Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje jannewaris, febrewaris, maart 20227.796 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

O22.000939

O22.000939*

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 5

Programma 3: Bestuur.......................................................................................................................... 8

Overzichten........................................................................................................................................... 9

Mutaties reserves ................................................................................................................................. 9

Ontwikkelmachine en overige projecten ........................................................................................... 10

7.1

Ontwikkelmachine ...................................................................................................................... 10

7.2

Overige majeure projecten......................................................................................................... 14

Financiële mutaties............................................................................................................................. 16 8.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 16

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 18

Ombuigingsmonitor ............................................................................................................................ 21

Pagina 2 van 24

O22.000939

1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022. In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. De rapportage hierover is nieuw. De projectrapportage gaat over lopende projecten en bouwt voort op de bestuursrapportages van vorig jaar. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten zijn in groene tekst aangegeven. Deze eerste berap over 2022 bevat acht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2). Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect op het begrote saldo. Hiernaast zijn er vijf voorgestelde mutaties in kredieten. In drie gevallen gaat het om een ophoging van een krediet vanwege bijdragen die we krijgen van derden. In twee gevallen betreft het een verschuiving van een krediet naar exploitatie. Tot slot is de ombuigingsmonitor geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige ombuigingsmonitor is een aantal ombuigingen (deels) gerealiseerd.

Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

(verbetering) of een (verslechtering). Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 – Sociaal

-122.822

-123.660

-839

Programma 2 – Ruimte

-30.825

-31.982

-1.157

Programma 3 – Bestuur

-14.170

-14.427

-257

Overzichten

167.568

169.417

1.849

248

652

404

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000 (na amendement Kinderarmoede). De Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 heeft geen effect op het begrote saldo. Hierdoor verandert het begrotingssaldo niet. Dat blijft dus € 2.202.000 nadelig. Voorstel Voorgesteld wordt de begroting te wijzigen conform:  de voorgestelde (mutaties in) kredieten (paragraaf 8.1)  het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2).

Pagina 3 van 24

O22.000939

2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Versterken van de Integrale Kindaanpak Toelichting: In de afgelopen periode zijn de pilots geëvalueerd. Het onderwerp Integrale Kindaanpak (IKA) vraagt om visievorming en samenwerking met diverse, uiteenlopende partijen. Dat kost tijd. Er is vanuit de NPO-middelen een IKA-aanjager aangesteld, die procesbegeleiding biedt aan locaties in de gemeente. We verwachten hiermee een versnelling van het proces.

Nieuwe visie ontwikkelen op sport en bewegen in de openbare ruimte en ontwikkeling nieuw sportbeleid Toelichting: Het proces om te komen tot een nieuw meerjarig sportbeleid is in januari gestart met een evaluatie en nulmeting. Het proces krijgt het komende jaar meer vorm. De visie sport en bewegen in de openbare ruimte is een bouwsteen voor het meerjarig sportbeleid. Een uitnodigende openbare ruimte, met groen, veilige wandel en fietsverbindingen en speelmogelijkheden is belangrijk voor de leefbaarheid.

Uitvoering geven aan de nieuwe gezondheidsnota 2022-2026 Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Extra inzet op gezond oud worden en uitvoering van het meerjarige preventieakkoord Toelichting: Gezond Ouder Worden: Het is moeilijk om opbouwwerkers te vinden. De vacatures zijn door Stichting sociaal Collectief al een paar keer open gesteld, maar er zijn nog geen kandidaten gevonden. Dit betekent dat de planning van het hele programma enigszins opschuift. De werkwijze zal begin 2024 geïmplementeerd zijn door de projectleider i.p.v. medio 2023. Dit heeft geen financiële consequenties.

Opstellen en uitvoeren provinciale samenwerkingsagenda Toelichting: De provinciale samenwerkingsagenda Sociaal-Medisch is vastgesteld door alle Friese colleges en De Friesland / Zilveren Kruis. Raad is geïnformeerd via actieve info.

Toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 4 van 24

O22.000939

Nr.

Speerpunt

Opstellen nieuw cultuurbeleid Toelichting: Het proces om te komen tot een nieuw meerjarig cultuurbeleid is in januari 2022 gestart met een evaluatie van het huidige beleid. Door middel van deze evaluatie, waarbij met diverse partijen wordt gesproken, wordt onderzocht waar we nu staan. Hierbij onderzoeken we mogelijkheden om cultuur binnen andere beleidsterreinen vanzelfsprekender te integreren. Met die kennis gaan we aan de slag met voorstellen voor het nieuwe beleid. Dit proces krijgt het komende jaar steeds meer vorm.

