Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage april, mei, juni 2022

Raadsvergadering 29 september 2022, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje april, maaie, juny 20229.163 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

O22.001299

O22.001299*

Bestuursrapportage april, mei, juni 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 6

Programma 3: Bestuur........................................................................................................................ 11

Overzichten......................................................................................................................................... 13

Mutaties reserves ............................................................................................................................... 13

Ontwikkelmachine en overige projecten ........................................................................................... 15

7.1

Ontwikkelmachine ...................................................................................................................... 15

7.2

Overige majeure projecten......................................................................................................... 20

Financiële mutaties............................................................................................................................. 22 8.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 22

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 23

Ombuigingsmonitor ............................................................................................................................ 25

Pagina 2 van 27

O22.001299

1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april 2022. In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Bij programma Bestuur geven we een tussenstand van de onrechtmatigheden aanbestedingen 2022 en een overzicht van de stand van de externe inhuur. Deze bestuursrapportage bevat één mutatie in kredieten en vijf begrotingswijzigingen. In totaal geven de begrotingswijzigingen een voordeel van € 142.000. In de ombuigingsmonitor zijn deze keer geen wijzigingen te melden. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 - Sociaal

-124.958

-124.777

181

Programma 2 - Ruimte

-32.474

-32.453

Programma 3 - Bestuur

-14.643

Overzichten

171.247

171.187

-60

828

142

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000. Het separate voorstel over de Decembercirculaire 2021 (behandeld in de raad van 3 maart 2022) gaf een voordeel over 2022 van € 80.000. De Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 had geen effect op het begrote saldo. De huidige Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 heeft een voordelig effect van € 142.000 op het begrote saldo. Het begrote saldo verandert daardoor in € 1.980.000 nadelig.

Pagina 3 van 27

O22.001299

2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Versterken van de Integrale Kindaanpak Toelichting: De Integrale Kindaanpak (IKA) vraagt om doorontwikkeling van visie, afspraken over financiën en randvoorwaarden. Dit doen we in nauwe samenwerking met diverse partijen. De IKA-aanjager biedt concrete procesbegeleiding aan locaties in de gemeente. We verwachten hiermee een toename van het aantal IKA’s en een doorontwikkeling van de bestaande IKA’s. We zijn bezig met het ontwerpen van een financiële regeling rond IKA.

Nieuwe visie ontwikkelen op sport en bewegen in de openbare ruimte en ontwikkeling nieuw sportbeleid Toelichting: Het proces om te komen tot een nieuw gezamenlijk cultuur- en sportbeleid is in januari gestart met een evaluatie en nulmeting. De ambtelijke evaluatie heeft plaatsgevonden. De volgende stap is gesprekken met raad, bestuurder en externe partijen. Prof. Erik Scherder is een van de personen, als hersenspecialist en lid van de SportraadNL. De visie sport en bewegen in de openbare ruimte is in concept klaar.

Uitvoering geven aan de nieuwe gezondheidsnota 2022-2026 Toelichting: De nota Gezondheid bestaat uit vier onderdelen: 1. gezondheid in de fysieke en sociale omgeving, 2. gezondheidsachterstanden verkleinen 3. gelukkige en gezonde jongeren, 4. vitaal oud worden. Ad. 1: In onze gemeente is gezondheid een vast en belangrijk onderdeel van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. In onze omgevingsvisie is ‘gezondheid’ de belangrijkste indicator. Ad 2 en 3: er wordt uitvoering gegeven aan programma’s zoals beschreven in de nota. Een groot aantal van deze programma’s loopt door vanuit de vorige gezondheidsnota en het landelijk regeerakkoord; zoals Kansrijke Start en Cool Súdwest. Deze worden in de komende periode doorontwikkeld. Dit doen wij lokaal samen met onze ketenpartners. Op landelijk niveau werken we samen met kennisinstituten die een directe samenwerking met het ministerie van VWS hebben. Ad. 4: ‘vitaal oud worden’ wordt in het volgende speerpunt gerapporteerd.

Extra inzet op gezond oud worden en uitvoering van het meerjarige preventieakkoord Toelichting: Gezond Ouder Worden: In verband met moeilijk in te vullen vacatures is de planning van het hele programma enigszins opgeschoven. De werkwijze zal begin 2024 geïmplementeerd zijn door de projectleider i.p.v. medio 2023.

Opstellen en uitvoeren provinciale samenwerkingsagenda Toelichting: De provinciale samenwerkingsagenda Sociaal-Medisch is vastgesteld door alle Friese colleges en De Friesland / Zilveren Kruis. Raad is geïnformeerd via actieve info. Er is gestart met de thema’s Welzijn op Recept, Dementie, Overgang 18-/18+, Vroegsignalering GGZ.

Pagina 4 van 27

O22.001299

Nr.

Speerpunt

Toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen Toelichting: Het proces om te komen tot nieuw meerjarig beleid voor ontmoetingsruimten is in volle gang. De werksessies met de besturen hebben plaatsgevonden. We verwachten dat het nieuwe beleid eind dit jaar wordt vastgesteld.

Opstellen nieuw cultuurbeleid Toelichting: Het proces om te komen tot een nieuw meerjarig cultuurbeleid is in januari 2022 gestart met een evaluatie van het huidige beleid. Door middel van deze evaluatie, waarbij met diverse partijen wordt gesproken, wordt onderzocht waar we nu staan. Hierbij onderzoeken we mogelijkheden om cultuur binnen andere beleidsterreinen vanzelfsprekender te integreren. Met die kennis gaan we aan de slag met voorstellen voor het nieuwe beleid. Dit proces krijgt het komende jaar steeds meer vorm.

Uitvoering geven aan “Súdwest-Werkt werkt door” Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Ontwikkeling van het Werkleerbedrijf Toelichting: De brede verkenning waarin de businesscase wordt getoetst aan de visie op het sociaal domein is uitgevoerd. De rapportage wordt op dit moment opgesteld. Besluitvorming over de wijze waarop SWF participeert in het werkleerbedrijf zal in 2022 zijn beslag krijgen. De in 2021 uitgevoerde raadsenquête geeft aanbevelingen ter verbetering van de governance en financiële sturing. Deze aanbevelingen worden in de besluitvorming meegenomen.

