Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021

Raadsvergadering 3 juni 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje jannewaris, febrewaris, maart 20214.215 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

O21.000694

O21.000694*

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 5

Programma 3: Bestuur.......................................................................................................................... 5

Overzichten........................................................................................................................................... 6

Mutaties reserves ................................................................................................................................. 6

Ontwikkelagenda en overige projecten ............................................................................................... 7 7.1

Ontwikkelagenda .......................................................................................................................... 7

7.1.1

Agenda Bolsward .................................................................................................................. 7

7.1.2

Agenda Sneek ....................................................................................................................... 8

7.1.3

Agenda IJsselmeerkust ......................................................................................................... 8

7.1.4

Agenda Út de Mienskip ........................................................................................................ 9

7.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling ........................................................................................... 9

Financiële mutaties............................................................................................................................. 10 8.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 10

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 11

Ombuigingsmonitor ............................................................................................................................ 14

Pagina 2 van 17

O21.000694

1. Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021. In maart hebben we u geïnformeerd over een nieuwe opzet van de bestuursrapportage. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie BF over dit onderwerp, wordt de opzet opnieuw besproken in de auditcommissie. We hebben er voor gekozen om deze bestuursrapportage volgens het voorgestelde beknoptere format op te stellen, dit mede aangezien er in de eerste maanden van het jaar toch nog relatief weinig is te melden. Na de bespreking in de auditcommissie volgt de definitieve opzet. De begrotingswijziging over de Decembercirculaire heeft een positief effect op het begrote resultaat van € 132.000. Dat verandert van € 2.795.000 nadelig in € 2.663.000 nadelig. De overige drie begrotingswijzigingen hebben geen effect op het resultaat. De rapportage over speerpunten, projecten, stand algemene reserve en de ombuigingsmonitor zijn geactualiseerd.

Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 – Sociaal

-117.970

-119.057

-1.087

Programma 2 – Ruimte

-30.010

Programma 3 – Bestuur

-13.738

-13.863

-125

Overzichten

159.066

161.210

2.144

2.652

1.852

-800

132

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2021 is voor 2021 een nadelig saldo begroot van € 2.795.000, rekening houdende met het erratum Tijdelijke huisvesting centrale huisvesting en het vervolgbesluit daarover (bestuursrapportage september, oktober 2020). De Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021 toont een voordeel van € 132.000. Hierdoor verandert het begrotingssaldo in € 2.663.000 nadelig. Voorstel Voorgesteld wordt de begroting te wijzigen conform:  het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2).

Pagina 3 van 17

O21.000694

2. Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen en uitvoering geven aan integrale onderwijsagenda

Uitvoeren van het preventieakkoord en het sportakkoord

Ontwikkeling Museumcoöperatie en nieuw museumbeleid

Voorbereiding invoering gebiedsgericht financiering Wmo en transitie beschermd wonen

Uitvoering geven aan actieplan Súdwest Werkt! Toelichting op de afwijking: Vanaf het laatste kwartaal 2020 tot in het eerste kwartaal van 2021 stabiliseert het aantal mensen in de bijstand tot vlak boven de 2100 huishoudens. Wel zien we vanaf november 2020 weer een verhoging in het aantal mensen in de WW wat meestal een voorbode is voor een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook omdat we zien dat uitstroom naar de arbeidsmarkt trager verloopt. Ook de uitvoering van trajecten naar werk worden negatief beïnvloed door de veranderde arbeidsmarkt. Er blijft onzekerheid over hoe dit zich in de komende maanden gaat ontwikkelen. Onderstaand de cijfers m.b.t. het aantal mensen in de bijstand. 2020 1 december 2021 1 januari 1 februari 1 maart

Personen 2408 (+ 295 TOZO) Personen 2415 (+327 TOZO) 2428 (+570 TOZO) 2404 (+635 TOZO)

huishoudens (dossiers) 2108 (+ 199 TOZO) huishoudens (dossiers) 2119 (+ 284 TOZO) 2135 (+ 372 TOZO) 2110 (+ 421 TOZO)

N.B.: als de TOZO-aanvraag wordt toegekend, en er is een partner dan wordt deze ook in de registratie als bijstandsgerechtigde opgenomen. Bij de TOZO-aanvragen is deze partner nog niet in beeld waardoor aantallen van aanvragers en uitkeringsgerechtigden niet synchroon lopen. En dit zijn de cijfers van het UWV m.b.t. de WW. 2020 Dec 2021 Jan Feb 6.

