Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage april 2021

Raadsvergadering 7 juli 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportage april 20214.243 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

O21.000950

O21.000950*

Bestuursrapportage april 2021

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 5

Programma 3: Bestuur.......................................................................................................................... 5

Overzichten........................................................................................................................................... 6

Mutaties reserves ................................................................................................................................. 6

Ontwikkelagenda en overige projecten ............................................................................................... 7 7.1

Ontwikkelagenda .......................................................................................................................... 7

7.1.1

Agenda Bolsward .................................................................................................................. 7

7.1.2

Agenda Sneek ....................................................................................................................... 8

7.1.3

Agenda IJsselmeerkust ......................................................................................................... 8

7.1.4

Agenda Út de Mienskip ........................................................................................................ 9

7.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling ........................................................................................... 9

Financiële mutaties............................................................................................................................. 10 8.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 10

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 12

Ombuigingsmonitor ............................................................................................................................ 14

Pagina 2 van 17

O21.000950

1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april 2021. In deze rapportage zijn de speerpunten, projecten, stand algemene reserve en de ombuigingsmonitor weer geactualiseerd. Bij de speerpunten en de projecten zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage in groene tekst weergegeven. In paragraaf 8.1 stellen we twee wijzigingen in kredieten voor. Beide keren omdat we geld van derden hebben ontvangen. Dit heeft dus geen effect op onze eigen middelen. In paragraaf 8.2 stellen we vijf begrotingswijzigingen voor, met in totaal een nadelig effect van € 184.000 op ons begrote resultaat. Dit nadeel komt vooral door hogere subsidies aan Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 – Sociaal

-118.272

-118.469

-197

Programma 2 – Ruimte

-30.010

-30.034

-24

Programma 3 – Bestuur

-13.863

Overzichten

161.210

161.247

1.067

132

-52

-184

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2021 is voor 2021 een nadelig saldo begroot van € 2.795.000. De begrotingswijzigingen uit de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021 toonde een voordeel van € 132.000. Hierdoor veranderde het begrotingssaldo in € 2.663.000 nadelig. De Bestuursrapportage april 2021 toont een nadeel van € 184.000. Hierdoor verandert het begrotingssaldo in € 2.848.000 nadelig. Voorstel Voorgesteld wordt de begroting te wijzigen conform:  de voorgestelde (mutaties in) kredieten (paragraaf 8.1)  het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2).

Pagina 3 van 17

O21.000950

2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen en uitvoering geven aan integrale onderwijsagenda

Uitvoeren van het preventieakkoord en het sportakkoord

Ontwikkeling Museumcoöperatie en nieuw museumbeleid

Voorbereiding invoering gebiedsgericht financiering Wmo en transitie beschermd wonen

Uitvoering geven aan actieplan Súdwest Werkt! Toelichting op de afwijking: Het aantal mensen in de WW is licht gedaald, wat met seizoensinvloeden te maken kan hebben. Het aantal mensen in de bijstand stabiliseert, er is zeker geen stijging meer te zien in de eerste maanden van 2021. Dit betekent niet dat onze dienstverlening op dit terrein stilstaat. Samen met de gecontracteerde re-integratiedienstverleners activeren en begeleiden wij juist in deze periode veel werkzoekenden. Daarnaast is de begeleiding over het algemeen intensiever en langduriger. De doelstelling blijft zoveel mogelijk mensen begeleiden naar werk, ofwel via scholing ofwel via een re-integratie traject. Wij verwachten dat de effecten van onze inspanningen door de Covidcrisis op de langere termijn zichtbaar zijn.

Onderstaand de cijfers m.b.t. het aantal mensen in de bijstand. 2021 Personen huishoudens (dossiers) 1 januari 2415 (+327 TOZO) 2119 (+ 284 TOZO) 1 februari 2428 (+570 TOZO) 2135 (+ 372 TOZO) 1 maart 2404 (+635 TOZO) 2110 (+ 421 TOZO) 1 april * 2408 2112 *

Per 31 maart 20201 is TOZO 3 beëindigd. Vanaf 1 april kan er voor TOZO 4 aangevraagd worden.

En dit zijn de cijfers van het UWV m.b.t. de WW. 2021 Jan Feb Mrt 6.