Uitvoering geven aan “Súdwest-Werkt werkt door” Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Ontwikkeling van het Werkleerbedrijf Toelichting: In 2021 is de businesscase opgeleverd die het werkleerbedrijf beschrijft. SWF heeft hier als enige gemeente binnen de GR niet mee ingestemd, in afwachting van de brede verkenning waarin de businesscase wordt getoetst aan de visie op het sociaal domein. Deze verkenning wordt in het eerste kwartaal uitgevoerd. Besluitvorming over de wijze waarop SWF participeert in het werkleerbedrijf zal in 2022 zijn beslag krijgen. De dienstverlening aan de inwoners is niet in het geding, die loopt conform plan en begroting. De in 2021 uitgevoerde raadsenquête geeft aanbevelingen ter verbetering van de governance en financiële sturing. Deze aanbevelingen worden in de besluitvorming meegenomen.

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een sociaal economisch actieplan Toelichting: Zoveel mogelijk van onze inwoners moeten kunnen werken. Een sterke economie is daarom cruciaal. De effecten van corona op de economie zijn zeer uiteenlopend en zullen in sommige sectoren nog lang merkbaar zijn. Herstel op korte termijn is zeker nodig maar we willen vooral ook niet de blik op de langere termijn verliezen. Immers de onderliggende uitdagingen die we in het Noorden hebben zijn er nog steeds en vragen om actie en focus. We gaan met en onze partners in bedrijfsleven, samenleving en onderwijs een nieuw sociaal economisch actieplan opstellen met de centrale vraag hoe we onze economie toekomstbestendiger en circulairder kunnen maken, aansluitend op de mondiale transities en randvoorwaarden zoals die onder meer in de RIS III strategie zijn benoemd. In de visie krijgt nadrukkelijk ook de vitaliteit van onze binnensteden een plek. Deze visie zal dan ook de basis zijn voor onze acties en inzet op economisch gebied in de bredere netwerken en in de gebiedsgerichte, integrale aanpak.

Pagina 5 van 24

O22.000939

Nr.

Speerpunt

Maken van nieuwe afspraken over bedrijventerreinen Toelichting: Bedrijven in onze gemeente moeten een goede plek hebben om te kunnen ondernemen. De Hemmen III wordt gerealiseerd, maar we zien dat in de rest van de gemeente weinig tot geen ruimte is voor de vestiging of verplaatsing van bedrijven. Ook in andere, kleinere kernen moet daarom ruimte worden geboden voor meer lokale vraag zoals in kernen als Bolsward en Makkum. We maken in het eerste kwartaal 2022 met de provincie en de gemeente Fryske Marren nieuwe (globale) afspraken voor de periode tot en met 2030 en zetten in op meer uitbreidingsmogelijkheden in diverse kernen. Ten opzichte van de planning lopen we iets uit doordat afspraken eerst bij provincie moesten worden behandeld. Er ligt nu een concept dat in 2e kwartaal 2022 naar college kan worden gestuurd.

Werken aan een gastvrijer Súdwest-Fryslân > nieuw toeristisch beleid opstellen Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Klimaatagenda > uitvoeren agenda 2022 en opstellen agenda 2023 Toelichting: Het kabinet stelt middelen beschikbaar in 2022 voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten. De verdeelsystematiek is nog niet bekend. Deze middelen werden verwacht vanuit de decembercirculaire van 2021. In de decembercirculaire is echter aangekondigd dat de middelen pas bij de voorjaarsnota 2022 beschikbaar komen en worden verwerkt in de meicirculaire van 2022. Het uitstel heeft geleid tot een dekkingstekort van capaciteit binnen het programma Klimaatagenda in 2022. Er volgt een raadsvoorstel om dit (tijdelijke) dekkingstekort op te vangen.

Ontwikkelagenda: van ontwikkelagenda naar ontwikkelmachine Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Woningmarkt versnellen en opstellen Woon-zorgvisie Toelichting:  In 2021 zijn nieuwe gemeentelijke grondexploitaties in ontwikkeling genomen. Er is een aantal plannen op gemeentelijke locaties in voorbereiding die in 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd.  In 2022 volgen ook nieuwe woningbouwontwikkelingen van derden waar momenteel gesprekken over worden gevoerd  De gemeente is met een aantal kernen in gesprek over de mogelijkheden van woningbouw. Dit proces wordt actief door de gemeente gefaciliteerd In 2021 is gestart met visievorming Wonen & Zorg. Dit krijgt vorm in een Omgevingsprogramma Wonen & Zorg. Dit doen we samen met woningcorporaties, zorginstellingen het zorgkantoor, Wmo-raad en de huurdersverenigingen. Het Omgevingsprogramma is in concept besproken met al deze partners. We zien, mede op basis van aanvullende onderzoeken, een aantal hardnekkige dilemma’s op enerzijds het gebied van geclusterd wonen (woonvormen tussen helemaal zelfstandig wonen en het wonen in een instelling) en anderzijds op het gebied van de verwachte stijging van het aantal mensen dat verpleeghuiszorg nodig heeft en het aanbod van verpleeghuiszorg. De komende tijd zullen deze dilemma’s verder worden uitgediept alvorens het concept Omgevingsprogramma kan worden afgerond.

