Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2021

Raadsvergadering 18 november 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje july, augustus 202118.665 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

O21.001832

O21.001832*

Bestuursrapportage juli, augustus 2021

Inhoudsopgave 1

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 9

Programma 3: Bestuur........................................................................................................................ 17

Overzichten......................................................................................................................................... 19

Mutaties reserves ............................................................................................................................... 20

Paragrafen .......................................................................................................................................... 22

Ontwikkelagenda en overige projecten ............................................................................................. 24 8.1

8.1.1

Agenda Bolsward ................................................................................................................ 24

8.1.2

Agenda Sneek ..................................................................................................................... 27

8.1.3

Agenda IJsselmeerkust ....................................................................................................... 31

8.1.4

Agenda Út de Mienskip ...................................................................................................... 35

8.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling ......................................................................................... 36

8.2 9

Ontwikkelagenda ........................................................................................................................ 24

Financieel overzicht Ontwikkelagenda ....................................................................................... 39

Financiële mutaties............................................................................................................................. 40 9.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 40

9.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 41

Ombuigingsmonitor ........................................................................................................................ 44

Inschatting financiële gevolgen coronacrisis .................................................................................. 48

Pagina 2 van 48

O21.001832

1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage juli, augustus 2021. Dit is de tweede uitgebreide bestuursrapportage van 2021, waarin alle speerpunten, terugkerende items en projecten worden toegelicht. Deze rapportage beslaat voor een groot deel de zomerperiode, waardoor er niet overal nieuwe zaken ten opzichte van de vorige rapportage zijn te melden. In paragraaf 9.1 stellen we een verhoging voor van de inkomsten van het krediet voor de toren van stadhuis Bolsward, als gevolg van een hogere externe bijdrage. In paragraaf 9.2 stellen we vijf begrotingswijzigingen voor. De begrotingswijziging over de Onderuitputting 2021 geeft een voordeel van € 540.000. De overige begrotingswijzigingen hebben geen invloed op het resultaat. Bij het project Versterking Friese IJsselmeerkust is er een nieuw betalingsschema, waarover de raad moet besluiten. Dit is expliciet meegenomen in het dictum van het raadsvoorstel. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 - Sociaal

-119.798

-119.420

377

Programma 2 - Ruimte

-30.017

-29.543

474

Programma 3 - Bestuur

-14.094

-14.117

-23

Overzichten

160.584

160.296

-289

3.272

-52

487

540

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2021 is voor 2021 een nadelig saldo begroot van € 2.795.000. De begrotingswijzigingen uit de vorige bestuursrapportages over 2021 gaven een nadeel van € 52.000. Hierdoor veranderde het begrotingssaldo in € 2.848.000 nadelig. De Bestuursrapportage juli, augustus 2021 heeft een positief effect op het begrote saldo van € 540.000. Dat verandert daardoor in € 2.308.000 nadelig. Voorstel Voorgesteld wordt:  De begroting te wijzigen conform de voorgestelde (mutaties in) kredieten (paragraaf 9.1).  De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2).  In te stemmen met het aangepaste betalingsschema bij het project Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ), zoals aangegeven in paragraaf 8.1.3.

Pagina 3 van 48

O21.001832

2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen en uitvoering geven aan integrale onderwijsagenda Toelichting stand van zaken: In samenspraak met de samenwerkingspartners is de Onderwijsagenda 2021-2022 opgesteld en op 2 maart vastgesteld door het college. Op 24 maart heeft een informerende bijeenkomst voor de commissie Boarger en Mienskip plaatsgevonden. De onderwijsagenda van de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit drie onderdelen: 1. Lokale Educatieve Agenda; deze betreft de afspraken voor educatie van 0 – 18 jaar. Er is een tussenevaluatie uitgevoerd omtrent StructuurPlus groepen van de Súdwester. Het proces rond evaluatie Integrale Kindaanpak is gestart. Evenals de voorbereiding voor de evaluatie van de inzet van schoolmaatschappelijk werk in de peuteropvang. Er is een bijeenkomst geweest met POH-GGZ Jeugd, Zorg coördinatoren van VO-scholen en schoolmaatschappelijk werkers om samenwerking rondom jeugdigen te versterken. Circa 125 leerlingen hebben de zomerschool bezocht. Hier kregen zij de kans om bij te spijkeren op gebieden waar zij een steuntje in de rug konden gebruiken. De oudste leerlingen hebben alvast kunnen oefenen op hoe het eraan toe gaat in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. 2. Agenda Onderwijs & Participatie; deze betreft educatie vanaf het voortgezet onderwijs tot hoge leeftijd en is gericht op maatschappelijke en economische participatie.

Eén van de onderdelen is Voortijdig School Verlaten. Per 1 augustus 2021 zien wij in RMC regio Zuidwest Friesland een stijging van 22 Voortijdig Schoolverlaters op het MBO. De stijging is het grootst bij MBO 2. In het voorjaar werd deze stijging al zichtbaar. Er zijn in het voorjaar diverse projecten gestart vanuit de extra middelen RMC in het kader van Corona. Per 1 september is ROC Friese Poort gestart met een Kans klas voor de kwetsbare doelgroep op MBO 2 niveau om uitval te verminderen. Er is daarnaast een netwerk opgestart waarin medewerkers van ROC Friese Poort, het Gebiedsteam, Wurkjouwer, Pastiel, RMC en S-BB (Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) goed samenwerken. Er zijn nu veel banen heeft voor jongeren op de arbeidsmarkt. Dit helpt om ook de kwetsbare doelgroep te kunnen plaatsen op stages of leerbanen bij sociale werkgevers. 3. Agenda Onderwijshuisvesting; In de onderwijsagenda 2021/2022 staat als uitgangspunt onder meer dat scholen toekomstbestendig moeten worden/blijven. Onderwijshuisvesting is echter een middel, geen doel op zich. Daarom zijn wij bezig met de organisatie van een werkatelier met het VO, SO en PO om met elkaar een inhoudelijke visie te ontwikkelen hoe om te gaan met de krimp van het aantal leerlingen en wat er nodig is/knelt nu en naar de toekomst om leerlingen zo optimaal mogelijk te bedienen.

Daarbij zal meer gezocht worden naar gebiedsgerichte inhoudelijke visies dan het oplossen van solitaire vraagstukken.

Nr.

Speerpunt

Uitvoeren van het preventieakkoord en het sportakkoord Toelichting stand van zaken: Sportakkoord Tijdens de geldende coronamaatregelen was het lastig om alle geplande activiteiten uit te voeren. Binnen de mogelijkheden is een aantal zaken opgestart. Bijvoorbeeld Responstraining voor jongeren, dit is een weerbaarheidstraining tegen pesten, groepsdruk, agressie etc. Een beweegcarrousel om ouderen die belemmeringen voelen om te gaan bewegen in beweging te

Pagina 4 van 48

O21.001832

brengen, in samenwerking met twee fysiopraktijken en het beweegteam Súdwest-Fryslân. En activiteiten voor aangepast sporten. Er wordt gewerkt aan een promotiecampagne voor het sportakkoord, zodat sportverenigingen en andere sportaanbieders plannen kunnen indienen. Daarnaast zijn in 2021 al nieuwe plannen ingediend door de verschillende werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn breed motorisch opleiden, gezonde sportomgeving (rookvrije accommodaties en gezonde sportkantines) en Súdwest-Sport om de jongerenparticipatie te vergroten. Deze plannen komen nu in uitvoering. De plannen voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid blijven vooralsnog achter. Hier wordt vanuit de stuurgroep sportakkoord extra inzet op gepleegd. Financiële middelen (2021) voor de uitvoering van het sportakkoord zijn via het SPUK sportakkoord ontvangen. In 2021 is eenmalig een extra financiële impuls ontvangen via het SPUK-sportakkoord om extra sport- en beweegactiviteiten te organiseren voor de kwetsbare doelgroepen en mensen die door corona gezondheidsachterstanden zijn opgelopen. Voor 2021 gaat het om een totaalbedrag van 100.000 euro. Hiervan is al 75% besteed en/of gereserveerd voor nieuwe plannen. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het sportakkoord, deze ligt niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere partijen.