1.446 1.438 1.271

Uitvoering geven aan de visie SW-bedrijf

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 4 van 17

O21.000950

3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een uitvoeringsaanpak circulaire economie

Van perspectief naar actie in de gastvrijheidseconomie Toelichting op de afwijking: Opstellen position paper voor toeristisch beleid zou in eerste kwartaal plaatsvinden. Er wordt nu gekoerst op de start ervan per 1 juli 2021. Dan begint namelijk de nieuwe beleidsmedewerker Toerisme/ Economische Zaken.

Realiseren Toeristische overstappunten

Opstellen van visies Sneek en Bolsward

Opstellen van een Transitievisie warmte en 3 all-inclusive wijkuitvoeringsplannen

We onderzoeken een egalisatiefonds kapitaalgoederen

Invoering omgevingswet

Herinrichten van de doorgaande route Bolsward

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Continu verbeteren professionele organisatie

Vernieuwing lokale democratie

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 5 van 17

O21.000950

5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

6 Mutaties reserves Mutaties in stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Stand AR volgens vorige bestuursrapportage

7.430 Volgens Berap jan, feb, mrt 2020

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-90 Raadsbesluit 29-04-2021

Af: Europa strategie (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 29-04-2021

Nieuwe Stand

7.190

Nog verwacht Af: Voorstel Verduurzaming Dorpshuizen e.d.

-200 Laatste voorstel investeringsagenda

Bij: Ingeschat resultaat Berap nov, dec 2020

6.988 Verwachting o.b.v. Berap nov, dec 2020

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Raadsvoorstel 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Raadsvoorstel 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Af: Resultaat Berap april 2021

-184 Volgens deze berap.

Stand na verwacht

14.725

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Bedrag boven niveau weerstandsvermogen

6.425

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 6 van 17

O21.000950

7 Ontwikkelagenda en overige projecten Wij voeren diverse projecten uit. Deze staan niet allemaal los van elkaar. Met de Ontwikkelagenda willen we ontwikkelingen binnen onze gemeente aanjagen. Verschillende projecten zijn logisch geclusterd in agenda’s/opgaven. Hierdoor kunnen de diverse projecten elkaar aanvullen en versterken. Om dit te benadrukken rapporteren we hieronder in de structuur van de Ontwikkelagenda. Daarnaast rapporteren we over andere projecten die niet onder de Ontwikkelagenda vallen.

7.1

Ontwikkelagenda

Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelagenda (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelagenda die in vergaande voorbereiding zijn. We rapporteren per agenda (Bolsward, Sneek, IJsselmeerkust, Út de Mienskip en Duurzaamheid). Aan het eind van iedere agenda rapporteren we ook over overige projecten die tot het zelfde gebied behoren, maar die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelagenda. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking. 7.1.1

Agenda Bolsward

Nr.

Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis inclusief herstel schade bonte knaagkever Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting) Toelichting op de afwijking: De financiële doorrekening van de technische ontwerptekeningen is gereed. De doorrekening zal waarschijnlijk getoetst worden door middel van een marktconsulatie. Dit brengt opnieuw vertraging met zich mee. Een marktconsultatie is een optie, als een te hoge investering wordt verwacht op basis van beschikbaar gesteld budget. Marktconsultatie kan uitwijzen dat de investering tóch lager kan worden. De hogere investeringskosten ten opzichte van eerder ramingen komen doordat deze al in 2015 zijn gemaakt, terwijl de prijzen de afgelopen 5 tot 6 jaar door inflatie zijn verhoogd. Bovendien zijn in vesteringen in vastgoed, zoals aankoop gronden, niet mee genomen in deze technische ramingen. De ontsluiting Exmorra is een apart onderdeel. De technische tekeningen hiervan zijn klaar en worden doorgerekend. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting Toelichting op de afwijking: Financieel: De financiering van de verlichting is nog niet rond. Er loopt nog een aanvraag bij Bolswarder stichtingen. Planning: De herinrichting is nu in uitvoering. Bolsward: Aquaduct Bolsward

Overige projecten Er zijn geen overige projecten om over te rapporteren.

Pagina 7 van 17

O21.000950

7.1.2

Agenda Sneek

Nr.

Project Sneek: De Hemmen III Toelichting op de afwijking: De vertraging is onder andere veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Hoewel deze problematiek nog niet helemaal van de baan is, zetten we de bestemmingsplanprocedure en de technische voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken inmiddels weer door. We volgen de juridische en beleidsontwikkelingen op het gebied van stikstof, en mogelijke gevolgen voor het bedrijventerrein, om er op te kunnen acteren als dat nodig is. Sneek: Stationsgebied Sneek: IJlsterkade Sneek: De Potten, visievorming

Overige projecten Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland Sneek: Woningbouw Houkepoort

7.1.3

Agenda IJsselmeerkust

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied Toelichting op de afwijking: Planning: Dit project is vertraagd vanwege de vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk (zie ook project De Nieuwe Afsluitdijk). Financieel: Door de vertraging is een aantal jaren langer organisatorische capaciteit benodigd. IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleving Kornwerderzand IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk Toelichting op de afwijking: Planning: De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

Pagina 8 van 17

O21.000950

Overige projecten Nr.

