Bijlage 4 - Aanbiedingsbrief ontwerp Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

recreatieschap marrekrite

Aan Alle deelnemers in Recreatieschap Marrekrite

Uitwellingerga 1 maart 2024

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2025-2028 Ons kenmerk 20240006

Geachte deelnemer in Recreatieschap Marrekrite, Wij bieden u hierbij de ontwerp Begroting 2025 & Meerjarenraming 2026-2028 aan. U ontvangt deze stukken ten behoeve van de zienswijzeprocedure op grond van artikel 59 Wgr. Zienswijzen die vóór 23 mei aanstaande bij ons bekend zijn, kunnen worden meegenomen in de vergaderstukken van de vergadering van het dagelijks bestuur (DB) van 6 juni 2024. Het dagelijks bestuur kan hier dan voorbereidend op de vergadering van het algemeen bestuur over beraadslagen. Alle door de deelnemers ingediende zienswijzen worden in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 juni voorgelegd en zo nodig besproken. Wilt u geen zienswijze indienen, dan horen we het ook graag. De vastgestelde begroting en meerjarenraming ontvangt u in digitale vorm en wordt uiterlijk twee weken na vaststelling toegezonden. Loon- en prijsindexatie We hebben de loonindexatie bepaald op 5%, inclusief periodieke verhogingen. Deze kosten konden we opvangen binnen onze looncomponent vanwege enkele personele wisselingen in het vorige jaar. De inzet van de vakbonden voor de CAO provincies waar Marrekrite bij aangesloten is, bedraagt l0%. We zullen de loon- en prijsontwikkelingen goed blijven volgen en u op de hoogte houden zodra er substantiële wijzigingen te verwachten zijn ten opzichte van de huidige uitgangspunten.

De prijsindexatie hebben we bepaald op basis van realisatie bij de Jaarstukken 2023 en alleen indien budgettair onvermijdelijk. Sluitende begroting De jaarschijven 2025 tot en met 2027 zijn incidenteel niet sluitend. De jaarschijf 2028 is structureel sluitend met een resultaat van C 10.000. Daarmee kunnen we u een sluitende begroting en meerjarenraming voorleggen, conform de definitie.

Lytse Súdeîn12 8624 TT Uitwellingerga

(0515) 745 600 info@marrekrite.frl

KvK 51567033 IBAN IML16 RABO 0335 4720 36

recreatieschap marrekrite

Om dat te realiseren hebben we wel een aantal maatregelen moeten doorvoeren: " " " "

we hebben te maken met gestegen kapitaallasten door noodzakelijke investeringen in vaartuigen en voertuigen (maaiers) in 2023; de begrote rentelasten nemen toe als gevolg van het aantrekken van geldleningen (ca. 0 100.000 vanaf 2025); we hebben de eigen inkomsten uit wimpels en vignetten verder verhoogd naar 0 210.000; we hebben de structurele onderhoudslasten baggeren verlaagd tot 0 200.000, waarmee we koersen op een onderhoudstermijn van 30 jaar (was 24 jaar in 2024).

Teruggave vermogen Het besluit om tot en met 2026 een vast deel van de algemene reserve aan de deelnemers uit te keren en geen extra vermogensopbouw meer te realiseren, maakt op dit moment nog steeds onderdeel uit van de begroting. Voorzichtigheidsbeginsel In onze begroting zijn we wederom uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel. We hebben de directe loonkosten inclusief een toeslag voor overhead - in lijn met het BBV en ons recent vastgestelde financiële beleid - toegerekend aan de programma’s Water- en Landrecreatie. We hebben beperkt loonkosten in de begroting toegerekend aan onze investeringen. Wij zien uw eventuele zienswijze graag, zo spoedig als voor u haalbaar is, tegemoet. Met vriendelijke groet, Recreatieschap Marrekrite

Lourens Touwen directeur

Lytse Súdeîn12 8624 TT Uitwellingerga

(0515) 745 600 info@marrekrite.frl

KvK 51567033 IBAN IMĽI6 RABO 0335 4720 36