Document · PDF

Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2024 FUMO

Raadsvergadering 23 november 2023, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Begruttingswiziging FUMO 20245.933 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2024 De impact van de Omgevingswet

Inleiding

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote impact op de taakuitvoering van de FUMO. Om inzichtelijk te maken wat deze impact is zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen, met elk een eigen aandachtsgebied (zoals bodem, zuivel en overdracht taken). Deze werkgroepen bestaan uit een vertegenwoordiging van zowel de FUMO als van deelnemers, onder leiding van onafhankelijke projectleiders onder regie van de deelnemers. De primaire begroting 2024 is opgesteld zonder de effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hier is, in afstemming met het algemeen bestuur van de FUMO, bewust voor gekozen. Op het moment van het opstellen van de primaire begroting waren de gegevens die nodig waren om de financiële impact te berekenen nog niet beschikbaar. De wettelijke termijnen voor het indienen van een begroting maakten dat het daarom niet haalbaar was de effecten van de Omgevingswet mee te nemen in de primaire begroting. Op basis van de informatie die door de eerder genoemde werkgroepen is verzameld, is het nu wel mogelijk om de effecten van de Omgevingswet financieel te vertalen. Deze effecten zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijziging 2024. De FUMO wil graag benadrukken dat de werkelijke impact van de Omgevingswet nog onzeker is.

In de begrotingswijziging 2024 is gewerkt met aannames en inschattingen die door de werkgroepen zijn gedaan. De werkelijkheid kan hiervan afwijken. Aangezien in de financieringssystematiek van de FUMO wordt afgerekend op basis van de werkelijk bestede uren, betaalt een deelnemer uiteindelijk alleen de uren die ook daadwerkelijk besteed zijn aan producten en diensten. De totale financiële impact van de Omgevingswet die in deze begrotingswijziging is opgenomen bedraagt circa € 2 miljoen. De begrotingswijziging is opgebouwd op basis van drie onderdelen: 1. Verschuiving van taken (ca € 0.9 mln.) 2. Impact van het werken onder de Omgevingswet op de huidige taken (ca € 0.8 mln.). 3. Impact op de bedrijfsvoering van de FUMO (ca € 0.3 mln). Het uurtarief in voorliggende begrotingswijziging daalt met 6.8% ten opzichte van de primaire begroting 2024. Het integrale uurtarief wordt € 109,19. Dit was € 117,14. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat er meer werkzaamheden bij de FUMO worden ondergebracht, waardoor de overheadkosten in een groter aantal uren verdisconteerd kunnen worden.

Overheveling en verschuiving van taken

Onder de Omgevingswet vindt een verschuiving van taken plaats. Om de taakverschuiving te realiseren zijn de bevoegd gezagen en FUMO gezamenlijk project24 1 gestart. Binnen het project24 heeft de werkgroep Financiën de opdracht om de financiële impact in beeld te brengen voor de bevoegd gezagen en FUMO. Bij vijf onderwerpen zijn financiële effecten voorzien. • •

• •

•

Milieubelastende activiteiten2: milieubelastende activiteiten (MBA’s) zijn – op enkele uitzonderingen na – aangemerkt als basistaak. Gevolg hiervan is dat bij een groot aantal locaties de uitvoering van de VTH-taken overgaan van het bevoegd gezag naar FUMO. Bodemactiviteiten: FUMO voert voor de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân bodemactiviteiten volgens de Wet bodembescherming uit. Door de Omgevingswet worden deze activiteiten een basistaak, waarvan het bevoegd gezag voor een groot deel bij de gemeenten komt te liggen. Ontgrondingsactiviteiten: bij het overgrote deel van de activiteiten blijft het bevoegd gezag de provincie. In specifieke gevallen gaat het bevoegd gezag over van provincie naar gemeenten. De provincie behoudt in dat geval echter advies- en instemmingsrecht. Zuivelbedrijven: dit betreft een basistaak waarvan het bevoegd gezag verschuift van provincie naar gemeenten. Door de verschuiving van bevoegd gezag, verschuift de verantwoordelijkheid voor de Briks-taken3 van FUMO naar gemeenten. Voor de provincie zijn de Briks-taken een basistaak; voor gemeenten niet. Collectieve taken: met de overdracht van de MBA’s groeit het inrichtingenbestand dat FUMO beheert met circa 6.300 bedrijven. Daarnaast is er tijdelijk in 2024 extra inzet nodig om nieuwe medewerkers op te leiden en in te werken.

