Bijlage - Notitie financiële gevolgen corona 2021

Notitie Financiële gevolgen corona 2021 Inleiding Net als in 2020 hebben wij ook dit jaar nog te maken met de financiële gevolgen van corona. We maken extra kosten door corona en we hebben minder inkomsten door corona. Aan de andere kant besparen we ook omdat we bepaalde uitgaven vanwege corona niet hebben gedaan. Gelukkig compenseert het Rijk ook dit jaar de negatieve financiële gevolgen van corona. We hebben alle verwachte financiële gevolgen van corona op een rijtje gezet. Deze financiële prognoses zijn gebaseerd op de stand van zaken tot en met eind september. Via diverse circulaires heeft het Rijk via de Algemene Uitkering voorlopig € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het jaar 2021. Dit als eerste compensatie voor de financiële gevolgen van corona. Daarnaast hebben wij voor de TOZO regeling een voorschot van € 5,6 miljoen ontvangen. Tenslotte maken we gebruik van een aantal specifieke coronacompensatie-uitkeringen van het Rijk voor sportaccommodaties en zwembaden. Op basis van de huidige gegevens verwachten wij ongeveer budgetneutraal uit te komen. De tot nu toegezegde bedragen zijn de eerste bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor 2021. Voor een aantal onderwerpen is nog geen duidelijkheid te geven over de definitieve hoogte van de compensatie.

Extra compensatie wordt verwacht via de september- en decembercirculaire en voor gederfde inkomsten ontvangen wij op basis van onze jaarrekening 2021 in 2022 een aanvullende compensatie. Wij stellen u voor de begroting 2021 te wijzigen op basis van tabel 5 onder het kopje begrotingswijziging. Ook vragen wij u vier kredieten beschikbaar te stellen voor: diverse jeugdactiviteiten, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand tijdens en na corona en ouderen en kwetsbaren. Alle voorgestelde kredieten kunnen worden gedekt met de coronabijdrage van het Rijk. Coronacompensatie Rijk Een deel van de coronacompensatie voor 2021 heeft het Rijk al in 2020 beschikbaar gesteld. Bij de jaarrekening 2020 hebt u deze bedragen (tabel 1) beschikbaar gesteld voor 2021. Voor de volledigheid hebben wij de bedragen uit tabel 1 ook opgenomen in het coronaoverzicht 2021 (tabel 3). Hiermee kunt u zich een voorlopig totaalbeeld vormen van de financiële coronagevolgen voor het jaar 2021. Tabel 1 Bestemd voor 2021 Extra kosten verkiezingen 2021 Aanvullend pakket re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Compensatie quarantaine

598.000 231.000 252.000 73.000 25.000 17.000

Via de meicirculaire 2021 heeft het Rijk aanvullende coronacompensatie beschikbaar gesteld. De bedragen uit tabel 2 maken onderdeel uit van de verstrekte compensatie uit tabel 3. De bestemming van deze bedragen leggen wij, samen met de overige ontwikkelingen op het gebied van corona, via dit voorstel, ter besluitvorming aan u voor. Tabel 2 Nog te bestemmen door gemeenteraad Coronacompensatie Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Voorschoolse voorziening peuters (DU) Afvalverwerking Perspectief Jeugd en Jongeren Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen (DU) Jeugd aan Zet (DU)

2021

211.000 218.000 37.000 149.000 84.000 60.000 50.000 34.000 312.000 42.000 10.000 1.207.000

1

Prognose financiële gevolgen corona voor 2021 In onderstaande tabel 3 vindt u onze inschattingen van de kosten en de daarbij tot nu toe ontvangen compensatie van het Rijk. Deze compensatie is vrij besteedbaar. Tabel 3

Prognose financiële gevolgen corona 2021 Sociaal Domein Ondersteuning maatschappelijke instellingen Re-integratie Heroriëntatie zelfstandigen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Participatie - Empatec Jeugdactiviteiten Ouderen en kwetsbare groepen Voorschoolse voorziening peuters Compensatie quarantaine Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg Inhaalzorg en meerkosten WMO

verstrekte verwachte extra prognose compensatie compensatie 3.402.000 3.402.000 0 800.000 800.000 1.140.000 1.140.000 0 42.000 42.000 0 312.000 312.000 pm 221.000 221.000 0 76.000 76.000 pm pm pm 328.000 328.000 0 463.000 429.000 0 20.000 37.000 0 0 17.000 0 pm pm pm pm pm pm