Pagina 6 van 24

O22.000939

Nr.

Speerpunt

Vitaal landschap: experimenteergemeente Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Implementatie Omgevingswet Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Overige zaken (going concern) Stormschade februari Door de drie stormen Dudley, Eunice en Franklin is er de nodige schade ontstaan bij de diverse kapitaalgoederen. Denk aan omgevallen bomen, schade aan wegen en divers straatmeubilair en dakbedekking. Door de vele regenval zijn er ook nog twee stukken damwand in de gemeente bezweken. De komende periode wordt duidelijk hoe groot de schadepost is.

Prijsstijgingen en planning In de gehele keten zien we nog steeds dat de prijzen zeer sterk stijgen, zelfs meer dan de hoge inflatiecijfers en meer dan dat er geïndexeerd is. Verder zien we bij met name Water en Wegen dat planningen regelmatig lastig te realiseren zijn doordat materialen niet of pas later geleverd kunnen worden. We proberen hier in de werkvoorbereiding op in te spelen, dit lukt niet altijd.

Stijging brandstofprijzen De prijzen voor de brandstoffen zijn snel gestegen. De grootste stijging heeft plaatsgevonden vanaf de inval van Rusland in Oekraïne t/m 9 maart. Per 1 april worden de accijnzen op diesel verlaagd met 0,11 ct. Welk effect dit heeft op de prijzen van de Blend en HVO is nog niet duidelijk. De komende maanden blijven we de prijzen monitoren. Wellicht dat er met een paar maanden meer stabiliteit in de prijzen komen. Als we de huidige prijzen doortrekken naar het einde van het jaar dan steven we af op een tekort van € 500.000. Contract Gazprom Vrijdag 1 april 2022, is in de ALV van de OVEF gesproken over het ontbinding van het contract met Gazprom. Het blijkt dat er op dit moment geen reële mogelijkheden zijn om tot ontbinding van het Gazprom contract over te gaan. Wij hebben Gazprom reeds tot half 2023 gas voor ons laten inkopen tegen een relatief lage prijs. Wanneer wij het contract ontbinden kan Gazprom - het niet afgenomen gasvolume - tegen de huidige (zeer hoog gestegen) gasprijzen weer verkopen. Dit zal ze miljoenen opleveren, pure winst voor Rusland. Het contract met Gazprom loopt tot 31 december 2023. Daarnaast zal het niet eenvoudig zijn om op de korte of middellange termijn een nieuw contract af te sluiten (zeker niet voor 1 januari 2023). Waarin het ook nog maar de vraag is of het mogelijk is om Gazprom dan wel uit te sluiten.

En zelfs als dat zou lukken dan nog zal de herkomst van het gas dat we inkopen voor een gedeelte Russisch zijn. Het college heeft daarom ook besloten voortvarend aan de slag te gaan met de vermindering van het gasgebruik bij het eigen vastgoed.

Pagina 7 van 24

O22.000939

4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Professionele organisatie Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Vernieuwing lokale democratie Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 8 van 24

O22.000939

5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2021 In onderstaande tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve

2022

(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2020 volgens JR 2020

17.797

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum)

-2.795 Raadsbesluit 12-11-2020

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-75 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Onderzoek Empatec

-150 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Coronacompensatie maatschap. Instellingen 2021

-1.800 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-90 Raadsbesluit 29-04-2021

Af: Europa strategie (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 29-04-2021

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Werkelijk resultaat 2020 volgens Jaarstukken 2020

4.709 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Resultaatbestemmingen 2020

-4.303 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel woningbouwopgave

-500 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel Ontwikkelagenda

-700 Raadsbesluit 08-07-2021

Af: Resultaat Berap april 2021

-184 Raadsbesluit 08-07-2021 (Berap april 2021)

Bij: Resultaat Berap juli, augustus 2021

540 Raadsbesluit 18-11-2021 (Berap juli, augustus 2021)

Bij: Resultaat Berap september, oktober 2021

1.557 Raadsbesluit 23-12-2021 (Berap sept., okt. 2021)

Af: Benchmark formatie

-50 Raadsbesluit 23-12-2021 (Berap sept., okt. 2021)

Af: Krediet de Potten

-20 Raadsbesluit 23-12-2021 (Berap sept., okt. 2021)

* Bij: Restant coronacompensatie 2020

1.064 Raadsbesluit 03-02-2022

* Af: Regeling coronacompensatie 2022

-1.000 Raadsbesluit 03-02-2022

* Af: Aanjaagsubsidie Sneekweek

-125 Raadsbesluit 03-02-2022

* Af: Bestemmingsreserve ontmoetingsplaatsen

-500 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022, verwerking in 2022)

* Af: Begroot resultaat 2022 volgens PB2022 (incl. amendementen) Nieuwe Stand

-2.202 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022) 11.955

Nog verwacht Af: Voorstel Verduurzaming Dorpshuizen e.d.