Overige zaken (going concern) CHC De Tiid, Bolsward Nu CHC De Tiid operationeel is, verschuift de aandacht naar de exploitatiefase. Stichting HCW kent een moeilijke opstart onder meer door corona. We hebben de Stichting verzocht om de financiële gegevens van de structurele exploitatie en de meerjarenbegroting te overleggen.

De Klameare, Workum Het college is in gesprek met het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Workum de Klameare, nadat het stichtingsbestuur halverwege juni bekend maakte voornemens te zijn de deuren van het kultuerhús per 1 augustus 2022 te sluiten, zichzelf op te heffen en de sleutel bij de gemeente in te leveren. Het college probeert sluiting te voorkomen door, in samenspraak met het stichtingsbestuur, te werken aan een duurzame oplossing.

Uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen Het voornemen om de taken van Beschermd Wonen per 1 januari 2023 over te hevelen van de centrumgemeente Leeuwarden naar de afzonderlijke gemeenten is met een jaar uitgesteld. Dit komt omdat de financiële verrekening vanuit het Rijk nog niet duidelijk is.

Pagina 5 van 27

O22.001299

3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een sociaal economisch actieplan Toelichting: Zoveel mogelijk van onze inwoners moeten kunnen werken. Een sterke economie is daarom cruciaal. De effecten van corona op de economie zijn zeer uiteenlopend en zullen in sommige sectoren nog lang merkbaar zijn. Herstel op korte termijn is zeker nodig maar we willen vooral ook niet de blik op de langere termijn verliezen. Immers de onderliggende uitdagingen die we in het Noorden hebben zijn er nog steeds en vragen om actie en focus. We gaan met en onze partners in bedrijfsleven, samenleving en onderwijs een nieuw sociaal economisch actieplan opstellen met de centrale vraag hoe we onze economie toekomstbestendiger en circulairder kunnen maken, aansluitend op de mondiale transities en randvoorwaarden zoals die onder meer in de RIS III strategie zijn benoemd. In de visie krijgt nadrukkelijk ook de vitaliteit van onze binnensteden een plek. Deze visie zal dan ook de basis zijn voor onze acties en inzet op economisch gebied in de bredere netwerken en in de gebiedsgerichte, integrale aanpak. Het actieplan zal uiterlijk eerste kwartaal 2023 worden vastgesteld. In 2022 wordt het plan uitgewerkt en besproken et de stakeholders.

Maken van nieuwe afspraken over bedrijventerreinen Toelichting: Bedrijven in onze gemeente moeten een goede plek hebben om te kunnen ondernemen. De Hemmen III wordt gerealiseerd, maar we zien dat in de rest van de gemeente weinig tot geen ruimte is voor de vestiging of verplaatsing van bedrijven. Ook in andere, kleinere kernen moet daarom ruimte worden geboden voor meer lokale vraag zoals in kernen als Bolsward en Makkum. We maken in het eerste kwartaal 2022 met de provincie en de gemeente Fryske Marren nieuwe (globale) afspraken voor de periode tot en met 2030 en zetten in op meer uitbreidingsmogelijkheden in diverse kernen. Er ligt nu een concept dat in juli 2022 in college kan worden behandeld.

Werken aan een gastvrijer Súdwest-Fryslân > nieuw toeristisch beleid opstellen Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Klimaatagenda > uitvoeren agenda 2022 en opstellen agenda 2023 Toelichting: Financieel In de programmabegroting van 2022 zijn geen middelen opgenomen voor de Klimaatagenda voor 2022. Het Rijk dient middelen beschikbaar te stellen. Er is wel een opening geboden door het college en de raad om alsnog bedragen toe te kennen als er knelpunten zouden ontstaan. Op dit moment zien we dat er knelpunten ontstaan en is er sprake van een dekkingstekort van capaciteit binnen het programma. We verwachten met de meicirculaire €524.000,-. Met dit geld kan onder andere het tekort in 2022 worden opgelost. Hierover volgt een raadsvoorstel. Uitvoering Klimaatagenda 2022 Inzetten op Aquathermie Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 6 van 27

O22.001299

Nr.

Speerpunt Regioproces Regionale EnergieStrategie Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Nulelie Door de Energietransitie staat het elektriciteitsnetwerk onder andere in Fryslân zwaar onder druk. Gevolg is dat bedrijven soms niet kunnen uitbreiden en dat zonnepanelenparken niet kunnen worden aangesloten. Om deze problematiek op te lossen is netwerkbeheerder Liander het project NuLelie gestart. Doel van het project is om voor de 10 jaar het elektriciteitsnetwerk voldoende up-to-date te hebben. Duidelijk is wel dat een groot deel van Sneek (De Hemmen 3) als eerste pilot is aangewezen. Ondanks dat lijkt ook Sneek wat op te schuiven in de tijd. Hierover worden gesprekken met Liander gevoerd. Gemeentelijk Warmtebedrijf De komende decennia zal er in alle dorpen en wijken een alternatief voor aardgas komen. Er ontstaan dan nieuwe energiesystemen. De vraag is wie deze energiesystemen beheert en in eigendom heeft. Hiervoor doen wij op dit moment een onderzoek. Het Eiland (Sneek) dient als concrete case om vorm te geven aan het 'warmtebedrijf'. Bekeken wordt in hoeverre deze case kan gelden voor heel SWF. Medio 2022 komen wij met een voorstel richting de raad. Uitwerking Transitievisie Warmte De Transitievisie Warmte (TVW) is op 30 september 2021 door de raad vastgesteld. Doel is om in SWF voor 2030, 8000 woningen van het aardgas te halen.