Op totaalniveau heeft de verschuiving van taken een impact van 11.25 fte op het primaire proces van de FUMO. Per onderwerp wordt hieronder een toelichting gegeven van de manier waarop het effect berekend is. Milieubelastende activiteiten Onder de Omgevingswet verschuiven taken die nu door gemeenten zelf worden uitgevoerd richting de FUMO. Het gaat hierbij om 6.329 bedrijven. Het huidige bestand waarvoor de FUMO taken uitvoert, bedraagt ca 3.600 bedrijven. Het totaal aantal bedrijven wordt dus bijna verdrievoudigd. Wel zijn het veelal minder complexe en minder risicovolle bedrijven die als gevolg van de Omgevingswet verschuiven richting de FUMO. Deze nieuwe bedrijven vragen gemiddeld genomen een lagere ureninzet dan de reeds bij de FUMO ondergebrachte bedrijven. Voor deze 6.329 bedrijven zijn in de werkgroep kentallen en frequenties opgesteld. Voor vergunningverlening wil dit concreet zeggen dat aannames zijn gedaan hoe vaak deze bedrijven gemiddeld genomen een melding doen en hoeveel tijd er met het afhandelen van een melding is gemoeid. Voor toezicht zijn afspraken gemaakt hoe vaak de FUMO deze bedrijven gaat controleren en hoeveel tijd hiermee is gemoeid. In onderstaand schema zijn de gehanteerde normen en frequenties opgenomen. Hierbij is ook een vergelijking gemaakt met de normen die voor het huidige takenpakket worden gehanteerd.

1 In Project24 worden de effecten van de Omgevingswet in kaart gebracht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de

FUMO en haar deelnemers, onder de aansturing van een onafhankelijke projectleider. 2 Onder de Omgevingswet komt het begrip milieubelastende activiteiten centraal te staan. De Omgevingswet definieert een milieubelastende activiteit als: 'een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken.’ 3 Briks-taken zijn taken op het gebied van Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen.

- 3 / 19 -

In de bijlage is het aantal inrichtingen per deelnemer opgenomen. Bodemactiviteiten In de Omgevingswet zijn gemeenten bevoegd gezag voor verontreinigingen in de bodem. In de Wet bodembescherming (Wbb) waren dat de provincies en 29 grotere gemeenten, waaronder de gemeente Leeuwarden. De bodemactiviteiten zijn onder de Omgevingswet voor het grootste deel aangemerkt als basistaak De provincies blijven bevoegd gezag voor saneringen die vallen onder het overgangsrecht. Dit zijn saneringen die gestart zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar wel doorlopen in 2024. Onderdeel van de taak die FUMO voor de provincie uitvoert is het bodemloket. FUMO beheert het bodemarchief en beantwoordt vragen over bodemverontreiniging waarvan het dossier in het archief aanwezig is. Bij dossiers die alleen nog op papier aanwezig zijn, worden bodemonderzoeksrapporten en beschikkingen gedigitaliseerd en in het bodeminformatiesysteem Nazca gezet op het moment dat er vragen binnenkomen. Bij de berekening van de impact zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Inschatting is dat circa 12,5% van alle uren betrekking heeft op bodemactiviteiten die onder het overgangsrecht vallen en waarvoor de provincie bevoegd gezag blijft. Deze inschatting sluit in omvang aan bij inschattingen die andere Omgevingsdiensten in den lande hebben gemaakt.