Minder inkomsten, belastingen en kwijtscheldingen Minder inkomsten toeristenbelasting Minder inkomsten parkeerbelasting Afrekening compensatie derving inkomsten 2020 Minder inkomsten liggelden Minder inkomsten leges burgerzaken Ontheffing verlenen precario terrassen Toevoegen voorziening debiteuren Minder inkomsten sportcomplexen

1.067.000 0 700.000

0 0 0

1.383.000 0 700.000 583.000 100.000 pm 0 0 0

100.000 60.000 34.000 75.000 98.000

pm pm pm

Bedrijfsvoering Extra voorzieningen ICT Accountantskosten Diverse kosten coronamaatregelen Extra inzet toezicht, handhaving, beveiliging, KCC, HR financien, JVZ en ICT Extra kosten verkiezingen 2021 Extra kosten afvalinzameling

1.310.000 66.000 30.000 153.000 647.000

505.000

184.000 230.000

356.000 149.000

Voordelen Leerlingenvervoer WMO-vervoer Subsidies aan sport-evenementen en -activiteiten Subsidies aan culturele activiteiten Veiligheid bij evenementen Reis- en vergaderkosten Clientenparticipatie Bijdragen aan vrijwilligers Inspecties Kinderopvang Aanvragen schulddienstverlening Extra inkomsten afvalinzameling

-550.000 -50.000 -100.000 -78.000 -12.000 -50.000 -20.000 -70.000 -50.000 -50.000 -70.000

0

0

TOTAAL

5.229.000

3.907.000 saldo:

1.383.000 61.000

0

In onze jaarrekening 2021 zal duidelijk worden wat de exacte financiële gevolgen van corona voor onze gemeente zijn geweest. Het Rijk zal op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen bepalen hoeveel compensatie wij ontvangen vanwege gederfde inkomsten. Daarom zal ook pas eind 2022 definitief duidelijk worden hoeveel compensatie wij over 2021 ontvangen.

2

Toelichting Sociaal Domein Ondersteuning maatschappelijke instellingen De raad heeft op 8 maart jl. de “Financiële regeling maatschappelijke instellingen a.g.v. Coronauitbraak” voor 2021 vastgesteld, met een budgetplafond van € 1,8 miljoen. Dekking van dit bedrag is gevonden in een onttrekking van € 1 miljoen uit de algemene reserve en een coronacompensatie van € 800.000 van het Rijk. Tot nu toe (eind september) is er voor bijna € 400.000 aan aanvragen ingediend. Aanvragen over 2021 kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2022. Het is lastig in te schatten hoeveel aanvragen er nog volgen. We verwachten nog zeker aanvragen van enkele grote instellingen, zeker nu het Rijk heeft aangekondigd de steunpakketten per 1 oktober te stoppen. Het bedrag dat resteert zal teruggestort worden in de algemene reserve. Re-integratie Voor het stimuleren van re-integratie tijdens en na corona hebben wij van het Rijk via de decembercirculaire 2020 een bedrag van € 1.140.000 ontvangen. Uw raad heeft dit bedrag beschikbaar gesteld voor Sudwest-Werkt door. Het Kabinet heeft aangekondigd dat de economische steunpakketten per 1 oktober 2021 komen te vervallen. Dit gaat er waarschijnlijk toe leiden dat er ook meer inwoners een beroep zullen doen op ondersteuning bij de gemeente voor re-integratie.