De stuurgroep sportakkoord bestaat uit mensen van verenigingen, Sport Fryslân en de gemeente. Het gaat om samenwerken, verbinden en versterken. Tussen verschillende partijen, netwerken en activiteiten. Zodat iedereen in de gemeente met plezier kan sporten en bewegen, nu en in de toekomst. Ongehinderd in een veilige en gezonde omgeving. Dit een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Preventieakkoord Om meer bekendheid te geven aan onze preventieaanpak hebben we een animatie gemaakt over de basisvoorwaarden. U kunt het filmpje vinden op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=8e4Z2NRWTss. Deze zal onder de aandacht worden gebracht bij onze inwoners en partners. In het eerste half jaar hebben 10 studenten van de NHL in het kader van het Atelier Sociaal Domein onderzocht op wat voor wijze de basisvoorwaarden versterkt kunnen worden. De rapportage is in juli opgeleverd. In september start een nieuwe groep studenten. Naast de lokale preventie- aanpak zijn wij ook één van de deelnemers van de Friese Preventie Aanpak. In dit regioverband wordt zowel een kwantitatieve als kwalitatieve analyse gemaakt van het preventieve aanbod, om zo zicht te krijgen op de prioriteiten. In het kader van het preventieakkoord zijn wij gestart met de doorontwikkeling van de preventie huisbezoeken, de aanpak “Sun en Sosjaal”.

Deze doorontwikkeling wordt gefinancierd vanuit een ZonMW subsidie. Voor deze aanpak van eenzaamheid zijn vrijwilligers geworven en getraind die in het najaar preventieve huisbezoeken bij ouderen gaan uitvoeren.

Nr.

Speerpunt

Ontwikkeling Museumcoöperatie en nieuw museumbeleid Toelichting stand van zaken: Tijdens de bijeenkomst van musea begin juli bleek dat er nog geen eensgezindheid was over de aanjager die door het bestuur van de stichting Samenwerkende Musea is aangedragen. Hierdoor vertraagt het proces en kan er nog geen aanjager aan de slag om gezamenlijke projecten op te starten. Tijdens de bijeenkomst zijn er daarentegen nieuwe bestuursleden geworven voor de stichting Samenwerkende Musea SWF. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om een nieuwe aanjager naar voren te schuiven. De gemeente blijft betrokken in een rol die passend is bij dit proces. Dit doen we door de onderlinge samenwerking te stimuleren en het proces waar mogelijk te ondersteunen. We koersen met het nieuwe museumbeleid op maart 2022. De eerdere verwachting om een raadsvoorstel in december 2021 in te brengen wordt dus bijgesteld. De planning en uitvoering van de gesprekken in de vakantieperiode waren te optimistisch ingeschat en hebben mede door Corona vertraging opgelopen.

Pagina 5 van 48

O21.001832

Nr.

Speerpunt

Voorbereiding invoering gebiedsgericht financiering Wmo en transitie beschermd wonen Toelichting stand van zaken: Invoering gebiedsgerichte financiering Wmo Op 16 februari 2021 heeft het college de strategische inkoopnotitie voor de Wmo vastgesteld en besloten de Europese aanbesteding van de Wmo ondersteuning te starten en uit te voeren. Met de publicatie van het bestek ‘Huishoudelijke Hulp’ en het bestek ‘ Begeleiding’ op 18 februari jl. zijn twee Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd en opgestart. Vervolgens zijn de inschrijvingen beoordeeld door het beoordelingsteam. De Wmo-adviesraad is met één lid vertegenwoordigd in het beoordelingsteam. Op grond van de uitkomsten van de totale beoordeling is de Huishoudelijke Hulp per 1 juli 2021 definitief gegund aan Suver Thús en Axxicom. De Wmo-begeleiding is per 22 juli 2021 definitief gegund aan AtHomeFirst Friesland en het samenwerkingsverband Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland. In juli en augustus is een start gemaakt met de implementatie. Er is intern een implementatieteam samengesteld, aangestuurd door een externe projectleider. Het implementatieteam zorgt samen met de hoofdaanbieders voor een goede overgang en implementatie van de nieuwe werkwijze. Bij deze nieuwe werkwijze staat naast het opnieuw inrichten van de administratie en de procedures, de transformatie centraal.

Stichting Sociaal Collectief is daarbij betrokken. De herindicatie¬gesprekken kunnen nog plaatsvinden tot eind 2022. Zolang er geen herindicatiegesprek is geweest verandert er voor de inwoner niets. Het contract gaat per 1 januari 2022 in. Transitie beschermd wonen U heeft in februari actieve informatie ontvangen waarin stond dat het financieel model vertraagd is en dat dit gevolgen heeft voor deze transitie. Tevens stond in het document dat wij rond de zomer verwachten dat we het definitieve regioplan aan u voor zouden kunnen leggen. Het definitieve financiële verdeelmodel is nu nog niet bekend. Onze voorlopige planning is dat wij het regioplan in december aan de raad voorleggen.

Nr.

Speerpunt

Uitvoering geven aan actieplan Súdwest Werkt! Toelichting stand van zaken: Wij blijven inzetten op de aanpak van Súdwest-Werkt. Dit doen we zoals afgesproken niet meer in vorm van een project maar in de bestaande organisatie, de keten sociaal domein. De evaluatie van het project Súdwest Werkt volgt nog en deze wordt u middels actieve informatie aangeboden in november. Het uitkeringsbestand is redelijk stabiel, dit ziet u in onderstaande tabel. Tussen haakjes staat het volume inclusief de Tozo. Bijstand 2021 1 januari 1 februari 1 maart 1 april * 1 mei 1 juni 1 juli 1 augustus

Personen 2415 (+327 TOZO) 2428 (+570 TOZO) 2404 (+635 TOZO) 2408 2413 (+147 TOZO) 2421(+305 TOZO) 2396 2401 (+100 TOZO)

huishoudens (dossiers) 2119 (+ 284 TOZO) 2135 (+ 372 TOZO) 2110 (+ 421 TOZO) 2112 2108 (+ 99 TOZO) 2117 (+ 218 TOZO) 2098 2102 (+ 68 TOZO)

* Per 31 maart 2021 is TOZO 3 beëindigd. Vanaf 1 april kan er voor TOZO 4 aangevraagd worden.

Pagina 6 van 48

O21.001832

WW 2021 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni

1.446 1.438 1.403 1.316 1.197 1.112

Nr.