Project IJsselmeer opgave: Aanleg WPF en netverzwaring Tennet/ministerie

7.1.4

Agenda Út de Mienskip

Nr.

Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven

Overige projecten Nr.

Project Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei

7.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling

Nr.

Project Stimuleringsacties Coaching trajecten, ondersteuning Concrete ‘Op-pop’-projecten Regeling Reductie Energieverbruik

Overige projecten Nr.

Project Uitvoering Klimaatagenda (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Circulaire Economie)

Pagina 9 van 17

O21.000950

8 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

8.1

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Voorgestelde (mutaties in) kredieten

1. Aanpak zwerfafval Via actieve informatie (week 12) is de raad geïnformeerd over de voortgang aanpak zwerfafval. De gemeente zet zich actief in tegen zwerfafval. Al jaren wordt er een zwerfafvalplan opgesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang. Dit plan richt zich op allerlei doelgroepen en onderdelen in de openbare ruimte. Veel inwoners zetten zich ook actief in om zwerfafval op te ruimen. Die groep wordt ondersteund en gefaciliteerd. Voor 2021 is een bijdrage van € 103.300,- aangevraagd bij Nedvang door het jaarplan in te dienen. Dit plan is goedgekeurd, waardoor wij de aangevraagde bijdrage ontvangen. Hierdoor moet het bestaande krediet voor aanpak zwerfafval worden aangepast. Zowel de uitgaven (kosten aanpak zwerfafval) als de inkomsten (bijdrage van Nedvang) gaan omhoog met € 103.300. 2. Beleid Herstel Arbeidsmarkt React-EU is onderdeel van het Europees herstelfonds. Het fonds is een tijdelijke aanvulling op de normale begroting van de EU. Het is een pakket met extra middelen gericht op het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Deze middelen worden via de ESF-route verdeeld en vraagt geen nieuwe projecten of nieuw beleid maar maakt het mogelijk kosten van staand beleid (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020) te declareren.

De verwachting is dat minimaal 5,5 miljoen euro ESF React-EU-subsidie beschikbaar komt voor Arbeidsmarktregio Fryslân. De ruime subsidie is beschikbaar voor een relatief korte periode (tot en met 31 december 2021). Gemeente Leeuwarden, als centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio wettelijk belast met dergelijke organiserende en faciliterende taken, is per direct gestart met het inrichten van een regionale projectorganisatie ESF React-EU. Leeuwarden heeft een voorlopige conceptverdeling van de ESF-subsidie gedaan over alle Friese gemeenten. De verdeling is gebaseerd op aantal bijstandsuitkeringen in april 2020.De verwachting voor Súdwest-Fryslân is een mogelijke subsidie van € 564.888 Door te participeren in de Friese ESF-declaratie van kosten die wij maken met het huidige reintegratiebeleid, is het mogelijk middelen te genereren die op een later moment kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van het additionele corona-herstelbeleid.

Pagina 10 van 17

O21.000950

Wij stellen voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 564.888 t.b.v. Beleid Herstel Arbeidsmarkt. Het genoemde bedrag kan gedekt worden uit de verwachte opbrengsten ESF React-EU subsidie. Om de ESF subsidie binnen te kunnen halen hebben wij in eerste instantie een coördinator nodig die de aanvraag kan opstellen, indienen en bewaken. Deze coördinator zal naar verwachting tot en met april 2022 actief zijn. Wij schatten de kosten van de coördinator in op €70.000 – €80.000. Deze kosten worden gedekt vanuit het in te stellen krediet. Voor nu zullen we alleen deze verwervingskosten ten laste brengen van het in te stellen krediet. Op het moment dat de hoogte van de definitief te ontvangen subsidie bekend is (verwachting: zomer 2022) zullen wij u een uitgewerkt bestedingsplan voorleggen. Uitvoering van dat plan (en dus het daadwerkelijk kunnen besteden van de middelen) vraagt een goedkeurend besluit van de raad op dat plan.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving 1. Aanpak zwerfafval