-200 Laatste voorstel investeringsagenda

Bij: Resultaat Berap november, december 2021

6.924 Verwacht o.b.v. de berap nov., dec. 2021

Bij: Nota reserves en voorzieningen

500 Verwacht (pas in 2022)

Af: Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest

-50 Begrotingswijziging in berap jan, feb, mrt 2022 tlv AR

Stand na verwacht

19.129

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Vrij besteedbaar

10.829

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 9 van 24

O22.000939

7 Ontwikkelmachine en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelmachine (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelmachine die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelmachine. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.

7.1 Ontwikkelmachine Nr.

Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis inclusief herstel schade bonte knaagkever Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Nu CHC De Tiid operationeel is, verschuift de aandacht naar de exploitatiefase. Stichting HCW kent een moeilijke opstart onder meer door corona. We hebben de Stichting verzocht om de financiële gegevens van de structurele exploitatie en de meerjarenbegroting te overleggen. Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting) Toelichting op de afwijking: De financiële overschrijding van de ontwerp is zodanig hoog dat hieraan daadwerkelijk moet worden gesleuteld. Een soberder oplossing is uitgangspunt. Er wordt wél breder gekeken naar de totale omgeving, maar er wordt niet meer gewacht op een eventuele uitkomst daarvan. Dat duurt te lang. Er wordt daarom nu gestudeerd over tijdelijke oplossingsrichtingen. Over de totale omgeving spreken we samen met de provincie begin 2022 met Rijkswaterstaat en het ministerie (kruising A7 met N359). De ontsluiting Exmorra is een apart onderdeel in opdrachtgeverschap van de gemeente. De bestekvoorbereiding, technische tekeningen en berekeningen zijn klaar. Vergunningaanvragen zijn ingediend en wijziging bestemmingsplan loopt. Aankoop benodigde grond is geregeld.

Studie naar mogelijkheden om ook de carpoolplaats (overigens zonder resultaat) een plek te geven en verhoging van prijzen zorgen voor een financiële overschrijding. Het is nog niet helder hoe hoog de overschrijding is. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting Toelichting op de afwijking: Vorig jaar is het centrum van Bolsward heringericht. Naar aanleiding van klachten (trilling- en geluidsoverlast) zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd op plekken waar de bestrating slecht was. Helaas is en blijft de algehele kwaliteit van de nieuwe bestrating op meerdere plekken in de binnenstad slecht. Een extern bureau voert op dit moment een onderzoek uit wat nu de eigenlijke oorzaak is van de slechte kwaliteit van de bestrating en een voorstel wat nu de beste oplossing is. De oplevering van de rapportage worden medio mei verwacht. Als dit rapport er is krijgen we inzicht welke maatregelen we moeten nemen en kunnen we een raming maken van de kosten. Op korte termijn zijn er in overleg met de bewoners verkeersborden geplaatst die wijzen op het slechte wegdek.

Pagina 10 van 24

O22.000939

Nr.

Project Bolsward: Aquaduct Bolsward Toelichting op de afwijking: Er worden nog gesprekken gevoerd met organisaties welke voordelen van een aquaduct ondervinden, om draagvlak te vergroten. Het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) is verschoven naar begin 2022, met de nieuwe bewindspersoon op Infrastructuur. De tussenliggende tijd gebruiken we om te kijken naar meer landschappelijke koppelkansen, die ontstaan als ook voor de kruising met de provinciale weg een andere constructie wordt bedacht. Sneek: De Hemmen III Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken De aanbesteding van het bouwrijp maken was gepland voor eerste kwartaal 2022. Dit is het onderdeel grondwerk, met als eerste de voorbelasting. Omdat de start van de uitvoering in het broedseizoen plaatsvindt, zijn er - op ecologisch advies - maatregelen genomen om te voorkomen dat op deze locatie weidevogels zouden gaan broeden. Helaas zijn er ondanks deze maatregelen (consequent maaien / korthouden gehele terrein, maaien bij slootkanten) broedende weidevogels aangetroffen. In het ecologisch advies was overigens al aangegeven dat het terrein eenvoudig te groot is om met zekerheid vrij te houden van broedvogels.