Speerpunt

Uitvoering geven aan de visie SW-bedrijf Toelichting stand van zaken: De afgelopen periode hebben wij u middels actieve informatie meerdere keren geïnformeerd over dit speerpunt. U heeft o.a. actieve informatie ontvangen over de governance en de financiën. Er is op 5 juli nog een informatieavond georganiseerd.

Overige zaken (going concern) Verloop aantallen Jeugd en Wmo Onderstaand zijn overzichten opgenomen met Jeugd- en Wmo-gegevens. De cijfers zijn aangevuld. Soms zijn vorige maanden aangepast, vanwege met terugwerkende kracht toekennen of beëindigen. Jeugd-gegevens Groepnaam 23.44 Verblijf (excl. behandeling) 23.45 Jeugdhulp ambulant 23.46 Jeugdhulp crisis 23.50 Maatwerkarrangementen jeugd 23.55 Landelijk ingekochte zorg Algeheel totaal

jan 240 156 7 1.464 6 1.873

feb 240 143 4 1.476 5 1.868

mrt 241 158 10 1.520 5 1.934

apr 233 145 10 1.527 5 1.920

mei 229 149 9 1.534 6 1.927

juni 229 161 12 1.554 6 1.962

juli 223 147 9 1.475 6 1.860

Aantal unieke cliënten Algeheel totaal

jan 5.885

feb 5.885

mrt 5.860

apr 5.900

mei 5.912

juni 5.926

juli 5.911

Voorzieningen Wmo Totaal 11.BG BEGELEIDING Totaal 11.HH HULP BIJ HET HUISHOUDEN Totaal 11.MZ MANTELZORG Totaal 11.PV PERSOONLIJKE VERZORGING Totaal 11.RO ROLSTOEL Totaal 11.VB VERBLIJF Totaal 11.VV VERVOERSVOORZIENING Totaal 11.WV WOONVOORZIENING

jan 2.131 2.710 29 13 818 7 4.515 1.595

feb 2.132 2.699 29 13 808 4 4.498 1.596

mrt 2.173 2.722 38 13 798 6 4.430 1.597

apr 2.172 2.723 339 12 794 5 4.438 1.600

mei 2.176 2.726 429 11 794 3 4.442 1.627

juni 2.144 2.748 481 10 784 4 4.453 1.627

juli 2.108 2.754 506 9 788 4 4.465 1.636

Totalen

11.818

11.779

11.777

12.083

12.208

12.251

12.270

Geen Wmo, wel gehandicaptenvoorziening. Daarom nu apart neergezet. Totaal 11.PK GPK-GPP 1.316 1.306

1.303

1.285

1.277

1.287

Wmo-gegevens

Pagina 7 van 48

O21.001832

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

161.931 16 161.948

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -399

Totaal Lasten

161.948

161.549

Onderwijs

11.685

11.538

-147 b.

Sport

7.325

7.328

3 b.

Cultuur

9.055

8.804

-251 a. + b.

Voorliggend veld

8.849

Gebiedsgericht werken

7.202

Lichte ondersteuning

80.005

80.001

-4 b.

Specialistische ondersteuning

37.827

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

42.150 0 42.150

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

42.150

42.129

Onderwijs

2.710

2.689

-21 b.

Sport

1.442

Cultuur

394

Voorliggend veld

383

Gebiedsgericht werken

36.852

Specialistische ondersteuning

280

Totaal saldo baten en lasten

-119.798

-119.420

377

Lichte ondersteuning

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -21

Toelichting op voorgestelde wijzigingen: Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij naar het hoofdstuk “Voorgestelde begrotingswijzigingen” dat aan het eind van deze bestuursrapportage is opgenomen. Corresponderende letter(s) verwijzen naar de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Pagina 8 van 48

O21.001832

3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een uitvoeringsaanpak circulaire economie Toelichting stand van zaken: De uitvoeringsaanpak Circulaire Economie is opgesteld en op 8 december 2020 vastgesteld door het college. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsaanpak op onderstaande onderdelen. Circulair Inkopen Uitvoering is Friesland breed om impact te maken en voldoende afzet voor de Friese ondernemers te genereren. Er is een samenwerkingsagenda opgesteld (streven is deze medio 2021 te laten vaststellen door de colleges). Samen met definitie, monitor en inkoopcursus zijn de randvoorwaarden nu gereed. Er wordt nu gewerkt aan een concrete Uitvoeringsagenda die dit jaar opgeleverd moet worden. Binnen SWF streven we ernaar om minimaal 16 collega's deel te laten nemen aan de Circulaire Inkoop Academie. Meten Milieu-impact Er is onderzocht welke methodieken er zijn om milieu-impact te meten. Kennis wordt gedeeld in een presentatie voor de collega's Súdwest-Fryslân. In toenemende mate gaan we milieuimpact van onze activiteiten meten. Total Cost of Ownership Aan de hand van het pand van Buitendienst Bolsward heeft een stagiair een definitie TCO voor panden opgesteld. Inclusief een toelichting wat het betekent om TCO in te voeren voor panden.

Hoofdvestiging Buitendienst Er is een voorontwerp voor de huisvesting opgesteld waarin de circulaire en duurzame ambities van SFW zijn vertaald en waarbij de kosten op basis van Total Cost of Ownership zijn geraamd. Duurzame evenementen Grutsk en Grien Er wordt een Subsidiebijdrage ten behoeve van de uitvoering van een (coronaproof) bewustwordingscampagne over verpakkingen verstrekt. Uitvoering van half mei t/m half december.

Nr.

Speerpunt

Van perspectief naar actie in de gastvrijheidseconomie Toelichting stand van zaken: Toeristisch beleid (oranje) Opstellen position paper voor toeristisch beleid zou in eerste kwartaal plaatsvinden. Er is mee gestart in het derde kwartaal. Er wordt gekoerst op bespreking ervan met de toeristische sector en de raadscommissie in kwartaal vier. Sterkere positionering en marketing VVV Waterland van Friesland (groen) Het meerjarenplan van de VVV is door middel van actieve info in mei 2021 gepresenteerd aan uw raad. De beoogde hogere subsidie voor de komende jaren wordt via de begrotingscyclus 2022 aan de orde gesteld. Betere data en inzichten (groen) Het dashboard ‘toerisme en recreatie’ krijgt steeds meer body. Het is en blijft een dynamisch proces. Gestart is met het beter inregelen van de gegevensverzameling toeristenbelasting. Een

Pagina 9 van 48

O21.001832

belangrijke basis voor het dashboard. Verwacht wordt dat de verordening van de inning voor komend jaar daarom moet worden aangepast. Vitale logiesaccommodaties Fryslân (groen) In de begroting 2021, de koersnota 2022 en het huidige Programma Werk en Ondernemen is een van de speerpunten: werken aan meer vitale logiesbedrijven in Súdwest-Fryslân. In november 2020 is het Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties Fryslân gepresenteerd. U bent daarover via actieve info en een webinar van op de hoogte gesteld. De logiessector is best vitaal in Fryslân. Maar veel bedrijven in Fryslân en zeker ook in SWF zitten ‘stuck in the middle’. Deze toeristische bedrijven zijn niet onderscheidend in hun markt, realiseren op lange termijn bedrijfsmatig te lage prestaties (bijvoorbeeld om te her ontwikkelen) en worden niet strategisch aangestuurd. Aan het vervolg het ‘Actieplan vitale logiesaccommodaties binnen het programma Gastvrij Fryslân’ heeft SWF actief meegewerkt. Kern van de aanpak is het uitdagen en inspireren van ondernemers en het bieden van hulp aan hen en de gemeenten. Dat laatste bijvoorbeeld via heldere afwegingskaders voor toeristische initiatieven vanuit de markt. Dit actuele afwegingskader hebben we nu niet. We zijn daarmee begin juni gestart. Om ook goed voorbereid te zijn op de intreding van de Omgevingswet die een andere manier van werken vraagt: Ja, tenzij of mits.