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

103.300

2. Beleid Herstel Arbeidsmarkt

564.888

668.188

Totaal

Pagina 11 van 17

O21.000950

8.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor:

a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse interne overboekingen, met name betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Wel vinden verschuivingen plaats tussen de programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Exploitatie MFA Warns (structureel) In de raadsvergadering van 24 september 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van MFA De Treffe te Warns. In het raadsvoorstel zijn ook de gevolgen voor de exploitatie aangegeven. Via deze begrotingswijziging nemen we die gevolgen op in de begroting van 2021. c. Verkoop school Sibrandabuorren (deels incidenteel/deels structureel) De oude school in Sibrandabuorren is verkocht. De boekwaarde moet worden afgeboekt en de exploitatielasten moeten worden overgeboekt.

d. Sportakkoord 2021 (incidenteel) Voor de uitvoering van het Sportakkoord 2021 hebben wij van het Rijk een bedrag ontvangen van € 100.000. Deze middelen zijn o.a. bedoeld voor extra inzet kwetsbare doelgroepen die minder bewegen en het helpen van verenigingen om weer op te starten na de corona epidemie. Zowel onze begrote inkomsten als onze begrote uitgaven stijgen met € 100.000. e. Jeugdbescherming (incidenteel) Subsidies aan Gecertificeerde Instellingen (GI’s, betreft William Schrikker Groep, Leger des Heils, Regiecentrum, Veilig Thuis) worden beschikt via SDF. Dit wordt aan de hand van een verdeelsleutel betaald door de gemeenten. Op basis van de productiegegevens van 2019 worden de maandbedragen vastgesteld. In 2019 zijn in Súdwest-Fryslân meer kinderen bij de GI’s geplaatst door de rechtbank. Hierdoor zijn de maandbedragen opgelopen. Er is in 2021 een aanvullend budget nodig van € 218.000.

Pagina 12 van 17

O21.000950

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Mutaties reserves

Overzichten

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

132

161.433

42.376

63.621

33.611

15.517

1.653

37.488

198.698

3.339

5.191

-785

785

132

160.648

42.376

63.621

33.611

15.517

1.653 37.488 198.698

4.124

5.191

Eindstand vorige rapportage Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel I/S

-4

-37

Exploitatie MFA Warns

Verkoop school Sibrandabuorren

I/S

-8

116

112

Sportakkoord 2021

100

Jeugdbescherming

-218

218

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

-184

347

150

132

108

-37

Eindstand deze rapportage

-52

160.995

42.526

63.754

33.720

15.517

1.653 37.451 198.698

4.124

5.191

Pagina 13 van 17

O21.000950

9 Ombuigingsmonitor Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2021 t/m 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 14 van 17

O21.000950

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2021 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.

2021: Doel: € 6,8 miljoen. waarvan vervallen: € 2,2 miljoen. Gerealiseerd: € 2,1 miljoen. 32%

37%

Vervallen

Gerealiseerd Nog te realiseren

31%

Lastig te realiseren

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 1,0 miljoen. Gerealiseerd € 2,1 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 0,5 miljoen. Gerealiseerd € 2,2 miljoen.

11%

5% Vervallen

24%

Gerealiseerd

65%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Pagina 15 van 17

21%

O21.000950

Vervallen Gerealiseerd

74%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Vernieuwen sociaal domein

1.200

2.200

3.200

150

200

950

1.850

2.800

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

550

1.100

1.650

550

1.100

1.650

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

200

300

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

300

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.230

2.800

1.740

570

490

2.230

2.800

Programma 1 Sociaal P1-01

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

100

200

300

150

250

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

125

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

4.561

6.151

7.295

2.188

993

473

665

710

754

1.708

4.448

6.068

Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

327

340

355

321

334

349

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

470

720

470

250

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.100

1.350

1.550

650

450

700

900

Subtotaal Bestuur

1.870

2.370

2.570

1.420

450

950

1.150

TOTAAL

6.758

8.861

10.220

2.188

993

473

2.091

2.136

2.180

2.479

5.732

7.567

100%

32%

11%

31%

24%

21%

37%

65%

74%

Pagina 16 van 17

O21.000950

Toelichting Programma 1 Sociaal P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

Pagina 17 van 17

Op 29 april heeft de raad besloten om zwembad Vitaloo in ieder geval tot 2025 open te houden. Daardoor is dit als ombuiging vervallen.

O21.000950

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10251770/1