Aantal WW-gerechtigden SWF 1.398 1.446 1.438

Uitvoering geven aan de visie SW-bedrijf

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 4 van 17

O21.000694

3. Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een uitvoeringsaanpak circulaire economie

Van perspectief naar actie in de gastvrijheidseconomie Toelichting op de afwijking: Opstellen position paper voor toeristisch beleid zou in eerste kwartaal plaatsvinden. Het traject duurt langer dan verwacht. Er wordt nu gekoerst op de start ervan in het 2e kwartaal.

Realiseren Toeristische overstappunten

Opstellen van visies Sneek en Bolsward

Opstellen van een Transitievisie warmte en 3 all-inclusive wijkuitvoeringsplannen

We onderzoeken een egalisatiefonds kapitaalgoederen

Invoering omgevingswet

Herinrichten van de doorgaande route Bolsward

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

4. Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Continu verbeteren professionele organisatie

Vernieuwing lokale democratie

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 5 van 17

O21.000694

5. Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

6. Mutaties reserves Mutaties in stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Stand AR volgens vorige bestuursrapportage

12.250 Volgens Berap nov, dec 2020

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-75 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Onderzoek Empatec

-150 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Coronacompensatie maatschap. Instellingen 2021

-1.800 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum)

-2.795 Raadsbesluit 12-11-2020

Nieuwe Stand

7.430

Nog verwacht Af: Voorstel Investeringsagenda

-350 Nog twee voorstellen investeringsagenda

Bij: Ingeschat resultaat Berap nov, dec 2020

6.988 Verwachting o.b.v. Berap nov, dec 2020

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Volgens deze berap.

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Volgens deze berap.

Stand na verwacht

15.000

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Bedrag boven niveau weerstandsvermogen

6.700

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 6 van 17

O21.000694

7. Ontwikkelagenda en overige projecten Wij voeren diverse projecten uit. Deze staan niet allemaal los van elkaar. Met de Ontwikkelagenda willen we ontwikkelingen binnen onze gemeente aanjagen. Verschillende projecten zijn logisch geclusterd in agenda’s/opgaven. Hierdoor kunnen de diverse projecten elkaar aanvullen en versterken. Om dit te benadrukken rapporteren we hieronder in de structuur van de Ontwikkelagenda. Daarnaast rapporteren we over andere projecten die niet onder de Ontwikkelagenda vallen.

7.1

Ontwikkelagenda

Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelagenda (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelagenda die in vergaande voorbereiding zijn. We rapporteren per agenda (Bolsward, Sneek, IJsselmeerkust, Út de Mienskip en Duurzaamheid). Aan het eind van iedere agenda rapporteren we ook over overige projecten die tot het zelfde gebied behoren, maar die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelagenda. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking. 7.1.1 Nr.

Agenda Bolsward Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis inclusief herstel schade bonte knaagkever Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting) Toelichting op de afwijking: De financiële doorrekening van de technische ontwerptekeningen is gereed. De doorrekening zal waarschijnlijk getoetst worden door middel van een marktconsulatie. Dit brengt opnieuw vertraging met zich mee. Een marktconsultatie is een optie, als een te hoge investering wordt verwacht op basis van beschikbaar gesteld budget. Marktconsultatie kan uitwijzen dat de investering tóch lager kan worden. De hogere investeringskosten ten opzichte van eerder ramingen komen doordat deze al in 2015 zijn gemaakt, terwijl de prijzen de afgelopen 5 tot 6 jaar door inflatie zijn verhoogd. Bovendien zijn in vesteringen in vastgoed, zoals aankoop gronden, niet mee genomen in deze technische ramingen. De ontsluiting Exmorra is een apart onderdeel. De technische tekeningen hiervan zijn klaar en worden doorgerekend. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting Toelichting op de afwijking: Financieel: De financiering van de verlichting is nog niet rond. Er loopt nog een aanvraag bij Bolswarder stichtingen. Planning: De herinrichting is nu in uitvoering. Bolsward: Aquaduct Bolsward

Overige projecten Er zijn geen overige projecten om over te rapporteren.