Met de TVW geven wij aan hoe wij dit willen doen. Het voorstel was om te beginnen met wijken waarbij de woningen een Energielabel A en B hebben, tenzij er voldoende projecten van onderop worden opgepakt. Dit laatste is op dit moment het geval. Concreet houdt dit in dat wij nu alleen inzetten op initiatieven van onderop. Uitvoering RREW Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen is een subsidieaanvraag gedaan van EUR 430.000 bij het Rijk om deze keer de huurders tegemoet te komen. De RREW regeling ging in oktober 2021 van start en loopt tot 31-12-2022. Op moment van schrijven hebben 2270 huurders de subsidie aangevraagd. In Q3 en Q4 wordt deze subsidie nog extra onder de aandacht gebracht. Uitvoeren Isolatie- of zonnepanelenactie Er loopt een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen tot 01-08-2022. Er hebben op moment van schrijven 1350 inwoners een offerte opgevraagd. Begin vierde kwartaal volgt een isolatieactie. Er wordt uitgezocht hoe aan te haken op de nationale isolatiecampagne van het Rijk.

Uitvoeren Pilot energiecoaches Er zijn 27 vrijwillige energiecoaches opgeleid. Deze coaches zijn vaak actief via een energie coöperatie, dorpsbelang of wijkvereniging. Deze coaches zijn er voor iedereen met een koop- of huurwoning. Circulaire Economie Voor de Hoofdvestiging Buitendienst is een voorontwerp voor een toekomstbestendige huisvesting opgesteld, waarin de circulaire en duurzame ambities van SWF zijn vertaald en waarbij de kosten op basis van Total Cost of Ownership zijn geraamd. Besluitvorming hierover wordt voorgelegd aan de nieuwe raad. Dit project zorgt ervoor dat we al doende leren wat circulair inkopen, milieu-impact meten, en total cost of ownership in de praktijk inhouden. Aardgasvrij Heeg (wijkuitvoeringsplan; WUP) De gemeente heeft op 10 maart 2022 samen met Stichting Warm Heeg bijna 4 miljoen euro vanuit de derde ronde Proeftuin Aardgasvrije wijken subsidie gewonnen. Hiermee kan de volgende fase van het project worden bekostigd. Aan het eind van deze fase zal er een definitief aanbod bij de bewoners worden neergelegd. De gemeente maakt afspraken met stichting Warm Heeg.

Pagina 7 van 27

O22.001299

Nr.

Speerpunt Aardgasvrij Het Eiland Sneek (wijkuitvoeringsplan; WUP) Nadat er inzicht is verschaft in de business case door Fakton, wordt er gewerkt aan de aanbesteding van het warmteproject om over te kunnen gaan naar uitvoering. De verwachting is dat het project eind 2024 de eerste nieuwbouwwoningen zal aansluiten. Aardgasvrij Bolsward (wijkuitvoeringsplan; WUP) Door alle ontwikkelingen in de energiepilot wordt in Bolsward een warmtenet voorzien met meerdere bronnen. De gemeente heeft hier de regie over, hiervoor wordt veel kennis ingewonnen. In Bolsward spelen veel ontwikkelingen als het gaat om energie: • onderzoek naar Waterstof in relatie tot windpark Fryslân; • onderzoek naar de uitkoppeling van restwarmte bij bedrijven; • onderzoek naar geothermie voor Bolsward; • realiseren van circa 200 nieuwbouw woningen in Bolsward Oost; • Aardgasvrij maken van de Fúgelkrite/Hardwerdervaart Windmolens Nij Hiddum Houw In 2021 heeft Vattenfall de gemeente gevraagd of zij samen met Wetterskip Fryslân belangstelling heeft om vier windmolens bij Nij Hiddum Houw te kopen. Medio 2022 zal er een voorstel voor het al dan niet aankopen van de windmolens aan de raad worden voorgelegd. Communicatie WUP-en Voor de WUP-en Heeg, Eiland en Bolsward hebben in 2022 diverse participatie en communicatieactiviteiten plaatsgevonden.

Het ontwerpen en onthullen van een museumitem/informatiezuil in de Tiid in samenwerking met Stogef en de aftrap van proeftuin Heeg zijn daarbij de hoogtepunten. Voor Bolsward is de start gemaakt met een participatieonderzoek. In Q3 willen we een communicatieplan voor aardgasvrij Bolsward presenteren aan het college. Hierin komen de verschillende projecten in Bolsward samen (Stogef, restwarmte, waterstof). 5. Klimaatadaptatie Met het in 2021 vastgestelde ‘Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie’ geeft de gemeente SWF invulling aan de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Hierbij ligt momenteel het accent op het programma ‘Life IP Klimaatadaptatie’ waarin de gemeente onder de projectnaam ‘Life IP Klimaatbestendig Súdwest-Fryslân’ participeert. Life IP Klimaatadaptatie (2022-2027) is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie (EU). Het doel van het programma is om de uitvoering van adaptatiemaatregelen in Nederland te versnellen.

Ontwikkelagenda: van ontwikkelagenda naar ontwikkelmachine Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 8 van 27

O22.001299

Nr.

Speerpunt

Woningmarkt versnellen en opstellen Woon-zorgvisie Toelichting:  In 2021 zijn nieuwe gemeentelijke grondexploitaties in ontwikkeling genomen. Er is een aantal plannen op gemeentelijke locaties in voorbereiding die in 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd.  In 2022 volgen ook nieuwe woningbouwontwikkelingen van derden waar momenteel gesprekken over worden gevoerd  De gemeente is met een aantal kernen in gesprek over de mogelijkheden van woningbouw. Dit proces wordt actief door de gemeente gefaciliteerd In 2021 is gestart met visievorming Wonen & Zorg. Dit krijgt vorm in een Omgevingsprogramma Wonen & Zorg. Dit doen we samen met woningcorporaties, zorginstellingen het zorgkantoor, Wmo-raad en de huurdersverenigingen. Het Omgevingsprogramma is in concept besproken met al deze partners. We zien, mede op basis van aanvullende onderzoeken, een aantal hardnekkige dilemma’s op enerzijds het gebied van geclusterd wonen (woonvormen tussen helemaal zelfstandig wonen en het wonen in een instelling) en anderzijds op het gebied van de verwachte stijging van het aantal mensen dat verpleeghuiszorg nodig heeft en het aanbod van verpleeghuiszorg. De komende tijd zullen deze dilemma’s verder worden uitgediept alvorens het concept Omgevingsprogramma kan worden afgerond.

