Document · PDF

Bijlage 3 - Toelichting begrotingswijziging

Raadsvergadering 20 juli 2023, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Begruttingswiziging Rekreaasjeskip Marrekrite314 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Marrekrite 2023 begrotingswijziging BW23.02

Extra deelnemersbijdragen We hebben vanwege enorme loon- en prijsstijgingen een extra deelnemersbijdrage nodig van 6%. Naast deze extra deelnemersbijdrage neemt Marrekrite zelf ook maatregelen zoals urentoerekening aan investeringen en een verhoging van de overige inkomsten (wimpels).

Programma

Indexatie loonkosten als gevolg van verhoging CAO-lonen tot en met 1/1/2023 De loonkosten vanuit de CAO provincie zijn fors toegenomen. Daarnaast heeft Marrekrite per 2022 een medewerker in vaste dienst genomen en daarmee is de formatie met 0,67 fte toegenomen. De verwachting was dat deze loonkosten ingepast zouden kunnen worden in de begroting, maar inmiddels is dat niet meer reëel. Een deel van deze loonkosten wordt doorbelast via de verdeelsleutel naar de programma's Land- en Waterrecreatie.

Programma

Toerekening uren aan investeringen Tot nu toe rekenden we de uurlonen niet op begrotingsbasis toe aan de investeringen. Met ingang van deze begrotingswijziging rekenen we een "zeker" deel van de lonen toe aan de investeringen om zo de exploitatie te onlasten.

Programma

Verlenging contract en indexatie fiets- en wandelknoooppunten In de aanbesteding voor de fiets- en wandelknooppunten is de ruimte gegeven voor indexatie van de kosten bij verlenging van het contract. Eind 2022 is besloten het contract te verlengen. De meerkosten voor 2023 bedragen € 42.000 vanwege de (marktconforme) indexatie van de kosten.

Programma

Extra inkomsten wimpelverkopen In de jaarstukken 2022 en ook in de jaren daarvoor hebben we meer wimpelverkopen en (vrijwillige) (donateurs)bijdragen binnengekregen. We vinden het daarom verdedigbaar dat we met een hoger bedrag aan giften en verkoopopbrengsten in onze gewijzigde begroting gaan rekenen.

Programma

Effect €

Bedrijfsvoering baten 89.035 €

lasten -

Bedrijfsvoering -

€

-93.000,00

Bedrijfsvoering 40.000

Landrecreatie -

€

-42.000

Landrecreatie 25.000,00

baten 154.035 €

lasten -135.000

saldo vastgestelde -gewijzigde- begroting 2023

€

-16.179

overige verschillen (Baten)

€

2.421

NIEUW saldo na wijziging begroting 2023

€

5.277

SALDO BEGROTINGSWIJZIGING €

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12898561/1