We zijn tegelijkertijd een pilot gestart met drie casussen. Elke casus een initiatief van een ondernemer. Doel van de pilot: Verbeteren ontwikkelingsperspectieven ondernemer, Versnelling procedure vergunningen en Kennis delen. We zijn verder dan gedacht. In de vorige berap hebben we aangegeven aan het eind van de zomerperiode u via actieve info te informeren over de vorderingen. Dit wordt nu een opiniërende raadsbijeenkomst op 13 oktober aanstaande. Dan kan er eerder besluitvorming rond het Ontwikkelkader Logiesaccommodaties worden vastgesteld.

Nr.

Speerpunt

Realiseren Toeristische overstappunten Toelichting stand van zaken: In Súdwest-Fryslân worden zeven Toeristische Overstappunten gerealiseerd, geografisch verspreid over de gemeente. In samenwerking met lokale stakeholders (zoals ondernemers, dorp- of stadsbelangen, VVV) wordt de geschiktheid van de TOP-locaties nader verkend. De concrete invulling van iedere zuil wordt in een lokale werkgroep onder regie van Marrekrite vorm gegeven. Elke TOP vraagt maatwerk qua invulling en uitvoering. Dit proces is in volle gang. Er is afstemming met de betrokken partijen nodig over teksten en foto’s, de aanbevolen routes, informatie over de kern en bezienswaardigheden, etc. Daarnaast wordt een dichter gevraagd om een Fries gedicht te maken dat bij de gekozen plek past. Marrekrite heeft aangegeven wat meer tijd nodig te hebben voor dit proces, waardoor de uiteindelijk plaatsing van de eerste TOPs in onze gemeente begin 2022 zal plaatsvinden.

Nr.

Speerpunt

Opstellen van visies Sneek en Bolsward Toelichting stand van zaken: In juni hebben we met de Raad gesproken over de ambitiedocumenten in het kader van de Ontwikkelagenda. De Raad heeft ons tijdens deze behandeling duidelijk meegegeven slagvaardigheid voorop te zetten en niet overbodig in te zetten op visie- en ambitievorming. We hebben de Raad goed gehoord en zijn daarom actiegericht de slag gegaan met Ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen in Sneek en Bolsward. In onze aanpak versnellen we de uitvoering van een aantal concrete acties en werken we tegelijkertijd samen met de betrokken partijen aan (ruimtelijke) visievorming op de twee stedelijke kernen. De

Pagina 10 van 48

O21.001832

Omgevingsvisie is hiervoor het vertrekpunt. In dit proces bieden we veel ruimte voor inbreng van de inwoners. Ook willen we de Raad via een (informele) sessie goed meenemen in dit proces. Daarnaast wordt ook in het samenwerkingsverband Zuidwest-Fryslân gewerkt aan een ambitiekader voor de Stedelijke Zone. We willen de uitkomsten van deze zaken afwachten, voordat we separate ambitiedocumenten aan de Raad voorleggen. We laten de besluitvorming hierover daarom aan de nieuwe coalitie. Over de versnelde acties en onze visie op de Ontwikkelagenda informeren we de Raad in de begroting 2022.

Nr.

Speerpunt

Opstellen van een Transitievisie warmte en 3 all-inclusive wijkuitvoeringsplannen Toelichting stand van zaken: Opstellen Transitievisie Warmte Het afgelopen half jaar hebben wij de Transitievisie Warmte opgesteld. We hebben dit in overleg gedaan met de woningcorporaties, huurdersverenigingen, energiecoöperaties en Liander. Met de Transitievisie geven wij aan hoe wij tot 2030 woningen in Súdwest-Fryslân aardgasvrij willen maken. Het voorstel is om te beginnen met wijken waarbij de woningen een Energielabel A en B hebben. Deze zijn relatief eenvoudig aan te pakken. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen wij op termijn mogelijk andere wijken hierop voorrang geven. De Transitievisie ligt voor zes weken ter inzage. De Transitievisie Warmte SWF heeft van 16 juni tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 17 zienswijzen binnengekomen, waarvan het college op dinsdag 24 augustus heeft kennisgenomen. Op 14 september ligt de Transitievisie warmte bij de commissie DSO en op 30 september bij de raad. De indieners van de zienswijzen hebben een brief ontvangen met informatie over het vervolgproces. Opstellen drie wijkuitvoeringsplannen Heeg Samen met de stichting Warm Heeg wordt gewerkt aan een aardgasvrij Heeg. Wij zetten in op energie uit de samenleving en gaan uit van mogelijk maken (leidend principe 1 en 2 uit de Klimaatagenda SWF 2021).

De energie-coöperatie heeft in juni 2021 de stichting Warm Heeg opgericht. Vanuit de stichting wordt, samen met de gemeente, verder gewerkt aan het project. De Provincie en gemeente financieren de eerste fase van de ontwikkelfase met 425.000 euro en onderzoeken samen de mogelijkheden voor verdere financiering van de ontwikkelfase en de uitvoeringsfase. De Provincie draagt 285.000 euro bij en de gemeente 140.000 euro. De stichting draagt circa 50.000 euro bij. De eerste fase van de ontwikkelfase (tot een aanbod voor inwoners) duurt tot het eerste kwartaal van 2022. Tot 1 november kan de gemeente een nieuwe aanvraag indienen voor de derde ronde Proeftuinen aardgasvrije wijken. Bolsward Noord De samenwerking met bedrijven is verder verkend. Op 23 juni ondertekenden drie bedrijven, UCC, Hochwald en Elis, het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Elkien en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid nader te onderzoeken. De samenwerkingsovereenkomst biedt commitment van alle partijen op deze onderzoeksfase. Het onderzoek duurt circa 6 maanden. Daarnaast liggen in Bolsward kansen voor waterstof, geothermie en dient de nieuwbouwwijk Bolsward-Oost tevens aardgasvrij te zijn. In Bolsward werken we vanuit synergie (leidend principe 4 uit de Klimaatagenda SWF 2021). Het vervolgtraject wordt met de partners verkend.

Onderdeel daarvan is een technische en financiële verdieping. Voor heel Bolsward wordt gekeken naar een totale systeemintegratie vanwege de hoeveelheid aan initiatieven die goed op elkaar aan lijken te sluiten. Pilot Waterstof Er is een globale haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Repowerd naar Waterstof in Bolsward. Er zijn vier scenario’s voor waterstof doorgerekend. Twee hiervan lijken met een geringe subsidie tot een businesscase te leiden. Wij zullen een filmpje over waterstof maken om de businesscase te verduidelijken. Daarnaast zullen wij, nadat wij met de betrokken bedrijven contact hebben gehad, de haalbaarheidsstudie via een actieve info met de raad delen.