Naast broedvogels zijn er in deze tijd van het jaar in de aanwezige sloten ook beschermde planten en dieren aanwezig, die vanuit de Wet natuurbescherming niet mogen worden verstoord. Conclusie: in het broedseizoen kan er door flora en fauna in dit gebied niet worden gewerkt, zonder overtredingen van de Wet natuurbescherming. Werkzaamheden kunnen redelijkerwijs worden gestart medio 2022, of na de bouwvak. Planning De verwachte vertraging in de bouwrijpe oplevering van het bedrijventerrein is 3-5 maanden. Daarmee kunnen de bedrijfskavels echter nog niet bruikbaar worden verkocht. De kritieke activiteiten in de planning zijn momenteel niet het bouwrijp maken, maar de verkeersontsluiting en de toevoer van elektriciteit naar de bedrijven. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat:    

Bouwrijp Nutstoevoer kavels Verkeersontsluiting Uitgifte en bouw

2023 eind 2024 begin 2024 medio 2024 medio

Ook ten opzichte van deze planning speelt dat vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, er kans is op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het ontwerp van de ontsluiting moet worden afgestemd met Rijkswaterstaat, waardoor ook deze partij mede de voortgang bepaalt. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels niet op heel korte termijn te realiseren. Dit wordt bepaald door de voortgang van het project NULelie van netbeheerder Alliander: rondom Sneek wordt de netinfrastructuur geherstructureerd, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III, voor middenspanningscapaciteit.

Pagina 11 van 24

O22.000939

Nr.

Project Sneek: Stationsgebied Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Sneek: IJlsterkade Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Sneek: De Potten, visievorming Toelichting op de afwijking: Vanwege diverse ontwikkelingen binnen recreatiegebied De Potten en om van het gebied weer een zogenaamde hot spot te maken is een integrale visievorming gewenst en hieraan gekoppeld ambities voor het gebied. Het college is het vervolgproces gestart, maar nieuwe coronamaatregelen hebben gezorgd voor uitstel van de bijeenkomsten. IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) Toelichting op de afwijking: Voor het project is afgesproken dat de provincie Fryslân namens de regio penvoerders is en verantwoordelijk voor de realisatie van het project. In de stuurgroep Súdwesthoeke van november 2021 en maart 2022 zijn de projectbeslissingen van de maatregelpakketten vastgesteld. Risico in de planning, beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Meer specifiek; uit de aan de provincie vergunde te verdiepen vaargeul. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet.

RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren Toelichting op de afwijking: De planning staat onder druk; zienswijzen, stagnatie tijdens realisatie door bijvoorbeeld externe partijen (zoals o.a. nutsvoorzieningen) of een tekort aan bouwstoffen kan leiden tot vertraging, waardoor de gestelde termijnen niet haalbaar zijn. Dit risico is in kader van de subsidie ambtelijk besproken met de provincie Fryslân. Met de huidige inzichten zal dit naar verwachting niet leiden tot onoverkomelijke problemen. Er wordt een verzoek tot wijziging van de subsidiebeschikking m.b.t. de oplevertermijn ingediend. IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied Toelichting op de afwijking: Op Kornwerderzand is er sprake van een situatie, waarbij projecten en processen samen komen zoals o.a. de versterking van de afsluitdijk, de vismigratierivier, de bruggen, de verbreding van de sluis en het totale beleefconcept Kornwerderzand. Het kunnen uitvoeren van het laatste onderdeel van het project de Atlantikwall in het Waddengebied kan opgepakt worden als de versterking van de afsluitdijk in dit gebied gereed is. Door de vertraging is een aantal jaren langer organisatorische capaciteit benodigd.

Naar verwachting zullen de financiële gevolgen relatief beperkt zijn.

Pagina 12 van 24

O22.000939

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand Toelichting op de afwijking: Waddenfonds Beleef Kornwerderzand De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk Toelichting op de afwijking: De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Stimuleringsacties Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Coaching trajecten, ondersteuning Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Concrete ‘Op-pop’-projecten Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Regeling Reductie Energieverbruik Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 13 van 24

O22.000939

7.2 Overige majeure projecten Nr.

Project Huisvesting Buitendienst Toelichting op de afwijking: Voor de zomerperiode 2021 en in de opiniërende bijeenkomst van 6 oktober 2021 met de raad(scommissie BF) is de raad geïnformeerd dat het uitwerken van het ontwerp huisvesting buitendienst tegen ruimtelijke knelpunten aanloopt. Het volledige programma kan niet logisch en toekomstgericht ingepast worden binnen de huidige ruimtelijke kaders. Er is een aantal scenario’s opgesteld om de ruimtelijke beperkingen en knelpunten (op- en rond de gestelde kaders) te kunnen oplossen (zie ook https://vimeo.com/615906225/c765299a8f). Het scenario (4) waarbij de huisvesting op het gehele terrein Exmorraweg Bolsward plaatsvindt, heeft de voorkeur van de commissie en dit is als uitgangspunt genomen voor het aanpassen van het ontwerp. De planning was in de raadsvergadering in februari te komen tot verdere besluitvorming. Het kost meer tijd dan verwacht om tot een goede uitwerking te komen, de kosten goed inzichtelijk te maken en het voorgestelde scenario 4 op dezelfde grondslag te vergelijken met het opwaarderen van de huidige situatie (scenario 1). Belangrijk uitgangspunt hierbij is kostenbenadering op basis van Total Costs of Ownership (TCO). Met TCO worden ook toekomstige kosten in beeld gebracht. Dit is nieuw en vraagt een ander proces dan we tot nu toe gewend zijn.