Op dit moment (september 2021) is het effect van beëindiging van de steunpakketten op onze inwoners nog niet te voorzien. Wij gaan er daarom voorlopig vanuit dat dit krediet nodig blijft voor Sudwest-Werkt door. Heroriëntatie zelfstandigen en TONK Het heeft Rijk in de meicirculaire 2021 € 42.000 beschikbaar gesteld voor heroriëntatie van zelfstandigen na corona en € 312.000 voor de TONK. Wij vragen u om een krediet “bijzondere bijstand tijdens en na corona” van € 354.000 beschikbaar te stellen waarbij de ontvangen bedragen voor heroriëntatie van zelfstandigen na corona en de TONK de dekking is. Gemeentelijk schuldenbeleid Voor gemeentelijk schuldenbeleid hebben wij € 221.000 van het Rijk ontvangen. Rondom de schuldhulpverlening zijn er diverse relevante wetswijzigingen in 2021 in gegaan. Een belangrijke hierin is de vroeg signalering van schulden. Hiervoor heeft de gemeente Súdwest-Fryslân met alle woningcorporaties en ruim 40 landelijke signaalpartners (zoals nutsbedrijven, zorgverzekeraars en landelijk opererende woningcorporaties zoals Woonzorg Nederland) convenanten gesloten. Uw raad heeft de € 221.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2021. De verwachting is dat de schuldenproblematiek ook de komende jaren veel aandacht vraagt. Zeker nu het Kabinet heeft aangekondigd dat de economische steunpakketten per 1 oktober 2021 komen te vervallen.

Wij vragen u daarom een krediet “gemeentelijk schuldenbeleid” van € 221.000 beschikbaar te stellen, om daarmee ook voor de komende jaren extra inzet op de schuldenproblematiek te waarborgen. Bijzondere bijstand Voor bijzondere bijstand hebben wij € 76.000 van het Rijk ontvangen. Uw raad heeft de € 76.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2021 als aanvulling op het bestaande budget. Daarmee lijken de verwachte extra uitgaven aan bijzondere bijstand opgevangen te kunnen worden.

Participatie-Empatec Onze sociale werkvoorziening Empatec heeft ook dit jaar last van omzetschade als gevolg van corona. Het Rijk stelt daarom ook voor 2021 een bedrag beschikbaar ter compensatie. Dit bedrag is wel beduidend lager dan over 2020. Het exacte bedrag is nog niet bekend. De vergoeding van het Rijk loopt net als in 2020 via de gemeenten en wordt bekend gemaakt in de decembercirculaire 2021. Wij betalen het ontvangen bedrag door aan Empatec. Jeugdactiviteiten Het Rijk heeft vanwege corona incidenteel geld ter beschikking gesteld voor het zogenaamde Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd. Het geld is bedoeld voor: - Perspectief Jeugd en jongeren - Jongerenwerk jeugd - Mentale ondersteuning jeugd - Activiteiten en ontmoetingen jeugd

3

Corona heeft een flinke impact op onze jeugd en jongeren. Bij de leeftijdsgroep 0-12 zien we vooral een toename op de druk op ouderschap. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat kinderen en ouders dichter op elkaar zaten tijdens de lockdowns, waardoor problemen binnen het gezin zich meer manifesteerden. Anderzijds hebben de lockdowns tot gezondheids- en mentale problemen geleid, waardoor de opvoeding meer onder druk kwam te staan. Ten slotte waren er minder mogelijkheden om hulp te ontvangen. Bij jongvolwassenen 18-34 jaar spelen het vaakst psychische problemen. Tijdens de lockdowns, maar ook daarbuiten in het afgelopen anderhalf jaar, hebben we gezien dat netwerken rond scholen en hulpverlening, sport en cultuur, minder mogelijkheden hadden om een goed aanbod neer te zetten en uit te voeren. Concrete plannen worden in samenwerking met ketenpartners vormgegeven en uitgewerkt met als doelstellingen: - Ketensamenwerking verbeteren; - Opvoedingsondersteuning uitbreiden; - Ondersteuning jongvolwassenen bij psychische problemen; - Gezondheid verbeteren door uitbreiding sportief aanbod; - Samenhang in samenleving verbeteren door cultureel aanbod. Wij stellen voor hier voor een krediet beschikbaar te stellen van € 328.000 voor jeugdactiviteiten .