Pagina 11 van 48

O21.001832

Het Eiland Sneek In maart 2021 is opdracht gegeven aan Fakton Energy om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet op basis van aquathermie. De resultaten worden in oktober verwacht. De eerste concept resultaten zijn gedeeld. Via de website www.heteilandsneek.nl houden we onze inwoners op de hoogte. Daarnaast is begin dit jaar een nieuwsbrief per post verzonden en wordt voor de zomer nogmaals een nieuwsbrief verzonden. Dit doen we in samenspraak met de woningbouwcorporaties. In maart en juni van 2021 zijn klankbordgroepen georganiseerd waarin 9 bewoners van het Eiland aanwezig zijn ten behoeve van het aardgasvrij maken van de wijk. Op 25 september organiseren we, in samenwerking met het sociaal collectief, activiteiten op het Eiland in het kader van burendag. In oktober organiseren we samen met ROC Friese Poort een cursus koken op inductie voor onze inwoners op het Eiland. Ten slotte zullen we in het najaar nog een paar bewustwordingsacties organiseren. Te denken valt aan een deur-aan-deur actie, het betrekken van het sociaal collectief in de wijk en aandacht voor de RREW-regeling voor kleine energiebesparende maatregelen. Samen met Elkien zorgen we voor synergie met de plannen van Elkien op het Eiland (leidend principe 4 uit de Klimaatagenda SWF 2021).

Nr.

Speerpunt

We onderzoeken een egalisatiefonds kapitaalgoederen Toelichting stand van zaken: De staat van onze kapitaalgoederen is als het gaat om prettig en veilig Wonen, Werken en Genieten in onze gemeente van groot belang. Hier hebben we de komende jaren nog werk te doen om veiligheid en gebruik te kunnen blijven garanderen; er is namelijk sprake van achterstallig onderhoud. In de Programmabegroting 2021 is vastgelegd dat in 2021 een plan aan de raad voorgelegd wordt met een voorstel over het verbeteren van de huidige financiële systematiek. Dit voorstel is als actieve info voor de zomervakantie voorgelegd aan de raad. In een animatie is het voorstel samengevat https://youtu.be/UbgK8xcz-b0. Voorwaarde voor het inregelen van de financiële systematiek is het vaststellen van beheerplannen. In december leggen we de beheerplannen Groen, Waterbouwkundige kunstwerken, Waterbodems en Wegen aan de raad ter vaststelling voor.

Nr.

Speerpunt

Invoering omgevingswet Toelichting stand van zaken: Invoering omgevingswet Landelijk is de implementatie van de Omgevingswet vooralsnog uitgesteld tot juli 2022. In Súdwest-Fryslân blijven we voortvarend inzetten op implementatie van de sporen: 1. Wettelijke instrumenten 2. Anders werken 3. Digitaal Stelsel Omgevingswet De stand van zaken is: 1. Wettelijke instrumenten Omgevingsvisie 1.0 De raad heeft in april 2021 de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.

Pagina 12 van 48

O21.001832

Omgevingsprogramma’s Om de ambities uit de Omgevingsvisie 1.0 dichterbij te halen, zet Súdwest-Fryslân in op de omgevingsprogramma’s: . Gezond Wonen . Omgevingskwaliteit . Vitaal landschap . Klimaatmitigatie (waaronder de RES en de Transitievisie Warmte) . Klimaatadaptatie Gebiedsagenda’s Súdwest-Fryslân gebruikt de IDeekaarten uit de Omgevingsvisie 1.0 als opstap voor het gesprek met de mienskip in de gebieden. Dit wordt als vervolg op de Omgevingsvisie 1.0 uitgewerkt in 6 (Gebieds)Agenda's. Voor het IJsselmeergebied is het Ambitie-document al klaar. Omgevingsplan Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De wijze waarop het leidende principe “Maak regels eenvoudig, inzichtelijk en beter” binnen Súdwest-Fryslân handen en voeten krijgt wordt komend kwartaal in gesprek met het college, klankbordgroep van de raad en/of gemeenteraad verder uitgewerkt. Onder de omgevingswet verdwijnt de lex silencio positivo (fatale termijn van een vergunning). Dit met de achterliggende gedachte dat het uitgangspunt ‘ja, mits..’. Er wordt van de gemeente verwacht dat deze meedenkt met de aanvrager om zaken wel mogelijk te maken in plaats van te toetsen aan wettelijke regels die zaken verbieden. De nieuwe wet voorziet in meer bevoegdheden op lokaal niveau. Zo kan Súdwest-Fryslân steeds meer zelf bepalen wat de regels zijn.

Door de introductie van het Omgevingsplan wordt steeds meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de lokale overheid. Wat ook weer invloed heeft op de processen rondom vergunningen, toezicht en handhaving. Dit moet juridisch geborgd worden via het Omgevingsplan en/of (voor de overgangsperiode) een op te stellen Verordening Fysieke Leefomgeving. Omdat zaken niet meer vanuit één centrale overheid (het Rijk) worden voorgeschreven, is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt met andere lokale overheidsinstanties. Op het gebied van inspraak, advisering hebben we elkaar nodig om tot een goede invulling van de (openbare) ruimte te komen. In Fryslân is daartoe een werkgroep opgericht met alle instanties die invloed hebben op de omgeving. Denk aan Wetterskip, Provincie, FUMO, Veiligheidsregio en de GGD. Súdwest-Fryslân is actief lid in deze werkgroep. Vergunnen, toezicht houden en handhaven Op 16 juni 2020 is het VTH-beleid door het college vastgesteld en daarna als actieve info aan de raad aangeboden. Het VTH-beleid richt zich op het brede palet van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen onze gemeente.

Gelet op de komst van de Omgevingswet wordt ook dit beleid gezien als een groeidocument waarin aanbevelingen zijn gedaan om ons goed voor te bereiden op de toekomst en te zorgen dat we aan de wettelijke (VTH) verplichtingen voldoen, de VTH-basis op orde brengen en dit toekomstbestendig maken. In het VTH-beleid staan diverse aanbevelingen die nadere uitwerking behoeven. Deze uitwerking zal, met inachtneming van de principes van de Omgevingswet, komend jaar plaatsvinden. Wet kwaliteitsborging Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Deze wet bewaakt de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van bouwplannen. Een groot deel van het werk dat gemeenten nu uitvoeren, moet na inwerkingtreding van deze wet door aanvragers van omgevingsvergunningen worden gedaan. Er vervallen kosten, omdat deze werkzaamheden dan niet meer door de gemeente worden uitgevoerd maar door een private kwaliteitsborger. In de berekeningen van de legestarieven én de kostendekkendheid, maken deze werkzaamheden een substantieel deel uit van de totale kosten. Kosten die nu nog, door de toepassing van kruissubsidiëring, worden verhaald via tarieven voor grotere bouwwerken. De gemeente bespaart daarmee per saldo niet, maar de verwachting vanuit de wetgever is inwoners en bedrijven in de gemeente wel.