Vitaal landschap: experimenteergemeente Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Implementatie Omgevingswet Toelichting: De geplande implementatiedatum van 1-1-2023 is ter discussie. De Eerste Kamer heeft haar debat hierover uitgesteld. Twee kernpunten: financiële gevolgen en DSO (dat nog lang net gereed is).

Overige zaken (going concern) Prijsstijgingen en planning In de gehele keten zien we nog steeds dat de prijzen zeer sterk stijgen, zelfs meer dan de hoge inflatiecijfers en meer dan dat er geïndexeerd is. Verder zien we bij met name Water en Wegen dat planningen regelmatig lastig te realiseren zijn doordat materialen niet of pas later geleverd kunnen worden. We proberen hier in de werkvoorbereiding op in te spelen, dit lukt niet altijd.

Stijging brandstofprijzen De prijzen voor de brandstoffen zijn snel gestegen. De grootste stijging heeft plaatsgevonden vanaf de inval van Rusland in Oekraïne t/m 9 maart. Per 1 april worden de accijnzen op diesel verlaagd met 0,11 ct. Welk effect dit heeft op de prijzen van de Blend en HVO is nog niet duidelijk. De komende maanden blijven we de prijzen monitoren. Wellicht dat er met een paar maanden meer stabiliteit in de prijzen komen. Als we de huidige prijzen doortrekken naar het einde van het jaar dan steven we af op een tekort van € 500.000. Contract Gazprom Vrijdag 1 april 2022, is in de ALV van de OVEF gesproken over het ontbinding van het contract met Gazprom Nederland (zakelijke Energie). Het blijkt dat er op dit moment geen reële mogelijkheden zijn om tot ontbinding van het Gazprom-contract over te gaan.

Pagina 9 van 27

O22.001299

Wij hebben Gazprom reeds tot half 2023 gas voor ons laten inkopen tegen een relatief lage prijs. Wanneer wij het contract ontbinden kan Gazprom - het niet afgenomen gasvolume - tegen de huidige (zeer hoog gestegen) gasprijzen weer verkopen. Dit zal ze miljoenen opleveren, pure winst voor Rusland. Het contract met Gazprom loopt tot 31 december 2023. Recent is in het 5e sanctiepakket besloten dat alle aanbestedende diensten per 10 oktober 2022 van hun contracten met Gazprom af moeten. Momenteel wordt onderzocht wat dit voor consequenties heeft. Daarnaast zal het niet eenvoudig zijn om op de korte of middellange termijn een nieuw contract af te sluiten (zeker niet voor 1 januari 2023). Het college heeft daarom ook besloten voortvarend aan de slag te gaan met de vermindering van het gasgebruik bij het eigen vastgoed.

Pagina 10 van 27

O22.001299

4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Professionele organisatie Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Vernieuwing lokale democratie Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Overige zaken (going concern) Inhuur personeel Een belangrijk uitgangspunt voor het realiseren van onze opgaven is dat er middelen en mensen beschikbaar zijn. Door de toenemende complexiteit van onze opgaven en de krapte op de arbeidsmarkt zien we ook een toenemende druk op de kwalitatieve inzet van mensen. We redden het niet meer met de huidige inzet c.q. formatie. Niet alleen bij de grote complexe opgaven maar zeker ook ten aanzien van onze dienstverlening in algemene zin. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om aan nieuw personeel te komen. Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Als gevolg van de krapte in de arbeidsmarkt hebben we te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing. Hierdoor zijn de uitgaven aan inhuur ten opzichte van vorig jaar relatief behoorlijk hoger dan over de vergelijkbare periode in vorig jaar. Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 20 juni 2022. Het is nu nog lastig om een redelijke inschatting te maken van hoe we uitkomen over geheel 2022. Dit komt met name door het seizoenswerk in de zomer wat jaarlijks wisselt, de extra inhuur m.b.t.

specifieke klussen en voor ziekte/vervanging vast personeel.

Pagina 11 van 27

O22.001299

Keten Bedrijfsvoeren

afdeling Bestuurszaken Communicatie DIA

soort

Totaal Sociaal Domein

Bedrag 37.163 108.641 23.242 50.636 -154.669 7.936 21.546 15.052 102.670 143.906 356.124 1.389 23.908 25.297 112.153 13.316 28.041 153.723 307.233 81.913 293.902 362.544 94.688 321.755 1.154.802 80.241 80.241 20.691 43.619 115.645 21.696 80.912 19.805 111.882 56.883 219.422 174.475 865.030 56.080 520.231 80.231 182.073 74.754 174.692 332.070 72.611 256.589 1.749.332

Totaal inhuur t/m boekingsdatum 20-6-2022

4.538.058

DataFryslân DataFryslân (vooruitontv.bijdragen) Facilitair Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken Totaal Bedrijfsvoeren Centraal Totaal Centraal Klantencontacten

Totaal Klantencontacten Omgeving

Totaal Omgeving Ontwikkelen Totaal Ontwikkelen Openbare Ruimte

Directie Griffie Belastingen Burgerzaken Dom. Dienstverlenen: keten Klantcontacten KCC Handhaving Publiek Domein Ondersteuning en Advies Ruimtelijke Ontwikkeling Toezicht en Handhaving Vergunningen Ontwikkelen Groen WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten Schoon Seizoenskrachten Vastgoed Water WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten bruggen en havens Wegen

Totaal Openbare Ruimte Sociaal Domein

Administratie & Beheer Sociaal Domein Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport Dom. Dienstverlenen: keten Sociaal Domein GT Bolsward e.o GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord GT Sneek Zuid Ondersteuning

Af: Seizoenskrachten en DataFryslân Bedrijfsvoeren

afdeling DIA

Openbare Ruimte

Groen

soort DataFryslân DataFryslân (vooruitontv.bijdragen) WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten Seizoenskrachten WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten bruggen en havens