Pagina 7 van 17

O21.000694

7.1.2 Nr.

Agenda Sneek Project Sneek: De Hemmen III Toelichting op de afwijking: De vertraging is onder andere veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Sneek: Stationsgebied Sneek: IJlsterkade Sneek: De Potten, visievorming

Overige projecten Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland Sneek: Woningbouw Houkepoort

7.1.3 Nr.

Agenda IJsselmeerkust Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied Toelichting op de afwijking: Planning: Dit project is vertraagd vanwege de vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk (zie ook project De Nieuwe Afsluitdijk). Financieel: Door de vertraging is een aantal jaren langer organisatorische capaciteit benodigd. IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleving Kornwerderzand IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk Toelichting op de afwijking: Planning: De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

Pagina 8 van 17

O21.000694

Overige projecten Nr.

Project IJsselmeer opgave: Aanleg WPF en netverzwaring Tennet/ministerie

7.1.4 Nr.

Agenda Út de Mienskip Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven

Overige projecten Nr.

Project Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei

7.1.5 Nr.

Agenda Duurzame ontwikkeling Project Stimuleringsacties Coaching trajecten, ondersteuning Concrete ‘Op-pop’-projecten Regeling Reductie Energieverbruik

Pagina 9 van 17

O21.000694

8. Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

8.1

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Voorgestelde (mutaties in) kredieten

Er worden via deze bestuursrapportage geen mutaties in kredieten voorgesteld.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving

Totaal

Pagina 10 van 17

O21.000694

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Inkomsten en uitgaven BUIG (incidenteel) In oktober 2020 is de voorlopige beschikking van de BUIG voor 2021 vastgesteld. De voorlopige beschikking is € 738.721 hoger dan we hebben begroot. In mei van dit jaar volgt een nadere voorlopige beschikking en in oktober de definitieve beschikking 2021. We gaan er van uit dat we de hogere bijdrage van het Rijk nodig hebben om de verwachte extra kosten, vanwege een stijging van het aantal uitkeringen, op te kunnen vangen.

b. Lokaal preventieakkoord (incidenteel) Vanaf 2021 heeft het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld tot en met 2023 voor de uitvoering van lokale preventieakkoorden. Voor gemeenten is een lokaal preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. Het kan gaan om concrete maatregelen zoals roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, maar er is ook ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De hoogte van het budget is afhankelijk van het inwoneraantal. Onze gemeente heeft voor 2021 €50.000,- ontvangen. Het lokale uitvoeringsbudget wordt in onze gemeente ingezet voor het versterken van de basisvoorwaarden die beschreven staan in het Preventie akkoord. De besteding van het geld moet worden verantwoord via de SiSa-systematiek. c. Aanvullend pakket - Ouders Blij(ven) (incidenteel) Met het programma Kansrijke Start en het programma Cool Súdwest richten wij ons (onder andere) op gezond en gelukkig opgroeien. Ouderbetrokkenheid is in beide programma’s een essentieel onderdeel. Relatie- en scheidingsproblematiek kan het ouderschap beïnvloeden. Daarom zetten we hier preventief op in, onder de naam Ouders Blij(ven). Middels het provinciaal actieprogramma Foar Fryske Bern hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend en er is een bedrag van € 49.365 toegekend. d.