Pagina 13 van 48

O21.001832

2. Anders werken 1-Ingang Een belangrijk doel van de Omgevingswet is de dienstverlening beter en eenvoudiger te maken en om te sturen op minder regels. We plaatsen goede informatie op de website en vragenbomen om de initiatieven goed te kunnen routeren. Eind 2020 zijn we gestart met het oefenen via een Intaketafel waaraan de wenselijkheid van een initiatief met de initiatiefnemer besproken kan worden. Snel service producten (snel en simpel) Er is een lijst met snel service producten is opgesteld. De juridische borging hiervan moet plaatsvinden (zie plan van aanpak Omgevingsplan). Ontwerpformule (samen en op maat) De haalbaarheid van een initiatief wordt beoordeeld aan een Omgevingstafel met daarbij interne en externe experts. Zo wordt integrale besluitvorming voorbereid. We kijken bij nieuwe initiatieven vooral naar de waarde van het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied. Tegelijkertijd blijft het een verantwoordelijkheid van de gemeente om belangen af te wegen en moet er oog blijven voor de effecten van een initiatief. Ook hiermee zijn we in Súdwest-Fryslân aan het oefenen. Ontwikkelformule (co creatie en partnerschap) Bij deze formule worden de sporen beleids- en gebiedsontwikkeling onder de loep genomen.

Toezichtformule (samen en zichtbaar) De Serviceformule Toezicht heeft als doel om volgens gemeentelijk beleid samen met inwoners en ondernemers ongewenste activiteiten en initiatieven op te sporen en tegen te gaan. Want soms overtreden inwoners of ondernemers de regels, bijvoorbeeld door geluidoverlast te veroorzaken. Belanghebbenden verwachten dat de gemeente snel en eerlijk optreedt in de rol van handhaver en gezagvoerder. Verwacht wordt dat de signalen van belanghebbende snel door de gemeente worden opgepikt en met betrokkenheid samen afgehandeld met het oog op het algemeen belang. 3. Digitaal Stelsel Omgevingswet De koppeling met het landelijke systeem is gerealiseerd. In de testomgeving kunnen we nu aanvragen en meldingen ontvangen. Er wordt onderzocht of het door het uitstel van de wetgeving mogelijk is, eerder over te stappen onder de huidige WRO wetgeving zodat medewerkers meer ruimte en tijd hebben bekend te raken met het nieuwe systeem. Uitgave implementatie Omgevingswet 2018-2021 Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2018 € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Na een korting bleef hier 1,7 miljoen van over. Aan het budget van de keten Omgeving is 5 ton structureel toegevoegd die in 2021 incidenteel nog gebruikt wordt voor de invoering van het programma Omgevingswet, waardoor er uiteindelijk € 2,2 miljoen beschikbaar was.

Voorzien wordt, dat het nog beschikbare programmakrediet voor de implementatie van de Omgevingswet in 2021 volledig op gaat. Dit met uitzondering van de 70.000 euro die geraamd was voor minder legesopbrengst door praktijkproeven richting de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Doordat initiatiefnemers een externe kwaliteitstoetser moeten inhuren, heeft Súdwest-Fryslân maar twee aanmeldingen voor praktijkproeven. Zie ook de actieve informatie: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/12/Actieve-informatie-Wetkwaliteitsborging-voorhet-bouwen.pdf. Nu de beoogde invoering van de wet zes maanden later gaat plaatsvinden, lopen de invoeringskosten verder op en blijven de baten langer uit. Voorzien wordt dan ook, dat er na 2021 additionele middelen nodig zijn voor verdere implementatie. Hier zal in de begroting verder aandacht aan worden besteed. De VNG heeft inmiddels aan de minister gevraagd om de gemeentelijke invoeringskosten in 2022, ter hoogte van een bedrag van €150 miljoen, eenmalig te compenseren. En om de structurele effecten te verlichten, is de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of een terugverdientijd van tien

Pagina 14 van 48

O21.001832

jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Er zijn op dit moment nog geen concrete toezeggingen van de minister op deze punten, dus VNG blijft erover in gesprek.

Nr.

Speerpunt

Herinrichten van de doorgaande route Bolsward Toelichting stand van zaken: Al langer is de wens om samen met ondernemers, bewoners, Platform Bolsward en Bolswards Historie te komen tot een integrale visie en herinrichting van de doorgaande route van de binnenstad van Bolsward. Het gaat hier om de doorgaande route van de binnenstad van Snekerpoort tot aan de Blauwpoortsbrug.

Planning: De herinrichting van het centrum (fase 1) is gelijktijdig met het herstel Zwaantjespostbrug en de kademuur Marktstraat opgepakt en zit in een afrondende fase. Financieel: Door onvoorziene werkzaamheden dreigt er een overschrijding van het krediet te ontstaan. Zodra er meer duidelijkheid is komen we hier in een apart raadsvoorstel bij uw gemeenteraad op terug. Voor de uitvoering van het lichtplan voor het centrum is door de provincie een subsidie van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Met de ondernemers en Bolswarder stichtingen zijn we nog in gesprek voor een bijdrage voor het lichtplan.

Overige zaken (going concern) Prijsstijging en leverantie materialen Naast de algehele (jaarlijkse) bouwkostenindexaties hebben we op dit moment in de bouw te maken met extreem hoge kostprijs stijgingen op bouwmaterialen en grondstoffen 80% op staalprijzen, 30% openbare verlichting, etc). Deze omstandigheden gelden voor de gehele bouw- en renovatiebranche. Dit heeft breed invloed op de beschikbare budgetten voor de kapitaalgoederen. Overigens beperken de prijsstijgingen zich niet alleen tot de ruimtelijke sector. Ook bij inkopen in het Sociaal Domein merken we dat er prijsstijgingen zijn.

Overschrijding Brugbediening 2021 Door het aflopen van de overeenkomst met Empatec voor het bedienen van 12 bruggen in onze gemeente, volgde er conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid een Europese aanbesteding. Deze Europese aanbesteding werd op de markt gezet en betrof 11 bruggen (bruggen Bolsward als losse opdracht). In het collegeadvies hierover was al aangegeven dat de verwachte kosten voor de brugbediening zouden toenemen. De prijs voor de Europese aanbesteding en de prijs voor de bruggen in Bolsward (aparte opdracht) komen totaal uit op ruim € 390.000,-. Het beschikbare budget voor deze objecten was € 360.000,-, dus het budget wordt op dit onderdeel met ruim € 30.000,- overschreden (structureel). Naast de inzet van Empatec wordt er voor een groot aantal bruggen reguliere inhuur ingevlogen. Ook hierbij zijn de kosten (mede door indexatie) in de jaren toegenomen. We verwachten in 2021 een overschrijding van ongeveer € 50.000,- (ook structureel). De verwachting is dat we dit in 2021 incidenteel binnen de huidige personele lasten van de keten Openbare Ruimte kunnen oplossen. Vandaar dat we in deze bestuursrapportage (nog) niet met een begrotingswijziging komen.

Pagina 15 van 48

O21.001832

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

63.920 0 63.920

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -22

Totaal Lasten

63.920

63.898

Wonen

4.199

4.185

-14 b.

Werken

6.943

6.937

-6 b.

Bereikbaarheid

23.943

23.936

-7 b.+ c.+ d.+ e.

Leefomgeving

28.836

28.840

5 a. + b.

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

33.903 0 33.903

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 452

Totaal Baten

33.903

34.355

Wonen

4.392

Werken

5.037

Bereikbaarheid

3.128

3.580

Leefomgeving

21.346

Totaal saldo baten en lasten

-30.017

-29.543

474

0 0 452 c. + d. + e.