Totaal seizoenskrachten en DataFryslân

50.636 -154.669 43.619 115.645 80.912 56.883 219.422 412.448

Totaal inhuur t/m boekingsdatum 20-6-2022 excl Seizoenskrachten en DataFryslan

4.125.610

Schoon Water

Pagina 12 van 27

O22.001299

Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2022 Er is afgesproken dat in de bestuursrapportages periodiek wordt gerapporteerd over de verwachte onrechtmatigheden ten gevolge van inkoop en aanbestedingen die niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Voor het boekjaar 2022 wordt op basis van de huidige gegevens minimaal € 1,4 miljoen aan onrechtmatige inkopen verwacht: Inhuur ruimtelijke ordening, Wabo en omgevingswet € 680.000,Inhuur taxateurs € 165.000,Parkeerautomaten € 72.000,Schoonmaak € 390.000,Inkoop teelaarde € 88.000,Veegborstels € 90.000,-. Bij de laatste drie onderdelen wordt concreet gewerkt aan een Europees inkooptraject, zo is bijvoorbeeld de planning dat in het derde kwartaal de aanbesteding voor de veegborstels op Tenderned wordt geplaatst. De inkopen als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn een risico voor wat betreft Europese regelgeving. Er zijn inmiddels diverse voorbereidingen voor Europese aanbestedingstrajecten opgestart, op het vlak van accommodaties, beveiliging, catering en schoonmaak. Het is niet uit te sluiten dat bepaalde uitgaven die al zijn gedaan in de eerste fase van deze crisisopvang als onrechtmatig moeten worden beschouwd, dit met name gerelateerd aan de vraag hoe lang overeenkomsten - die onderhands op basis van dwingende spoed zijn afgesloten - mogen duren.

Niet langer dan noodzakelijk, maar de regelgeving schrijft geen termijnen voor. Per overeenkomst zal waarschijnlijk moeten worden bepaald wat een redelijke looptijd is, hierbij alle omstandigheden in acht nemend.

5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2021 In de tabel op de volgende pagina staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage.

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 13 van 27

O22.001299

Ontwikkeling Algemene Reserve

2022

(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2020 volgens JR 2020

17.797

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum) Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-2.795 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021 -75 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Onderzoek Empatec

-150 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Coronacompensatie maatschap. Instellingen 2021

-1.800 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-90 Raadsbesluit 29-04-2021

Af: Europa strategie (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 29-04-2021

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021

Bij: Werkelijk resultaat 2020 volgens Jaarstukken 2020

4.709 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Resultaatbestemmingen 2020

-4.303 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel woningbouwopgave

-500 Raadsbesluit 03-06-2021

Af: Voorstel Ontwikkelagenda

-700 Raadsbesluit 08-07-2021

Af: Resultaat Berap april 2021

-184 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021

Bij: Resultaat Berap juli, augustus 2021

540 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021

Bij: Resultaat Berap september, oktober 2021

1.557 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021

Af: Benchmark formatie

-50 Raadsbesluit 23-12-2021 (Berap sept., okt. 2021)

Af: Krediet de Potten

-20 Raadsbesluit 23-12-2021 (Berap sept., okt. 2021)

Bij: Resultaat Berap november, december 2021

6.924 Vervalt, zit in werkelijk resultaat 2021

Te vervallen met het vaststellen van de Jaarstukken 2021 * Bij: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum)

2.795 Zie hierboven.

* Af: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

-132 Zie hierboven.

* Bij: Resultaat Berap april 2021

184 Zie hierboven.

* Af: Resultaat Berap juli, augustus 2021

-540 Zie hierboven.

* Af: Resultaat Berap september, oktober 2021

-1.557 Zie hierboven.

* Af: Resultaat Berap november, december 2021

-6.924 Zie hierboven.

Nieuw saldo (Stand per 31/12/2021 volgens JR 2021)

15.469

Reeds genomen raadsbesluiten Bij: Restant coronacompensatie 2020

1.064 Raadsbesluit 03-02-2022

Af: Regeling coronacompensatie 2022

-1.000 Raadsbesluit 03-02-2022

Af: Aanjaagsubsidie Sneekweek

-125 Raadsbesluit 03-02-2022

Af: Bestemmingsreserve ontmoetingsplaatsen

-500 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022, verwerking in 2022)

Af: Begroot resultaat 2022 volgens PB2022 (incl. amendementen)

-2.202 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022)

Nieuwe Stand

12.706

Nog verwacht Af: Voorstel Verduurzaming Dorpshuizen e.d.

-200 Laatste voorstel investeringsagenda

Bij: Nota reserves en voorzieningen

500 Verwacht (in 2022)

Af: Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest

-50 Begrotingswijziging in berap jan, feb, mrt 2022 tlv AR

* Af: Uitvoeren motie Nationaal M odelspoor M useum

-135 Raadsvoorstel 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)

* Bij: Werkelijk resultaat 2021

11.721 Raadsvoorstel 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)

* Af: Voorgestelde resultaatbestemmingen 2021

-4.772 Raadsvoorstel 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)

* Af: Aankoop perceel Ferwoude

-100 Raadsvoorstel 07-07-2022

* Bij: Resultaat Berap april, mei, juni 2022

142 Raadsvoorstel 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)

Stand na verwacht

19.812

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Vrij besteedbaar

Pagina 14 van 27

11.512

O22.001299

7 Ontwikkelmachine en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelmachine (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelmachine die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelmachine. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.

7.1 Ontwikkelmachine Nr.

Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Dit project is opgeleverd en nagenoeg administratief afgerekend. In een volgende bestuursrapportage zal daarom niet meer gerapporteerd worden over dit project. Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting) Toelichting op de afwijking: De financiële overschrijding van de ontwerp is zodanig hoog dat hieraan daadwerkelijk moet worden gesleuteld. Een soberder oplossing is uitgangspunt. Er wordt wél breder gekeken naar de totale omgeving, maar er wordt niet meer gewacht op een eventuele uitkomst daarvan. Dat duurt te lang. Er wordt daarom nu gestudeerd over tijdelijke oplossingsrichtingen. Over de totale omgeving spreken we samen met de provincie begin 2022 met Rijkswaterstaat en het ministerie (kruising A7 met N359). De ontsluiting Exmorra is een apart onderdeel in opdrachtgeverschap van de gemeente. De bestekvoorbereiding, technische tekeningen en berekeningen zijn klaar. Vergunningaanvragen zijn ingediend en wijziging bestemmingsplan loopt. Aankoop benodigde grond is geregeld. Studie naar mogelijkheden om ook de carpoolplaats een plek te geven en verhoging van prijzen zorgen voor een financiële overschrijding. Het is nog niet helder hoe hoog de overschrijding is. De provincie moet taakstellend te werk gaan.