De dekking van dit bedrag komt uit € 90.000 ontvangen coronacompensatie voor diverse jeugdactiviteiten in 2020 (achteraf beschikbaar gesteld door het Rijk in 2021) en € 238.000 ontvangen compensatie in 2021. Ouderen en kwetsbare groepen De coronacrisis heeft voor iedereen in Súdwest-Fryslân gevolgen, maar sommige groepen worden harder geraakt. Wij willen ervoor zorgen dat deze groepen niet verder achterop raken. Door te investeren in een sterke sociale basis zal de gezondheid en vitaliteit van onze kwetsbare inwoners toenemen. Passend bij ons preventie akkoord geloven we dat het versterken van de basisvoorwaarden bijdraagt aan een gezond en vitaal leven. Doel is het versterken van basisvoorwaarden bij onze kwetsbare inwoners. De basisvoorwaarden voor een gezond en vitaal leven zijn: - onze inwoners leven gezond (leefstijl) - onze inwoners hebben vrienden, familie en/of kennissen (waardevolle relaties en contacten) - onze inwoners weten wat ze zelf kunnen doen om gezond te worden en blijven (vaardigheden) - onze inwoners hebben voldoende geld om goed te kunnen leven en geen schulden (financieel gezond) - onze inwoners wonen in een groene en veilige buurt, die uitnodigt om te bewegen (gezonde leefomgeving) De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen van de extra inzet van deze incidentele middelen wordt lokaal gemaakt.

Wij willen bij die keuze en de uitvoering vooral de relevante maatschappelijke organisaties betrekken. Het ligt voor de hand zoveel als mogelijk in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat de nodige hulp en ondersteuning op korte termijn tot stand kan komen. De kunst is juist die inwoners te bereiken die het, het hardst nodig hebben, en dit op korte termijn te realiseren. Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 463.000 voor extra ondersteuning ouderen en kwetsbare groepen. Dit bedrag kan worden gedekt door de hiervoor beschikbaar gestelde middelen van het Rijk (€ 429.000) en de niet uitgegeven coronacompensatie voor voorschoolse voorzieningen peuters (€ 17.000) en compensatie quarantaine (€ 17.000). Voorschoolse voorzieningen peuters en compensatie quarantaine Wij hebben via de meicirculaire € 37.000 compensatie ontvangen om extra opvang van kinderen te kunnen bieden aan ouders met een cruciaal beroepen voor peuteropvang. Van deze mogelijkheid is niet veel gebruik gemaakt. Wij stellen voor een bedrag van € 20.000 toe te voegen aan het budget voor kinderopvang. Het resterende bedrag willen wij toevoegen aan het krediet extra ondersteuning ouderen en kwetsbare groepen.

4

Met de VNG is afgesproken dat gemeenten hun vrijwilligersorganisaties en hun informatiepunten voorbereiden om de mensen in quarantaine die het niet zelf redden, ondersteuning te bieden. Ter compensatie van mogelijke extra kosten hebben wij eenmalig € 17.000 ontvangen. Wij hebben dit bedrag niet voor dit doeleinde hoeven te gebruiken. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet extra ondersteuning ouderen en kwetsbare groepen. Inhaalkosten en meerkosten WMO en Jeugdzorg We hebben in 2020 een bijdrage van het Rijk ontvangen als compensatie voor inhaalzorg en meerkosten WMO en de Jeugdzorg. Over een compensatie van het Rijk voor 2021 zijn nog gesprekken gaande tussen de VNG en het Rijk. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag op haar eigen begroting gereserveerd.