Het college heeft daarom besloten om de besluitvorming op een later moment aan de raad voor te leggen. In eerdere bestuursrapportages maakten we al melding van de extreem hoge kostprijs stijgingen op bouwmaterialen en grondstoffen. Ook dit project heeft daar mee te maken. Daarnaast leidt nadere detaillering en uitwerking van het ontwerp op basis van de nieuwste (hogere) bouweisen, tot hogere kosten voor bouw, installaties en duurzame maatregelen. Hierbij komt dat het in te richten bedrijfsterrein groter is geworden hetgeen meer flexibiliteit geeft in de bedrijfsvoering. Sneek: Woningbouw Harinxmaland Toelichting op de afwijking: Geen afwijking. Sneek: Woningbouw Houkepoort Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen.

Pagina 14 van 24

O22.000939

Nr.

Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord Toelichting op de afwijking: Op 11 oktober 2021 is de startbijeenkomst geweest voor het haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek is de eerste fase van het verkabelingsproject waarvoor TenneT in totaal zo’n 5 jaar uittrekt. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT nodig denkt te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Haalbaarheidsonderzoek 2 Basis ontwerpfase 3 Detailontwerpfase en realisatie Totaal

doorlooptijd 6 maanden * 17 maanden 36 maanden 59 maanden

TenneT geeft hier nadrukkelijk bij aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting zijn. De doorlooptijd van de projectfasen is sterk afhankelijk van de vraag of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. * In tegenstelling tot eerdere informatie van Tennet dat het Haalbaarheidsonderzoek eind maart 2022 kan worden opgeleverd en zo ook de raad is geïnformeerd, hebben we onlangs bericht gekregen dat de einddatum van oplevering van het haalbaarheidsonderzoek is verplaatst naar 31 augustus 2022. IJsselmeer opgave: Aanleg WPF en netverzwaring Tennet/ministerie Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Uitvoering Klimaatagenda (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Circulaire Economie) Toelichting op de afwijking: Zie speerpunt 4 van het programma Ruimte.

Pagina 15 van 24

O22.000939

8 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

8.1 Voorgestelde (mutaties in) kredieten 1. Bijdrage Streekwurk Via Streekwurk voert de Provinsje Fryslân de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns en moetingsplakken Fryslân (Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân) uit. Streekwurk bestaat uit 5 regio’s: Noordwest, Noordoost, Zuidwest, Zuidoost en de Waddeneilanden. In onze regio, Zuidwest, voeren de beide gemeenten de regeling uit voor de kleine aanvragen tot en met € 10.000. Streekwurk ZWF ondersteunt ons daarbij en behandelt de aanvragen voor de middelgrote en grote projecten. Voor 2022 heeft de Provinsje Fryslân onze gemeente de opdracht verleend om uitvoering te geven aan de subsidieregeling IMF 2020 Fryslân, voor zover het aanvragen betreft van kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen. De Provinsje Fryslân heeft daarvoor een bedrag van € 105.000 beschikt. De totale uitgaven overschrijden dit bedrag niet. Wij stellen voor om het totale krediet ‘Bijdrage Streekwurk’ aan te passen. Zowel de uitgaven (kosten IMF project) als de inkomsten (bijdrage Provinsje Fryslân) gaan omhoog met € 105.000. 2. Inkomsten Nedvang t.b.v. aanpak zwerfafval 2022 Door het indienen van een goedgekeurd zwerfafvalplan voor 2022 ontvangen wij dit jaar € 103.000 van Nedvang. Dit bedrag wordt in kwarten uitgekeerd per kwartaal als voorschot.

Deze inkomsten moeten conform het collegeadvies over de aanpak zwerfafval 2022 beschikbaar worden gesteld.

3. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. vijverregeling 2022 In maart 2022 verwachten we de jaarlijkse bijdrage (€ 180.000) voor het vijveronderhoud te ontvangen van Wetterskip Fryslân. Dit bedrag dient beschikbaar gesteld te worden voor Overdracht stedelijk water.

4. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water In november 2021 hebben we een bijdrage van € 227.820 ontvangen van Wetterskip Fryslân voor het onderhoud aan waterlopen in stedelijk gebied. Dit bedrag dient beschikbaar gesteld te worden voor Onderhoud waterwegen t.b.v. Wetterskip. Zie ook de voorgestelde Begrotingswijziging g. Dit betreft een verschuiving van budget van een krediet naar de exploitatie.