Pagina 16 van 48

O21.001832

4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Continu verbeteren professionele organisatie Toelichting stand van zaken: Het gedachtengoed en de visie op Continu verbeteren zet in op het verbeteren van kwaliteit van inhoud en proces, het verkorten van doorlooptijden en dat leidt tot een verlaging van kosten. Het bewustzijn van Continu verbeteren is breed gegroeid in de organisatie. Vooral aan de kwalitatieve kant richting inwoners en in het opgave gericht werken. Qua processen worden verbeteringen gerealiseerd door anders te organiseren en automatisering te intensiveren. Op deze manier werkt de organisatie continu aan Mens (krachtige professionals), Methode (slimme werkwijzen) en Middelen (financieel gezond). De opbrengsten van het blijven verbeteren zitten vooral in het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het versnellen van doorlooptijden. Deze manier van denken is een vast onderdeel van onze aanpak en wijze van handelen. We merken dat de beoogde financiële voordelen steeds moeilijker te realiseren zijn. Het laaghangend fruit is geplukt. We merken nu dat we voor intensievere vernieuwingstrajecten ook evenveel moeten investeren in bijvoorbeeld specifieke kennis en ICT mogelijkheden om dit te laten slagen. Dat zijn trajecten die langer tijd nodig hebben.

Nr.

Speerpunt

Vernieuwing lokale democratie Toelichting stand van zaken: Vernieuwing van de lokale democratie en vernieuwing van burgerparticipatie staan volop op de agenda. De werkgroep ‘vernieuwende rol van de raad’ bespreekt regelmatig de veranderingen in de werkwijze van de gemeenteraad. Grote vraagstukken en opgaven pakken we in gezamenlijkheid met alle inwoners, betrokkenen en belanghebbenden op. Op 2 juli vindt de tweede Kinderconferentie plaats inclusief de aankondiging dat de eerste SWF-kinderburgemeester in 2022 aangesteld wordt. Het Symposium 10 jaar SWF op 23 september 2021 staat helemaal in het teken van Burgerbetrokkenheid en vernieuwing van de lokale democratie.

Overige zaken (going concern) Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2021 In de vorige rapportage is melding gemaakt van verwachte onrechtmatigheden over 2021 van ca. € 800.000. Er is ten opzichte van de vorige rapportage geen nieuws te melden. Inhuur personeel Er zijn geen nieuwe inzichten ten opzichte van de vorige rapportage. Aanboren financiële middelen Er is ten opzichte van de vorige rapportage geen nieuws te melden. Openstellen procedure vergunning seksbedrijf Het aantal te verlenen vergunningen voor een seksbedrijf is op grond van het Prostitutiebeleid aan een maximum gebonden. Binnen de gemeente geldt een maximum van twee seksbedrijven. Dit maximumstelsel is bedoeld om een wildgroei van seksbedrijven te voorkomen. Omdat er een maximum van twee geldt is er sprake van een schaarse vergunning. Op grond van de rechtspraak dienen voor het Pagina 17 van 48

O21.001832

verlenen van een schaarse vergunning regels te worden opgesteld hoe tot vergunningverlening wordt overgegaan. Op 10 mei jl. heeft de burgemeester hiervoor de regels “Procedure aanvraag vergunning seksinrichting” vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe tot nieuwe vergunningverlening voor een seksbedrijf wordt overgegaan. Middels een bekendmaking wordt de procedure opengesteld en hebben gegadigden vier weken de tijd om een aanvraag in te dienen. De ingekomen aanvragen worden daarna beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria waarbij de aanvraag met de meeste punten in aanmerking komt voor een vergunning. Omdat er recent een vergunning voor een seksbedrijf is vrijgekomen wordt de procedure voor een nieuwe vergunning opgestart.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

15.748 0 15.748

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Totaal Lasten

15.748

Bestuur

4.328

Burgerzaken

3.254

Veiligheid

8.166

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

1.653 0 1.653

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

1.653

1.631

Bestuur

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -23

Burgerzaken

1.524

Veiligheid

113

-23 a.

-14.094

-14.117

Totaal saldo baten en lasten

-23

Pagina 18 van 48

O21.001832

5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

38.604 17 38.621

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Lasten

38.621

38.977

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 356

Algemene dekkingsmiddelen

2.187

Overhead

36.169

35.986

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

235

774

540 b.

-183 a. + b.

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

199.206 0 199.206

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

199.206

199.273

Algemene dekkingsmiddelen

197.251

0 68 a.

Overhead

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 68

1.955

2.022

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

160.584

160.296

-289

Totaal saldo baten en lasten

Pagina 19 van 48

O21.001832

6 Mutaties reserves Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

12.135

Afzonderlijke raadsvoorstellen

700

Beginstand deze rapportage

12.835

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Lasten

12.835

Mutaties reserves

12.835

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0 0

Baten Eindstand vorige rapportage

15.374

Afzonderlijke raadsvoorstellen

733

Beginstand deze rapportage

16.107

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Totaal Baten

16.107

Mutaties reserves

16.107

Totaal saldo baten en lasten

3.272

Pagina 20 van 48

O21.001832

Verwachting verloop Algemene Reserve in 2021 In onderstaande tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve

2021

(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2020 volgens JR 2020

17.797

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum) Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-2.795 Raadsbesluit 12-11-2020 -75 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Onderzoek Empatec

-150 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Coronacompensatie maatschap. Instellingen 2021

-1.800 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-90 Raadsbesluit 29-04-2021

Af: Europa strategie (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 29-04-2021

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Werkelijk resultaat 2022 volgens Jaarstukken 2020

4.709 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Resultaatbestemmingen 2020

-4.303 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel woningbouwopgave

-500 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel Ontwikkelagenda

-700 Raadsbesluit 08-07-2021

Af: Resultaat Berap april 2021

-184 Raadsbesluit 08-07-2021 (Berap april 2021)

Nieuwe Stand

12.691

Nog verwacht Af: Resultaat Berap mei, juni 2021

0 Raadsvoorstel 30-09-2021 (Berap mei, juni 2021)

* Bij: Resultaat Berap juli, augustus 2021

540 Raadsvoorstel 18-11-2021 (Berap juli, augustus 2021)

Af: Voorstel Verduurzaming Dorpshuizen e.d.

-200 Laatste voorstel investeringsagenda

Stand na verwacht

13.030

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Vrij besteedbaar

4.730

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 21 van 48

O21.001832

7 Paragrafen Nr.

Paragraaf

1 2 3 4 5 6 7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

Toelichting:

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Hierbij geven we een doorkijkje van de stand van zaken van onderhoud van kapitaalgoederen. Beleidskader Op 28 januari 2021 is de Nota openbare ruimte 2020-2025 door de raad vastgesteld. Hierbij is gekozen voor scenario 2: verbeteren kwaliteit leefomgeving. Dit scenario gaat uit van het inhalen van achterstallig onderhoud in 10-15 jaar en het toekomstbestendig inregelen van de kapitaalgoederen. Via actieve info is een voorstel voor het toekomstbestendig inregelen van de financiële systematiek kapitaalgoederen voorgelegd aan de raad. In een animatie is het voorstel samengevat https://youtu.be/UbgK8xcz-b0. In december leggen we de beheerplannen Groen, Waterbouwkundige kunstwerken, Waterbodems en Wegen aan de raad ter vaststelling voor. Onderdeel hiervan is het instellen van het onderhoudsfonds en vrijval van kapitaalslasten in het kapitaalgoederencomplex om het voorstel voor inregelen van de financiële systematiek (deels) te realiseren. De onderdelen indexatie en areaaluitbreiding zijn onderdeel van de besluitvorming over de Programmabegroting. Prestaties, kosten en risico  Op basis van het beschikbare budget wordt jaarlijks een uitvoeringsplanning opgesteld.