Toelichting minder inkomsten, belastingen en kwijtscheldingen Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we minder inkomsten uit o.a. parkeergelden en – boetes, leges burgerzaken en liggelden. Wij worden hiervoor voor een groot deel gecompenseerd. De compensatie van het Rijk wordt bepaald door de gederfde inkomsten uit de jaarrekening te vergelijken met de primitieve begroting van datzelfde jaar. In het jaar 2020 hebben wij hiervoor een voorschot ontvangen van het Rijk, die wij als inkomst hebben verwerkt in de jaarrekening 2020. Op basis van onze jaarrekening 2020 ontvangen wij aanvullend een extra bedrag van € 583.000. Het Rijk zal dit bedrag via de decembercirculaire 2021 beschikbaar stellen. Voor het jaar 2021 hebben wij geen voorschot van het Rijk ontvangen. Het Rijk zal op de zelfde manier als over 2020 compensatie verstrekken. Omdat het Rijk de compensatie baseert op onze jaarrekening 2021, zal de hoogte van de compensatie pas in het tweede kwartaal van 2022 kunnen worden vastgesteld. Het Rijk heeft volledige compensatie toegezegd. Daarom gaan we er van uit dat we alle tekorten gecompenseerd krijgen (zie de blauwe bedragen in de tabel). We verwachten geen derving op de inkomsten aan toeristenbelasting. De opgelegde aanslagen over 2020 bleken achteraf hoger te zijn dan begroot. De verwachting is dat we ook in 2021 geen tekort hebben op de inkomsten toeristenbelasting.

Verder gaan we er van uit dat we een extra donatie aan de voorziening dubieuze debiteuren moeten doen, dat we minder precario voor terrassen ontvangen en dat er minder (huur) inkomsten uit de sportcomplexen binnenkomen. Toelichting bedrijfsvoering De in de tabel opgenomen kosten zijn de extra kosten die gemaakt worden die niet gedekt kunnen worden binnen de reguliere begroting. Diverse kosten voor o.a. communicatie, ICT en facilitaire zaken kunnen we zelf opvangen binnen de begroting. Om het langdurig extra thuiswerken mogelijk te maken zijn er aanvullende investeringen in ICT gedaan. De accountant heeft vanwege corona aanvullende werkzaamheden verricht voor de jaarrekening 2020. De verwachting is dat ook voor de jaarrekening 2021 extra accountantskosten gemaakt zullen worden. Nu er meer structureel thuisgewerkt wordt, hebben we investeringen moeten doen in arbo-technisch verantwoorde thuiswerkplekken. Voor extra schoonmaak van de gemeentelijke kantoren en gebouwen zijn we meer geld kwijt. We hebben extra personele kosten gemaakt voor met name de teams Handhaving, Financien, ICT en het KCC. De extra kosten zijn niet altijd direct zichtbaar, maar alle teams van de gemeente hebben te maken gehad met extra werkzaamheden vanwege corona. Voor een deel hebben we dit op kunnen vangen binnen de eigen begroting. Voor het hier genoemde deel is dit niet gelukt.

We hebben extra middelen ontvangen om de verkiezingen corona-proof te kunnen laten verlopen. De compensatie van het Rijk was hiervoor meer dan toereikend. Door de corona hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Het Rijk heeft hiervoor in 2021 een bedrag voor het jaar 2020 beschikbaar gesteld.

5

Toelichting voordelen Naast de extra kosten en de lagere inkomsten hebben we ook te maken met minder uitgaven vanwege corona. We verwachten ongeveer € 150.000 minder uit te geven aan vervoerskosten van leerlingen en WMO-gebruikers. Bepaalde activiteiten en evenementen zijn niet doorgegaan, waardoor wij verwachten minder eenmalige subsidies te verstrekken. We schatten dat de uitgaven daardoor € 90.000 lager zijn. De uitgaven aan veiligheid (met name Sneekweek) zijn daardoor ook beperkt. Omdat er nog steeds minder mogelijkheden tot reizen is, verwachten we dat een aantal uitgaven lager zullen uitgevallen. Ook zijn er binnen het sociaal domein minder aanvragen voor schulddienstverlening en vrijwilligersvergoedingen gedaan. Tenslotte verwachten we een voordeel op de inkomsten van afvalinzameling. Er is meer afval ingezameld dan normaal.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in 2021 voortgezet. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van ondernemers als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Over de TOZO (zie tabel 4) moeten wij in de jaarrekening verantwoording afleggen aan het Rijk. Teveel ontvangen voorschotten moeten wij terugbetalen na aftrek van een deel dat bestemd is voor onze personeelskosten. Het Rijk heeft net als in 2020 in 2021 voorschotten verstrekt aan gemeenten. Bij deze voorschotten is een compensatie voor de uitvoeringskosten van gemeenten inbegrepen. Deze compensatie voor uitvoeringskosten is 450 euro per besluit levensonderhoud en 800 euro per besluit lening bedrijfskapitaal. Over het deel van de uitvoeringskosten hoeft de gemeente geen verantwoording af te leggen. We schatten in dat we ongeveer € 260.000 ontvangen voor onze uitvoeringskosten. Over de rest van de voorschotten leggen we verantwoording af via de Sisa. Tabel 4