Of dit gezien de prijsstijgingen lukt is nog niet duidelijk. We zijn met de provincie in gesprek over goedkopere alternatieven. Daarna wordt een eventuele overschrijding bekend. Er wordt niet meer gewacht op eventuele besluitvorming omtrent een aquaduct en kruising A7 – N359. De wens is uitvoering van de reconstructie van het kruispunt in 2024 te laten plaatvinden.

Pagina 15 van 27

O22.001299

Nr.

Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting Toelichting op de afwijking: Vorig jaar is het centrum van Bolsward heringericht. Naar aanleiding van klachten (trilling- en geluidsoverlast) zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd op plekken waar de bestrating slecht was. Helaas is en blijft de algehele kwaliteit van de nieuwe bestrating op meerdere plekken in de binnenstad slecht. Een extern bureau heeft een onderzoek uitgevoerd wat nu de eigenlijke oorzaak is van de slechte kwaliteit van de bestrating en heeft een aantal aanbevelingen gedaan. De optredende schadebeelden zijn in hoofdzaak te verklaren door de combinatie wisselende maatvoering van de stenen (tussen gele en rode stenen), het niet onder de hamer straten van de gele steen en het ontwerp van aangebrachte straatverband, met name halfsteensverband, is niet in overeenstemming met de zwaarte van het verkeer en verkeersintensiteit. Het huidige resultaat is derhalve niet het gevolg van een ‘enkele fout’ en/of een ‘enkele schuldige’. Het advies is om de volledige weg te herstraten en de inrichting van de rijbaan (patronen) aan te passen. Het toepassen van halfsteensverband en het gebruik van verschillende typen steen wordt afgeraden. We willen de bestrating in 2 fases herstellen: 1.

Zodra we een aannemer hebben gevonden het vak voor het stadhuis met nieuwe, gele maatvastere beschikbare stenen (hier zijn ook de grootste klachten) in keperverband aan te leggen in de definitieve vorm. En noodherstel uit te voeren op overige slechte plekken. Dit zal na de zomer plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen € 50.000,-- voor het materiaal en € 25.000,-- voor het straatwerk. Dit kunnen we financieren uit de lopende exploitatie van beheer wegen. Mocht dit tot een overschrijding op het budget leiden dan wordt dit verantwoord in de bestuursrapportage. 2. Voor de rest van de binnenstad nieuwe gele stenen te gebruiken en de rode stenen te herbruiken. De levertijd van de nieuwe gele stenen is lang en verwacht wordt dat we deze fase begin 2023 kunnen uitvoeren. We blijven in gesprek met een afvaardiging van een bewoners/ondernemers/Platform Bolsward over de voortgang van het herstelwerk. In overleg met deze groep zijn er diverse borden geplaatst om het verkeer zoveel mogelijk te remmen (met ‘matig uw snelheid’ en ‘fietsstraat’). Daarnaast is herstelwerk uitgevoerd op plekken waar de situatie ‘onveilig’ was. Bolsward: Aquaduct Bolsward Toelichting op de afwijking: Er worden nog gesprekken gevoerd met organisaties welke voordelen van een aquaduct ondervinden, om draagvlak te vergroten.

Het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) is verschoven naar begin 2022, met de nieuwe bewindspersoon op Infrastructuur. De tussenliggende tijd gebruiken we om te kijken naar meer landschappelijke koppelkansen, die ontstaan als ook voor de kruising met de provinciale weg een andere constructie wordt bedacht.

Pagina 16 van 27

O22.001299

Nr.

Project Sneek: De Hemmen III Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken De aanbesteding van het bouwrijp maken was gepland voor eerste kwartaal 2022. Dit is het onderdeel grondwerk, met als eerste de voorbelasting. Dit is uitgesteld vanwege aangetroffen broedvogels in het terrein, overigens ondanks voorkomende maatregelen. Eind tweede kwartaal is het grondwerk wel aanbesteed, met een voordelig aanbestedingsresultaat. In watergangen in het plangebied zijn sporen van de beschermde diersoort grote modderkruiper aangetroffen. Maatregelen om deze soort te handhaven worden onderzocht, deze brengen aanvullende kosten met zich mee. Planning De vertraging in de bouwrijpe oplevering van het bedrijventerrein vanwege het broedseizoen is 3-5 maanden. Daarmee kunnen de bedrijfskavels echter nog niet bruikbaar worden verkocht. De kritieke activiteiten in de planning zijn momenteel niet het bouwrijp maken, maar de verkeersontsluiting en de toevoer van elektriciteit. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat:    

Bouwrijp Nutstoevoer kavels Verkeersontsluiting Uitgifte en bouw

2023 eind 2024 begin 2025 begin 2024 medio (indien tijdelijke ontsluiting haalbaar blijkt)

Ook ten opzichte van deze planning speelt dat vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, er risico is op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het voorlopig ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat, het definitief ontwerp wordt voorbereid voor toetsing. Ook deze partij bepaalt mede de voortgang. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels niet op heel korte termijn te realiseren. Dit wordt bepaald door de voortgang van het project NULelie van netbeheerder Alliander: rondom Sneek wordt de netinfrastructuur geherstructureerd, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III, voor middenspanningscapaciteit. Sneek: Stationsgebied Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Sneek: IJlsterkade Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 17 van 27

O22.001299

Nr.