Pagina 16 van 24

O22.000939

5. Continuering re-integraties Dit betreft de inzet van medewerkers participatie in de exploitatie ten laste van het krediet Continuering re-integratie. Dit krediet is beschikbaar gesteld via resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2020.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1. Bijdrage Streekwurk

105.000

2. Inkomsten Nedvang t.b.v. aanpak zwerfafval 2022

103.000

3. Inkomsten Wetterskip t.b.v. vijverregeling 2022

180.000

4. Inkomsten Wetterskip t.b.v. onderhoud stedelijk water

-227.820

227.820

5. Continuering re-integraties

-126.632

126.632

33.548

354.452

Totaal

Pagina 17 van 24

O22.000939

8.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor:

a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. De verschuivingen zijn deze keer groter dan normaal. Dat komt omdat er naast diverse optimalisaties ook een groot deel van de € 1,3 miljoen voor inzet personeel is verdeeld over de programma’s. Deze € 1,3 miljoen is via de Programmabegroting 2022 beschikbaar gesteld, maar was voorlopig nog centraal begroot bij de Overzichten. Via deze begrotingswijziging worden de bedragen in het juiste programma geplaatst. Daarna vindt soms nog een verdere verdeling plaats binnen het programma.

b. Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest (incidenteel) In de vergadering van 11 november 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (30 stemmen voor, 1 tegen) om voor de uitvoering van Simmer yn Súdwest het beschikbare budget op te hogen van € 100.000 naar € 150.000. Dit is gelijk aan het budget dat vorig jaar beschikbaar was voor dit project. De ophoging zou moeten worden gedekt uit de algemene reserve. De motie is aangenomen en daarmee een advies aan het college. Voorstel is om de motie van de raad te volgen en hier via deze begrotingswijziging uitvoering aan te geven. Met de uitvoerende partijen zijn inmiddels afspraken gemaakt over de plannen voor komende zomer en is afgesproken dat er in het najaar van 2022 een gezamenlijke evaluatie wordt opgesteld over Simmer yn Súdwest 2021 en 2022.

c. Cultuurhistorisch Centrum De Tiid (structureel) In september jl. is het gebouw Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward geopend. Naast het gemeentearchief zijn de ook de bibliotheek en de stichting HCW in het gebouw gehuisvest. Zowel de bibliotheek als stichting HCW betalen huur- en servicekosten. De hierbij behorende exploitatiebudgetten en te ontvangen huur- en service zijn nog niet volledig opgenomen in onze reguliere begroting. In totaal bedraagt de deels bestaande exploitatie dit jaar € 407.633. Om op een juiste wijze de resterende exploitatielasten en de ontvangen huur- en servicekosten te werken is een aanvullende budget benodigd van € 278.333. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging de resterende budgetten voor een totaal bedrag van € 278.333 als uitgaaf te verantwoorden en de te ontvangen huur- en servicekosten van totaal € 278.333 als inkomst te verantwoorden op het budget Cultuurhistorisch Centrum De Tiid. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrote saldo. d. Exploitatie zwembad Vitaloo (structureel) De exploitatie zwembad Vitaloo is als totaal budget verantwoord in de begroting. Het exploitatiesaldo is in de begroting opgenomen. De onderverdeling van zowel de exploitatielasten als de opbrengsten zijn niet volledig verwerkt. Dit willen we alsnog op een juiste manier in de begroting verwerken.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging de exploitatielasten voor een totaal bedrag van € 319.000 als uitgaaf te verantwoorden en de opbrengsten van totaal € 319.000 als inkomst te verantwoorden op het budget Exploitatie zwembad Vitaloo. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrote saldo.

Pagina 18 van 24

O22.000939

e. BUIG (incidenteel) In de primitieve begroting 2022 hebben we aan uitgaven € 36,7 miljoen begroot. Aan inkomsten hebben we € 35,6 begroot. In de begroting houden we er dus rekening mee dat we € 1,1 miljoen meer uitgeven dan we ontvangen. Uiteindelijk willen we naar een budget neutrale begroting toe voor de BUIG in 2023. Hiervoor is een taaktelling in de begroting 2023 opgenomen. Het voorlopige Rijksbudget is € 1,2 miljoen lager vastgesteld dan begroot. We gaan er voorlopig vanuit dat onze uitgaven ongeveer gelijk zullen zijn aan 2021. Omdat onze verwachte uitgaven ook veel lager zijn dan begroot, houden we een verwacht voordeel over t.o.v. onze begroting van € 1,1 miljoen. T.o.v. het Rijksbudget komen we dan budget neutraal uit. Daarmee zouden we de taakstelling die voor 2023 gepland staat al hebben gehaald. Cijfermatig ziet het er als volgt uit: BUIG uitgaven inkomsten saldo begroting 2022: uitgaven BUIG 36.664 inkomsten BUIG -34.463 overige inkomsten -1.119 Totaal begroot: 36.664 -35.582 1.082 prognose 2022 uitgaven BUIG obv 2021 inkomsten BUIG - RIJK overige inkomsten Totaal prognose:

