging maatregel 20 straatreiniging - extra doorbelasting: zwerfafval opruimen salarissen overhead Subtotaal Indexatie correctie (2022-2023)

€

2025 2026 vanaf 2027 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 1.027.875 € 1.027.875 € 1.027.875 € 13.977 € 13.977 € 13.977 € 5.594 € 5.594 € 5.594 € 384.679 € 384.679 € 384.679 € 220.524 € 220.524 € 220.524 € 82.439 € 82.439 € 82.439 € 170.829 € 170.829 € 170.829 € 142.664 € 142.664 € 142.664 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € € € € € € €

72.500 9.145 52.039 570.000 150.000 150.000

€

60.000 €

€ 1.914 € 6.223 € 3.598 € 3.648 € 3.157.648

€ € € € € € €

€ € € € € € €

60.000 9.145 52.039 570.000 150.000 150.000

60.000 €

60.000

60.000 9.145 52.039 570.000 150.000 150.000

€ 1.914 € 6.223 € 3.598 € 3.648 € 3.145.148

€ 1.914 € 6.223 € 3.598 € 3.648 € 3.145.148

€ €

26.327 247.428 50.000 403.346 727.101 €

26.327 247.428 50.000 403.346 727.101 €

26.327 247.428 50.000 403.346 727.101 €

26.327 247.428 50.000 403.346 727.101 €

26.327 247.428 50.000 403.346 727.101

€

118.192 €

118.717 €

116.542 €

116.167 €

116.167

Exploitatie exclusief BTW, kap lasten en dotatie € 4.057.942 € 4.075.967 € 4.001.292 € 3.988.417 € 3.988.417 BTW toerekening exploitatie inclusief indexatiecorrectie '22-'23 € 482.067 € 485.852 € 470.170 € 467.466 € 467.466