Bijlage I - Aanbiedingsbrief voorlopige begroting GR Fryslân-West 2022

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten in de GR Fryslân-West Datum: Behandeld door: Telefoon: E-mail: Onderwerp: Bijlagen:

20 mei 2021 H.E. de Hoo 06-28244788 h.dehoo@sudwestfryslan.nl Eerste begroting 2022 1

Geachte leden van het college, Op 20 mei 2021 heeft het DB van de GR Fryslân-West ingestemd met de eerste begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2026. Een aantal onderwerpen in de voorliggende eerste begroting 2022 willen we hierna nog kort aanstippen: 1. De wijziging in de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR Fryslân-West en NV Empatec zoals deze in de herziene begroting 2021 is doorgevoerd is aangevuld met een bijstelling van € 70.000 structureel ten laste van de GR. Deze mutatie betreft de post overige kosten zoals accountant/advieskosten, en kosten van contributies, abonnementen en verzekeringen welke direct aan de GR zijn te relateren. Tevens is met ingang van 2022 structureel € 45.000 opgenomen als budget ter dekking van de kosten van de “eigen” GR secretaris en controller. 2. Bijdrage per SE € 3.000. Na toepassing van de wijziging in de kosten- en opbrengsten verdeling in de herziene begroting 2021 resteerde nog een negatief saldo voor de GR Fryslan-West. Besproken is de mogelijkheid om structureel -een deel van- het arbeidsvermogen/arbeidscapaciteit door de GR Fryslan-West aan NV Empatec door te belasten. Het personeel (beschikbaar gesteld en betaald door de GR Fryslan-West) levert immers toegevoegde waarde voor de NV Empatec waardoor een vergoeding gerechtvaardigd is. De recente meerjarencijfers van de NV Empatec laten die optie echter niet toe.

Vooreerst is aldus nog geen structurele doorbelasting arbeidsvermogen/ arbeidscapaciteit aan de NV Empatec opgenomen, wel wordt dit nadrukkelijk als optie beschikbaar gehouden. 3. In plaats daarvan is de bijdrage van de gemeenten m.i.v. 2021 structureel verhoogd van € 2.000 naar € 3.000 per SE. Bij de behandeling van de herziene begroting 2022 vindt heroverweging plaats van de structureel noodzakelijke gemeentelijke bijdrage. Hierbij zal rekening worden gehouden met de landelijke ontwikkelingen rond de SW bedrijven en de uitwerking van het keuzedocument. De eerste begroting 2022 moet, na vaststelling door het AB, voor 1 augustus 2021 bij de Provincie zijn ingediend. Op vrijdag 9 juli 2021 staat om die reden de laatste AB vergadering voor het zomerreces gepland. Gevolg van deze termijn is dat raadsbehandeling (rekening houdend met te verwerken mogelijke zienswijzen) voor 2 juli 2021 plaats moet vinden. Wij ontvangen uw (eventuele) zienswijze om die reden graag binnen zes weken. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de GR Fryslân-West,

Mevrouw B. Tol Voorzitter

de heer H.E. de Hoo secretaris a.i.

Bijlage: Eerste begroting 2022 GR Fryslân-West inclusief de meerjarenraming 2023-2026.