Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2022
Tekst van het document
Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.
Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:
Pagina 27 van 30
O22.001744
gearceerd .
Realisatie ombuigingen 2022 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2022 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.
2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 2,0 miljoen. Gerealiseerd € 3,8 miljoen.
2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 1,8 miljoen. Gerealiseerd € 3,6 miljoen.
0%
34%
0% Vervallen
23%
47%
Vervallen
18%
Gerealiseerd Nog te realiseren
43%
Lastig te realiseren
Pagina 28 van 30
O22.001744
Gerealiseerd
35%
Nog te realiseren Lastig te realiseren
Bedragen x € 1.000
Taakstelling
Vervallen
Gerealiseerd
Nog te realiseren
Lastig te realiseren
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
Programma 1 Sociaal P1-01
Vernieuwen sociaal domein
2.200
3.200
675
950
1.000
1.055
525
1.195
0
0
1. Instroom maatwerk lager
200
200
0
0
0
0
200
200
0
0
2. Prestatie afspraak GT’s
1.100
1.650
300
400
700
755
100
495
0
0
3. Inkoop en contracten
200
400
150
200
50
50
0
150
0
0
4. Verblijf jeugddomein inperken
200
300
100
150
0
0
100
150
0
0
5. Versoberen maatwerkvoorzieningen
50
50
0
0
50
50
0
0
0
0
6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk
150
300
75
150
0
0
75
150
0
0
7. Bewindvoering
100
100
50
50
0
0
50
50
0
0
8. Peuterspeelzalenbeleid
200
200
0
0
200
200
0
0
0
0
2.800
2.800
870
300
0
0
1.930
2.500
0
0
P1-02
Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)
P1-03
Leerlingenvervoer
200
300
100
200
50
50
50
50
0
0
P1-04
Subsidie zwembad Bolsward
273
273
273
273
0
0
0
0
0
0
P1-05
ESF project
198
198
0
0
198
198
0
0
0
0
P1-06
Herstructurering voorliggend veld
133
133
0
0
133
133
0
0
0
0
P1-07
Temporiseren PO huisvesting
89
133
0
0
89
133
0
0
0
0
P1-08
Afschrijving sportaccommodaties
40
40
0
0
40
40
0
0
0
0
P1-09
WSV Empatec transitie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1-10
Harmoniseren contracten en subsidies
150
150
50
50
100
100
0
0
0
0
P1-11
Sportaccommodaties privatiseren
68
68
68
68
0
0
0
0
0
0
P1-12
Vertraging doordecentralisatie VO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.151
7.295
2.036
1.841
1.610
1.709
2.505
3.745
0
0
Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01
Verkoop strategische gebouwen
250
250
0
0
250
0
0
250
0
0
P2-02
Meer inkomsten uit verkoop grond
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P2-03
Marktconforme huurinkomsten
40
55
0
0
14
14
26
41
0
0
P2-04
Verkoop snippergroen
50
50
0
0
50
0
0
50
0
0
340
355
0
0
314
14
26
341
0
0
Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01
Kostendekkende leges
720
720
0
0
720
720
0
0
0
0
P3-02
Trendmatige verhoging woonlasten
300
300
0
0
300
300
0
0
0
0
P3-03
Continu verbeteren
1.350
1.550
0
0
875
875
476
676
0
0
Subtotaal Bestuur
2.370
2.570
0
0
1.895
1.895
476
676
0
0
TOTAAL
8.861
10.220
2.036
1.841
3.818
3.617
3.007
4.762
0
0
100%
100%
23%
18%
43%
35%
34%
47%
0%
0%
Pagina 29 van 30
O22.001744
Toelichting Programma 2 Ruimte P2-01
Verkoop strategische gebouwen
Voor 2022 is de taakstelling inmiddels gehaald.
P2-04
Verkoop snippergroen
Voor 2022 is de taakstelling inmiddels gehaald.
Diverse ombuigingen (naschrift)
Deze bestuursrapportage gaat over de periode tot augustus 2022. In het kader van de Programmabegroting 2023 is inmiddels beoordeeld welke ombuigingen realiseerbaar zijn en welke niet. De resultaten en toelichtingen van deze beoordeling zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023. Enkele ombuigingen blijken niet realiseerbaar te zijn. Dat geldt voor 2023, maar ook voor 2022. In de Programmabegroting 2023 doen we voorstellen om de niet-realiseerbare ombuigingen voor 2023 en verder te laten vervallen. In de volgende bestuursrapportage komen we terug op de niet-realiseerbare ombuigingen voor het jaar 2022.
Pagina 30 van 30
O22.001744