• Voor het beoordelen van aanvragen voor open bodemenergiesystemen (BES) wordt binnen de provincie circa 350 uur (0,25 fte) aan capaciteit ingezet. • Voor de activiteiten van het bodemloket is binnen FUMO 1 fte (1360 uur) aanwezig. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende verschuiving van uren voor het uitvoeren van de Wbb-taken.

- 4 / 19 -

Uit deze tabel blijkt dat er sprake is van een verschuiving van provinciale uren naar uren voor gemeenten. Bovenstaande uren zijn meegenomen in de begrotingswijziging 2024 van de betreffende deelnemers. De plustaken inzake het bodemloket zijn opgenomen onder het kopje vergunningverlening, in de categorie Bodem V. In de bijlage is een specificatie van alle gemeentelijke plustaken opgenomen.

Ontgrondingsactiviteiten De Ontgrondingswet gaat op in de Omgevingswet. Bij een groot deel van de ontgrondingsactiviteiten blijft de provincie bevoegd gezag. Aangezien er inhoudelijk slechts beperkte wijzigingen voordoen, is het voorstel van de werkgroep om ook de financiële stromen zo veel mogelijk gelijk te houden. Er vindt in voorliggende begroting op het gebied van ontgrondingen dan ook geen verschuiving plaats die impact heeft op de begroting van FUMO en de deelnemersbijdrage van bevoegde gezagen. Zuivelbedrijven Onder de huidige wetgeving (Bor)4 valt een zuivelfabriek onder het bevoegd gezag van de provincie. Onder de Omgevingswet vallen de zuivelfabrieken onder de milieubelastende activiteit ‘Voedingsmiddelenindustrie’ en daarmee onder het bevoegd gezag van de gemeenten. Zij blijven vergunningplichting. Er zijn zes bedrijven waarvan het bevoegd gezag verschuift van provincie naar gemeenten. Hieronder staat welke gemeenten onder de Omgevingswet het bevoegd gezag worden.

4 Besluit omgevingsrecht

- 5 / 19 -

Bevoegd gezag Achterkarspelen De Fryske Marren Heerenveen Súdwest-Fryslân Totaal

Aantal zuivelbedrijven 1 1 2 2 6

De urenbesteding voor zuivelbedrijven kan niet binnen de bestaande kentallen worden uitgevoerd. Daarom zijn hierover met de provincie maatwerkafspraken gemaakt. Vanuit de werkgroep Financiën wordt voorgesteld om de maatwerkafspraken te continueren bij overgang van de bedrijven naar de gemeenten, aangezien de opgave voor FUMO gelijk blijft. FUMO verwacht de komende jaren geen wijziging in de benodigde inzet. Dit leidt tot onderstaande verschuiving van uren, die in voorliggende begrotingswijziging als maatwerkuren zijn meegenomen bij de betreffende gemeentelijke deelnemers.

Collectieve taken De verschuiving van taken leidt ook tot een uitbreiding van de collectieve taken van FUMO. Dit heeft betrekking op twee onderdelen. 1. Beheer inrichtingenbestand

• •

Met de overdracht van de aanvullende milieubelastende activiteiten, krijgt FUMO ook de taak erbij om het inrichtingenbestand actueel te houden. Voor het beheer van het huidige inrichtingenbestand van 3.600 bedrijven heeft FUMO 500 uur beschikbaar in de collectieve taken (AB, 21 april 2021). Het voorstel is om dezelfde verhouding aan te houden. Uitgaande van ca. 6.700 nieuwe bedrijven komt de aanvullend benodigde inzet uit op afgerond 800 uur.

2. Opleiden en inwerken Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is de FUMO genoodzaakt minder ervaren medewerkers aan te trekken. Deze medewerkers hebben gemiddeld genomen meer opleidings- en inwerkuren nodig. In de collectieve taken is er budget beschikbaar voor het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers. Dit betreft een budget van circa 200 uur per nieuw te werven medewerker. Op basis van de berekening van het aantal benodigde FTE en rekening houdend met het kengetal van 200 uur, is voor opleiden en inwerken bijna 2.088 uur meegenomen. In totaal zijn er op basis van bovenstaande onderwerpen 2.888 uren opgenomen onder de collectieve uren.