Decembercirculaire 2020 (incidenteel) De decembercirculaire is verschenen op 16 december 2020. Normaliter is de decembercirculaire vooral gericht op het lopende jaar. Maar nu was dat anders. In de decembercirculaire is de financiële vertaling van het derde corona compensatiepakket verwerkt en deze heeft ook gevolgen voor het jaar 2021, vandaar deze begrotingswijziging. Wij stellen voor om de corona compensatie te gebruiken als dekking voor de hieronder genoemde taken. Zie ook de actieve info over de Decembercirculaire 2020 (week 7). Decembercirculaire 2020 Hogere algemene uitkering:

2021 2.143.935

Af: Corona compensatie: Aanvullend pakket re-integratie

-579.000

Impuls re-integratie

-309.000

Gemeentelijk schuldenbeleid

-148.000

Bijzondere bijstand

-51.000

Cultuurmiddelen (DU)

-800.000

Tweede kamerverkiezingen (DU)

-125.000

Resteert voor de algemene middelen:

131.935

Pagina 11 van 17

O21.000694

Toelichting op de corona compensatie: Aanvullend pakket en impuls re-integratie Het kabinet stelt in 2021 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 90 miljoen in 2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 50 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Behoud van culturele en maatschappelijke instellingen Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen.

Met de extra middelen voor 2021 (€ 800.000) worden gemeenten in staat gesteld om de belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Via raadsbesluit van 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve voor het 2e coronacompensatiefonds. De ontvangen € 800.000 dient als dekking weer teruggestort te worden in de algemene reserve. Tweede Kamerverkiezingen Het kabinet stelt een aanvullende compensatie van € 22 miljoen ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Deze compensatie is bedoeld voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Voor ons gaat het om een aanvullend bedrag van € 125.000.

Pagina 12 van 17

O21.000694

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Mutaties reserves

Overzichten

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Eindstand vorige rapportage

156.949

39.028

63.277

33.611

15.229

1.637

37.504

196.534

1.661

3.810

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

2.558

2.510

345

162

-16

878

1.381

Beginstand deze rapportage

159.508

41.538

63.621

33.611

15.392

1.653 37.488 196.554

2.539

5.191

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Inkomsten en uitgaven BUIG

739

Lokaal preventieakkoord

Aanvullend pakket - Ouders Blij(ven)

Decembercirculaire 2020

132

1.087

125

2.144

800

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

132

1.925

838

125

2.144

800

Eindstand deze rapportage

132

161.433

42.376

63.621

33.611

15.517

1.653 37.488 198.698

3.339

5.191

Pagina 13 van 17

O21.000694

9. Ombuigingsmonitor Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2021 t/m 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 14 van 17

O21.000694

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2021 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.

2021: Doel: € 6,8 miljoen. waarvan vervallen: € 2,1 miljoen. Gerealiseerd: € 2,1 miljoen. 30%

39%

Vervallen

Gerealiseerd 31%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 0,7 miljoen. Gerealiseerd € 2,1 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 0,2 miljoen. Gerealiseerd € 2,2 miljoen.

2% Vervallen

21%

24% Gerealiseerd 68%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Pagina 15 van 17

O21.000694

Vervallen Gerealiseerd

77%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Vernieuwen sociaal domein

1.200

2.200

3.200

150

200

950

1.850

2.800

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

550

1.100

1.650

550

1.100

1.650

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

200

300

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

300

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.230

2.800

1.740

570

490

2.230

2.800

Programma 1 Sociaal P1-01

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

100

200

300

150

250

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

137

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

125

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

4.561

6.151

7.295

2.052

720

200

665

710

754

1.845

4.721

6.341

Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

327

340

355

321

334

349

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

470

720

470

250

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.100

1.350

1.550

650

450

700

900

Subtotaal Bestuur

1.870

2.370

2.570

1.420

450

950

1.150

TOTAAL

6.758

8.861

10.220

2.052

720

200

2.091

2.136

2.180

2.615

6.005

7.840

100%

30%

31%

24%

21%

39%

68%

77%

Pagina 16 van 17

O21.000694

Toelichting Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

Volgens raadsbesluit van 3 oktober 2019 worden de leges kostendekkend gemaakt in de komende jaren. Met het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van leges 2021 (Raadsbesluit van 17 december 2020), is invulling gegeven aan de verhoging voor de jaarschijf 2021. Omdat dit een structurele verhoging is, geldt dit ook voor de erop volgende jaren.

Pagina 17 van 17

O21.000694

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10092425/1