Bijlage 3. - Oplegnotitie

Datum: 20 april 2023

A

husenhiem Aan de raden van de in de gemeenschappelijke regeling hũs en hiem deelnemende gemeenten,

Bijgesloten zenden wij u de conceptbegroting 2024 (inclusief de meerjarenraming) van hũs en hiem. Een en ander conform artikel 31 lid 2 en 4 van de GR: Lid 2 Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks een ontwerpbegroting, alsmede een meerjarenraming voor een aaneensluitend tijdvlak van tenminste 3 járen, aan. Zowel de ontwerpbegroting als de meerjarenraming worden 8 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden, door het Dagelijks bestuur toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Lid 4 De raden kunnen over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van hun zienswijze doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Wij ontvangen uw (eventuele) zienswijze over de conceptbegroting 2024 bij voorkeur vóór 30 juni (vergadering Algemeen Bestuur). Tevens sluiten wij het (concept) jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2022 bij. Toezending hiervan is informatief, een zienswijze door de raad is niet verplicht. Korte toelichting:

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2022 alle gemeenten in Fryslân met uitzondering van Tytsjerksteradiel deelgenomen. Aangezien er per 1 januari 2023 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn ook in 2024 alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. De begroting voor 2024 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2024 niet noemenswaardig zal wijzigen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024, waarbij aan de gemeenten van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode is geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. In de begroting 2024 is bij de personeelslasten rekening gehouden met de cao-verhoging per 2 januari 2023 en uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2024 daadwerkelijk op peil zal blijven is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2024 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. De dienstverlening van hûs en hiem wordt afgestemd op de advies behoefte van de deelnemende gemeenten.

De tarifering voor de dienstverlening wordt daarbij gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. Het Dagelijks Bestuur zal voorstellen om de tarieven per 1-1-2024 aan te passen. Met vriendelijke groet,

f\

H. de Haan, voorzitter DB hûs en hiem Voor deze,

M.A. Visser, secretaris DB hûs en hiem