Niet alles wat op het programma stond, kan uitgevoerd kan worden omdat o we te maken met extreme prijsstijgingen o door materiaal schaarste er leveringsproblemen zijn op alle vlakken en daardoor werkzaamheden worden uitgesteld; o er ook schaarste is op gebied van uitvoering; o de weersomstandigheden (vorst, opdooi, groeizame zomermaanden, regenwater) hebben invloed op de prestaties van onze kapitaalgoederen en de planning van werkzaamheden.  Op 29 april is een krediet beschikbaar gesteld van € 3.662.000 voor diverse werken. Dit is een mooie eerste stap om te werken aan het inhalen van achterstanden. Echter ook bij deze werken, hebben we te maken met bovengenoemde knelpunten.  Het risico van het doorschuiven van werken door de enorme prijsstijging en leveringsproblemen is dat de achterstanden niet afnemen maar juist toenemen omdat het budget niet meebeweegt. De eerste signalen hierover zijn er al. In het voorjaar zijn de wegen door een onafhankelijke partij visueel geïnspecteerd. Hieruit volgt dat het achterstallig onderhoud is toegenomen.

Pagina 22 van 48

O21.001832

Paragraaf Grondbeleid In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven van de financiële verwachtingen tot eind 2021 van de grondexploitaties (bouwgrond in exploitatie BIE). Grondexploitaties (BIE) Woningbouw De herziene grondexploitaties van 1-1-2021 zijn het kader voor deze rapportage. Deze grondexploitaties gaan voor 2021 uit van de verkoop van circa 40 woningbouwkavels, bij een geraamde grondopbrengst van € 4,8 miljoen. In het eerste halfjaar zijn er 30 woningbouwkavels verkocht, voor een totale opbrengst van € 2,7 miljoen. De verwachting is dat over heel 2021 de prognose wordt gehaald. Stand van de financieel belangrijkste grondexploitaties voor woningbouw:  Sneek – Houkepoort De laatste voorgenomen gronduitgifte is voor waterwoningen in de havenkom. Deze woningen komen in de plaats van het eerder geplande appartementengebouw van meerdere bouwlagen. De ruimtelijke procedure wordt opgestart. Een groot gedeelte van het gebied is woonrijp gemaakt. Mogelijk dat er een voordeel op de kosten woonrijp maken wordt behaald.  Sneek - Harinxmaland fase 1 De laatste kavels zijn in 2021 uitgegeven. Wellicht is het mogelijk om ook hier een voordeel te behalen op de budgetten voor het afrondende woonrijp maken.  Sneek – Waterstad De planvorming voor het laatste deelgebied aan de A7 wordt in 2021 opgestart. De financiële haalbaarheid blijft een aandachtspunt.

 Sneek – Boschplein De laatste gronduitgifte is verschoven naar 2022. Bedrijventerrein De herziene grondexploitaties van 1-1-2021 zijn het kader voor deze rapportage. Deze grondexploitaties gaan voor 2021 uit van de verkoop van 1,7 hectare bedrijventerrein, bij een geraamde grondopbrengst van € 1,2 miljoen. In het eerste halfjaar is er 3,2 hectare bedrijventerrein verkocht, voor een totale opbrengst van € 2,3 miljoen. De prognose is daarmee nu al ruimschoots gehaald. Mogelijk dat er nog meer verkopen in 2021 plaatsvinden. De belangstelling voor bedrijventerreinen is goed. Het bestemmingsplan voor De Hemmen III in Sneek is onherroepelijk. Het bouwrijp maken en de gronduitgifte worden voorbereid. Dit bedrijventerrein is bedoeld voor kavels groter dan een hectare. Kosten De gemaakte kosten voor woningbouw en bedrijventerreinen samen (€ 1,7 miljoen) blijven sterk achter op de prognose (€ 10 miljoen). De oorzaak hiervan is niet dat de kosten lager uitvallen, maar een verschuiving naar achteren in de tijd. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder het voorzichtig en vroeg in de tijd faseren van kosten en een langere benodigde periode voor de gronduitgifte en de bouwperiode. Het woonrijp maken en de kosten daarvan komen veelal na de bouwfase. Vanwege de momenteel lage rente zijn de gevolgen voor het financieel resultaat beperkt.

Winstneming actief grondbeleid We verwachten in 2021 een aantal grondverkopen te kunnen doen waardoor er winst kan worden genomen. Op dit moment is dat echter nog niet zeker. Het gaat dan per saldo om een verwachte winstneming van circa € 0,3 miljoen. Deze kan naar verwachting plaatsvinden op de bedrijventerreinen De Welle II in Woudsend en De Hemmen II in Sneek. Samenvatting verwachtingen In een aantal grondexploitaties kunnen op termijn mogelijk kostenvoordelen worden behaald. Daarnaast zijn er winstnemingen doordat bouwgrond wordt verkocht. Dit gaat echter nog met enige onzekerheid gepaard. Er kunnen tot het eind van het jaar ook nog tegenvallers komen. Per saldo verwachten we op de jaarrekening 2021 een positief resultaat van € 0,3 miljoen.

Pagina 23 van 48

O21.001832

8 Ontwikkelagenda en overige projecten In juli van dit jaar heeft de Raad een krediet van € 700.000,- beschikbaar gesteld om een aantal zaken uit de Ontwikkelagenda te kunnen versnellen en om de Ontwikkelagenda voor te bereiden voor de toekomst om ook in de volgende periode daadkrachtig een aantal projecten te kunnen uitvoeren/realiseren. In de Begroting 2022 informeren we de Raad over hoe we de Ontwikkelagenda in de toekomst in willen vullen.

8.1

Ontwikkelagenda

Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelagenda (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelagenda die in vergaande voorbereiding zijn. We rapporteren per agenda (Bolsward, Sneek, IJsselmeerkust, Út de Mienskip en Duurzame ontwikkeling). Aan het eind van iedere agenda rapporteren we ook over overige projecten die tot het zelfde gebied behoren, maar die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelagenda. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.

8.1.1

Agenda Bolsward

Nr.

Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis inclusief herstel schade bonte knaagkever Omschrijving project: De herbestemming van het stadhuis Bolsward is vanaf begin 2012 een belangrijke opgave van de gemeente Súdwest-Fryslân. In 2016 is het Ambitiedocument vastgesteld en is koers gezet naar realisatie van het Cultuur Historisch Centrum “de Tiid”. Dat omvat restauratie en herbestemming van het bestaande complex, aangevuld met nieuwbouw op het achtergelegen Raadhuisplein. Stand van zaken: De provincie heeft positief beslist op een door ons aangevraagde wijziging van de subsidiebeschikking van 25 september 2018. De toegezegde subsidie van € 3 miljoen is verhoogd met een bedrag van € 335.000. Deze extra bijdrage is bedoeld voor het torenherstel als gevolg van de schade die door de bonte knaagkever is aangericht. Het totale project de Tiid, inclusief torenherstel, wordt naar verwachting in november financieel afgerond en dan wordt de definitieve (financiële) stand van zaken opgemaakt.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10661542/1