TOZO Ontvangen voorschotten Rijk Terug ontvangen voorschotten Vergoeding uitvoeringskosten Uitgaven TOZO Te verrekenen met het Rijk

+ + -

prognose 5.594.270 400.000 260.000 3.500.000 2.234.270

We hebben in 2021 bijna € 5,6 miljoen ontvangen van het Rijk en we verwachten ongeveer € 0,4 miljoen terug te ontvangen van de ondernemers. Aan uitvoeringkosten denken we minimaal de van het Rijk ontvangen bijdrage van € 260.000 uit te gaan geven. Het resterende saldo moeten wij terug betalen aan het Rijk. Regelingen sport Het Rijk heeft een aantal specifieke uitkeringen vastgesteld voor een tegemoetkoming in de coronakosten van sportaccommodaties en zwembaden. De regeling voor sportaccommodaties (zogenaamde TVS-regeling) is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Wij hebben in 2021 als compensatie voor 2020 een bedrag van het Rijk ontvangen van € 129.477. Daarnaast hebben wij voor het 1e kwartaal een aanvraag ingediend van € 117.928. Deze aanvraag is nog niet toegekend. Het tweede en laatste kwartaal 2021 kan op korte termijn worden aangevraagd. De verwachting is dat de ontvangen compensatie voor 2020 voldoende is om de gederfde huur- en pachtopbrengsten van sportaccommodaties voor dit jaar te compenseren. Over de eventuele niet ingezette TVS middelen (2021) wordt u via de jaarrekening 2021 geïnformeerd.

6

Het kabinet heeft besloten om ook de zwembaden via een specifieke uitkering te ondersteunen. De financiële ondersteuning betreft zowel het jaar 2020 als de eerste helft van 2021. Wij hebben in totaal € 540.000 aangevraagd ter dekking van de verliezen in 2020 van onze vijf zwembaden. Dit bedrag is ook door het Rijk toegekend. De aanvraag voor de eerste helft van dit jaar volgt in een later stadium. Begrotingswijziging De hiervoor genoemde voorstellen leiden tot het volgende begrotingswijzigingsvoorstel: Tabel 5 Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte Programma Bestuur

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Voorgestelde begrotingswijzigingen Sociaal domein

I

-81

-218

0

230

0

0

0

-1.207

90

1.366

0

Minder inkomsten, belastingen en kwijtscheldingen

I

-484

0

-98

0

-800

0

-60

0

474

0

0

Bedrijfsvoering

I

-724

0

0

9

0

-142

0

857

0

0

0

Voordelen

I

550

-430

0

0

70

-50

0

0

0

0

0

TOZO

I

0

3.760

3.760

0

0

0

0

0

0

0

0

-739

3.112

3.662

239

-730

-192

-60

-350

564

1.366

0

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

Het verwachte jaarresultaat 2021 wordt door deze begrotingswijziging met € 739.000 negatief beïnvloed. De reden dat dit resultaat afwijkt van het positieve saldo van € 61.000 uit tabel 3 is dat we de compensatie voor minder inkomsten parkeeropbrengsten (€ 700.000) en minder inkomsten liggelden (€ 100.000) pas ontvangen en kunnen verantwoorden in het jaar 2022. Besluitvorming Samenvattend vragen wij het college en de raad: a. kennis te nemen van de notitie financiële gevolgen corona 2021 b. een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van: 1. € 354.000 voor bijzondere bijstand tijdens en na corona 2. € 221.000 voor gemeentelijk schuldenbeleid 3. € 328.000 voor jeugdactiviteiten 4. € 463.000 voor extra ondersteuning ouderen en kwetsbare groepen c. de begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht uit tabel 5.

7