Project Sneek: De Potten, visievorming Toelichting op de afwijking: Vanwege diverse ontwikkelingen binnen recreatiegebied De Potten en om van het gebied weer een zogenaamde hot spot te maken is een integrale visievorming gewenst en hieraan gekoppeld ambities voor het gebied. Het college is het vervolgproces gestart, maar nieuwe coronamaatregelen hebben gezorgd voor uitstel van de bijeenkomsten. IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) Toelichting op de afwijking: In de stuurgroep Súdwesthoeke van november 2021 en maart 2022 zijn de projectbeslissingen van de maatregelpakketten vastgesteld. Financieel risico, stijging bouwkosten De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; - Krapte op de arbeidsmarkt - Tekort aan bouwstoffen - Stijgende prijzen brandstoffen - Inflatie In de stuurgroep is als kader meegegeven dat het financieel beschikbaar gestelde bedrag kader stellend is. Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden binnen de totale projectfinanciering en in eerste instantie in de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Hier zal op gestuurd worden door met plafondbedragen te werken in de verschillende aanbestedingen.

Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project onder druk komen te staan of niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. Risico in de planning, beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. Risico PFAS In de deelgebieden Workumerwaard, Stoenckherne en de Mokkebank zijn verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. Op dit moment vindt een beoordeling plaats hoe hiermee omgegaan moet worden. Het uitgangspunt is dat er in deze deelgebieden gewerkt wordt met een gesloten grondbalans. Op het moment dat dit niet mogelijk is en gronden afgevoerd moeten worden heeft dit een dermate grote impact op de kosten dat de gewenste realisatie niet mogelijk is binnen de financiële kaders. De provincie zal de projectbeslissingen niet eerder aan de minister ter goedkeuring voorleggen dan wanneer hier duidelijkheid over is. Indien blijkt dat realisatie niet mogelijk is binnen de gestelde kaders zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep.

Pagina 18 van 27

O22.001299

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren Toelichting op de afwijking: De voorbereidingen zij gereed en de aanbesteding kan juli / augustus 2022 gestart worden. De doorlooptijd van de realisatie zal ca. 2 jaar bedragen. Risico Stijging bouwkosten De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; - Krapte op de arbeidsmarkt - Tekort aan bouwstoffen - Stijgende prijzen brandstoffen - Inflatie De aanbesteding wordt gestart onder voorbehoud voldoende financiële middelen. Indien na de aanbesteding blijkt dat dat het budget niet toereikend is zal door middel van een raadsvoorstel aanvullend krediet worden aangevraagd. IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied Toelichting op de afwijking: Op Kornwerderzand is er sprake van een situatie, waarbij projecten en processen samen komen zoals o.a. de versterking van de afsluitdijk, de vismigratierivier, de bruggen, de verbreding van de sluis en het totale beleefconcept Kornwerderzand. Het kunnen uitvoeren van het laatste onderdeel van het project de Atlantikwall in het Waddengebied kan opgepakt worden als de versterking van de afsluitdijk in dit gebied gereed is. Door de vertraging is een aantal jaren langer organisatorische capaciteit benodigd. Naar verwachting zullen de financiële gevolgen relatief beperkt zijn.

IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand Toelichting op de afwijking: Waddenfonds Beleef Kornwerderzand De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk Toelichting op de afwijking: De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 19 van 27

O22.001299

7.2 Overige majeure projecten Nr.

Project Huisvesting Buitendienst Toelichting op de afwijking: Voor de zomerperiode 2021 en in de opiniërende bijeenkomst van 6 oktober 2021 met de raad(scommissie BF) is de raad geïnformeerd dat het uitwerken van het ontwerp huisvesting buitendienst tegen ruimtelijke knelpunten aanloopt. Het volledige programma kan niet logisch en toekomstgericht ingepast worden binnen de huidige ruimtelijke kaders. Er is een aantal scenario’s opgesteld om de ruimtelijke beperkingen en knelpunten (op- en rond de gestelde kaders) te kunnen oplossen (zie ook https://vimeo.com/615906225/c765299a8f). Het scenario (4) waarbij de huisvesting op het gehele terrein Exmorraweg Bolsward plaatsvindt, heeft de voorkeur van de commissie en dit is als uitgangspunt genomen voor het aanpassen van het ontwerp. De planning was in de raadsvergadering in februari te komen tot verdere besluitvorming. Het kost meer tijd dan verwacht om tot een goede uitwerking te komen, de kosten goed inzichtelijk te maken en het voorgestelde scenario 4 op dezelfde grondslag te vergelijken met het opwaarderen van de huidige situatie (scenario 1). Belangrijk uitgangspunt hierbij is kostenbenadering op basis van Total Costs of Ownership (TCO). Met TCO worden ook toekomstige kosten in beeld gebracht. Dit is nieuw en vraagt een ander proces dan we tot nu toe gewend zijn.

Het college heeft daarom besloten om de besluitvorming op een later moment aan de raad voor te leggen. In eerdere bestuursrapportages maakten we al melding van de extreem hoge kostprijs stijgingen op bouwmaterialen en grondstoffen. Ook dit project heeft daar mee te maken. Daarnaast leidt nadere detaillering en uitwerking van het ontwerp op basis van de nieuwste (hogere) bouweisen, tot hogere kosten voor bouw, installaties en duurzame maatregelen. Hierbij komt dat het in te richten bedrijfsterrein groter is geworden hetgeen meer flexibiliteit geeft in de bedrijfsvoering. Sneek: Woningbouw Harinxmaland Toelichting op de afwijking: Geen afwijking. Sneek: Woningbouw Houkepoort Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen.

Pagina 20 van 27

O22.001299

Nr.

Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord Toelichting op de afwijking: Op 11 oktober 2021 is de startbijeenkomst geweest voor het haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek is de eerste fase van het verkabelingsproject waarvoor TenneT in totaal zo’n 5 jaar uittrekt. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT nodig denkt te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Haalbaarheidsonderzoek 2 Basis ontwerpfase 3 Detailontwerpfase en realisatie Totaal

doorlooptijd 6 maanden * 17 maanden 36 maanden 59 maanden

TenneT geeft hier nadrukkelijk bij aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting zijn. De doorlooptijd van de projectfasen is sterk afhankelijk van de vraag of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. * In tegenstelling tot eerdere informatie van Tennet dat het Haalbaarheidsonderzoek eind maart 2022 kan worden opgeleverd en zo ook de raad is geïnformeerd, hebben we onlangs bericht gekregen dat de einddatum van oplevering van het haalbaarheidsonderzoek is verplaatst naar 31 augustus 2022. Ten opzichte van de vorige Berap zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Uitvoering Klimaatagenda (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Circulaire Economie) Toelichting op de afwijking: Zie speerpunt 4 van het programma Ruimte.