34.561

-33.208 -1.353 -34.561

Voordelig saldo tov begroting

1.082

Wij stellen voor om de begrote inkomsten met € 1,2 miljoen te verlagen naar € 33,2 miljoen. Dit op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk. De lagere inkomst dekken we door de uitgaven met hetzelfde bedragen te verlagen. Het nader voorlopige BUIG budget van het Rijk verwachten we eind april/begin mei. Het definitieve budget wordt op 1 oktober vastgesteld. f. Middelen Hoofdlijnenakkoord GGZ voor EPA (structureel) De gelden van het Hoofdlijnenakkoord GGZ lopen via centrumgemeente Leeuwarden. In SDF verband is onlangs besloten om deze middelen te verdelen over de gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 345.146. De middelen zijn bedoeld om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Onze gemeente wil het geld gebruiken voor voorliggende en collectieve voorzieningen voor mensen met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA). We stellen voor om deze gelden beschikbaar te stellen. g. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (incidenteel) In november 2021 hebben we een bijdrage van € 227.820 ontvangen van Wetterskip Fryslân voor het onderhoud aan waterlopen in stedelijk gebied. Dit bedrag dient beschikbaar gesteld te worden voor Onderhoud waterwegen t.b.v. Wetterskip. Zie ook de voorgestelde Mutatie in kredieten nummer 4.

Dit betreft een verschuiving van budget van een krediet naar de exploitatie. h. Uitbreiding team Vergunningen (structureel) Uitbreiding personeelscapaciteit met 3 fte in verband met toename aantal vergunningaanvragen en werkachterstanden. De verwachting is dat de omvang van de werkzaamheden de komende tijd op het huidige peil blijft en ook de komst van de Omgevingswet vraagt voorlopig eerder een extra investering, om de basis op de orde te krijgen en ons als gemeente gereed te maken voor de transformatie. De uitbreiding met 3 fte biedt de gewenste continuïteit en flexibiliteit. De uitbreiding wordt gedekt uit de hoger legesinkomsten die het gevolg zijn van de toename van de vergunningaanvragen.

Pagina 19 van 24

O22.000939

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Eindstand vorige rapportage

164.569

41.846

64.510

33.616

15.677

1.447

40.485

207.598

2.236

2.968

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

-69

-60

-408

1.417

932

Beginstand deze rapportage

164.668 41.846

64.441

33.616

15.617

1.447 40.077 207.645

3.652

3.900

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

I/S

833

992

194

-1.674

145

127

Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

307

278

-29

Exploitatie zwembad Vitaloo

319

BUIG

-1.255

Beschermd Wonen

345

Inkomsten Wetterskip t.b.v. stedelijk water

228

Uitbreiding team Vergunningen

171

234

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

599

-240

1.391

234

257

0 -1.703

145

404

Eindstand deze rapportage

165.267 41.606

65.832

33.850

15.874

1.447 38.374 207.791

3.652

4.305

Pagina 20 van 24

O22.000939

9 Ombuigingsmonitor Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2022 en 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2022 en 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 21 van 24

O22.000939

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2022 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2022 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 2,0 miljoen. Gerealiseerd € 3,5 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 1,8 miljoen. Gerealiseerd € 3,6 miljoen.

37%

0% Vervallen

23%

47%

Vervallen

18%

Gerealiseerd 40%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Pagina 22 van 24

O22.000939

Gerealiseerd

35%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein

2.200

3.200

675

950

1.000

1.055

525

1.195

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

1.100

1.650

300

400

700

755

100

495

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

150

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

100

150

100

150

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.800

870

300

1.930

2.500

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

200

300

100

200

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

100

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

6.151

7.295

2.036

1.841

1.610

1.709

2.505

3.745

Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

340

355

326

341

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

720

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.350

1.550

875

476

676

Subtotaal Bestuur

2.370

2.570

1.895

476

676

TOTAAL

8.861

10.220

2.036

1.841

3.518

3.617

3.307

4.762

100%

23%

18%

40%

35%

37%

47%

Pagina 23 van 24

O22.000939

Toelichting Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein 2. Prestatie afspraak GT’s

Met de nieuwe lumpsum inkoop wmo is een deel van de prestatieafspraken structureel gerealiseerd.

3. Inkoop en contracten

Met de nieuwe lumpsum inkoop wmo is deze ombuiging structureel gerealiseerd.

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

Ombuiging is structureel gerealiseerd door scherp en indien nodig minder in te kopen.

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

Zoals aangegeven in de programmabegroting 2022 is de realisatie van dit deel van de ombuiging structureel gerealiseerd.

P3-03

Continu verbeteren

Programma 3 Bestuur Door continu te verbeteren hebben we structurele inzet en bedrijfsvoeringsgerelateerde budgetten kunnen verlagen. In totaal geeft dit een structureel bedrag van € 124.500 waarmee we de taakstelling Continu verbeteren kunnen verlagen. Samen met de in eerdere jaren al gerealiseerde € 750.000 geeft dat nu een totale invulling van deze taakstelling van € 874.500. Dit jaar en volgend jaar wordt verder gewerkt aan de resterende opgaven.

Pagina 24 van 24

O22.000939

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11601595/1