Pagina 21 van 27

O22.001299

8 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

8.1 Voorgestelde (mutaties in) kredieten Modelspoor Museum, uitvoering van op 3 maart 2022 aangenomen motie De gemeenteraad heeft op 3 maart 2022 een motie aangenomen om het Nationaal Modelspoormuseum een subsidie te verlenen van €135.000 voor de kosten van de verhuizing naar het nieuwe pand en dit bedrag te betalen vanuit de algemene reserve. Via actieve info van week 17 van 2022 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college om uitvoering te geven aan de motie. Om de subsidie te kunnen dekken uit de algemene reserve is een formeel raadsbesluit nodig. We stellen daarom formeel voor om de subsidie van € 135.000 te dekken uit de algemene reserve.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1. Modelspoor Museum, uitvoering aangenomen motie

135.000

-135.000

135.000

-135.000

2. 3. 4. 5. Totaal

Pagina 22 van 27

O22.001299

8.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Nader voorlopig BUIG budget 2022 (structureel) Het nader voorlopig Buigbudget is eind april bekend gemaakt door het Rijk. Voor ons betekent dit een voorlopige daling van bijna € 1,8 miljoen ten opzichte van het budget 2022 dat 1 oktober 2021 was vastgesteld en door ons in de begroting is opgenomen. Het landelijk budget is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2021 en de verwachte uitgaven in 2022. Het definitieve budget 2022 wordt op 1 oktober 2022 door het Rijk vastgesteld. Via het raadsvoorstel over de Jaarstukken is voorgesteld om € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de BUIG 2022, ten laste van het jaarresultaat 2021. Dit mede omdat het nader voorlopig Buigbudget 2022 door het Rijk € 1,8 miljoen lager is vastgesteld.

Als alle huidige prognoses exact uitkomen, het Rijksbudget 1 oktober gelijk blijf en de gemeenteraad het verzoek tot een aanvullend budget van € 1 miljoen honoreert, dan is de prognose dat we 2022 afsluiten met een positief resultaat ten opzichte van onze eigen begroting van ca. € 300.000. Voorgesteld wordt de begroting aan te laten passen aan het nader voorlopig budget BUIG. Dat betekent dat zowel de inkomsten als de uitgaven BUIG met € 1.790.000 worden verlaagd. c. Vrijvallen voorziening verstrekte lening (incidenteel) In 2011 is door de gemeente een hypothecaire geldlening verstrekt van € 298.000 voor een periode van 30 jaar in verband met een verplaatsing van een bedrijf. Als garantie voor de aflossing is een kapitaalverzekering verpand aan de gemeente. Voor het verschil tussen de verwachte uitkering van deze kapitaalverzekering (€ 298.000) en het gegarandeerde eindkapitaal (€ 217.000) is via de Bestuursrapportage september, oktober 2020 een voorziening gevormd van € 81.000. Per 4 mei 2022 is de verstrekte hypotheek afgelost. Dit betekent dat de gevormde voorziening van € 81.000 weer vrij kan vallen. Dit geeft een incidenteel voordeel. d. MFA De Treffe Warns (structureel) We zijn sinds begin 2021 eigenaar van dit gebouw. Het gebouw hebben we eind 2020 aangekocht van WoonFriesland.

Voor dit pand is in 2021 incidenteel budget opgenomen in de begroting maar nog geen structureel budget.

e. Modelspoor Museum, uitvoering van op 3 maart 2022 aangenomen motie (incidenteel) Zie mutatie in kredieten nummer 1 (vorige paragraaf). Dit betreft het verschuiven van het bedrag van € 135.000 van de algemene reserve naar een krediet. Dit verloopt via de exploitatie en leidt in de begroting tot een hogere inkomst (uit reserve) en een hogere uitgave (in krediet). Daarom moet ook hier de begroting formeel worden gewijzigd. Per saldo is er geen financieel effect.

Pagina 23 van 27

O22.001299

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Eindstand vorige rapportage

165.267

41.606

65.832

33.850

15.874

1.447

38.374

207.791

3.652

4.305

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

1.298

492

216

-876

954

2.527

2.702

Beginstand deze rapportage

166.565 41.606

66.324

33.850

16.090

1.447 37.498 208.745

6.179

7.007

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

I/S

-120

Nader voorlopig BUIG budget 2022

-1.790

Vrijvallen voorziening verstrekte lening

MFA De Treffe Warns

Modelspoor Museum, uitvoering motie

135

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

142

-1.896

-1.714

135

Eindstand deze rapportage

142 164.669 39.892

66.384

33.931

16.090

1.447 37.578 208.765

6.314

7.142

Pagina 24 van 27

O22.001299

9 Ombuigingsmonitor Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2022 en 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2022 en 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 25 van 27

O22.001299

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2022 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2022 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 2,0 miljoen. Gerealiseerd € 3,5 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 1,8 miljoen. Gerealiseerd € 3,6 miljoen.

37%

0% Vervallen

23%

47%

Vervallen

18%

Gerealiseerd 40%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Pagina 26 van 27

O22.001299

Gerealiseerd

35%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Vernieuwen sociaal domein

2.200

3.200

675

950

1.000

1.055

525

1.195

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

1.100

1.650

300

400

700

755

100

495

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

150

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

100

150

100

150

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.800

870

300

1.930

2.500

Programma 1 Sociaal P1-01

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

200

300

100

200

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

100

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

6.151

7.295

2.036

1.841

1.610

1.709

2.505

3.745

Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

340

355

326

341

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

720

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.350

1.550

875

476

676

Subtotaal Bestuur

2.370

2.570

1.895

476

676

TOTAAL

8.861

10.220

2.036

1.841

3.518

3.617

3.307

4.762

100%

23%

18%

40%

35%

37%

47%

Toelichting: Er zijn geen mutaties ten opzichte van de vorige rapportage.

Pagina 27 van 27

O22.001299

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11780921/1