- 6 / 19 -

Impact werken onder de Omgevingswet

Inleiding Op grond van meerdere onderzoeken naar de mogelijke financiële effecten van de Omgevingswet op omgevingsdiensten (zie ook Seinstra&Partners en het Cebeon-rapport aangegeven bij AB van oktober 2022), is de inschatting dat het werken met en conform de Omgevingswet leidt tot een verhoging van circa 5 á 10% ten opzichte van de huidige (WABO) begroting van de FUMO. Uitgaande van 8% gerekend over de begroting van 2023 leidt dit tot een uitzetting van bijna € 1.4 mln. Voorgaande betreft een benadering op hoofdlijnen, die een globale financiële impact aangeeft. In voorliggende begrotingswijziging 2024 heeft de FUMO deze benadering verfijnd, door per aandachtsgebied een indicatie te geven van de verwachte impact van de Omgevingswet op de taakuitvoering. Ook hier is het belangrijk te benoemen dat hierin een grote mate van onzekerheid schuilt. Pas wanneer er echt gewerkt gaat worden onder de Omgevingswet wordt duidelijk wat de impact is. Daarom is in samenspraak met de deelnemers afgesproken dat 2024 een overgangsjaar wordt en dat de financiële effecten incidenteel in de begroting worden verwerkt. Inhoudelijke onderbouwing Het werken onder de Omgevingswet kost in de beginfase meer tijd. Dit heeft verschillende oorzaken. • De Omgevingswet is een nieuwe wet.

Bij elke nieuwe aanvraag zal het daarom tijd kosten om precies uit te zoeken waar in de wet de betreffende regels zijn opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er gemiddeld meer tijd nodig is voor het afhandelen van een melding, vergunning of toezichtscontrole. • Er is sprake van een grotere diversiteit per casus. Onder de huidige wetgeving staat het begrip inrichting (bedrijf) centraal. Onder de Omgevingswet komt het begrip milieubelastende activiteit centraal te staan. Elke inrichting heeft één of meerdere milieubelastende activiteiten, die elk op zichzelf beoordeeld moeten worden. Dit leidt tot een grotere diversiteit. • Er is sprake van een grotere diversiteit per deelnemer. Onder de Omgevingswet kunnen deelnemers, binnen de vastgestelde kaders, zelf invulling geven aan normen en grenswaarden binnen omgevingsplannen. Dit leidt er naar alle waarschijnlijk toe dat er voor de 18 Friese gemeenten ook 18 verschillende beleidskeuzes worden gemaakt. Per aanvraag zal de FUMO dus goed moeten kijken welk beleidskader van toepassing is. • Er zal sprake zijn van intensiever vooroverleg. Onder de Omgevingswet wordt gevraagd om een meer integrale benadering van een aanvraag. Daarnaast wordt de doorlooptijd van een vergunning ingekort van 26 naar 8 weken. Dit leidt ertoe dat er meer vooroverleg nodig is tussen de ketenpartners (zoals brandweer, GGD, gemeente, provincie).

• Naar verwachting zal het aantal meldingen onder de Omgevingswet stijgen. Dit komt omdat meer bedrijven onder de meldingsplicht vallen en er bovendien per milieubelastende activiteit gemeld moet worden. • Naar verwachting zullen aanvragers in de beginfase meer vragen hebben dan nu. Ook voor aanvragers is de Omgevingswet nieuw en zal er in de beginfase sprake zijn van onduidelijkheden. De verwachting is dat er daarom meer vragen aan de FUMO worden gesteld. • Er zal sprake zijn van meer terugkerende aanvragen, omdat aanvragen sneller niet ontvankelijk zullen worden verklaard. Om de wettelijke doorlooptijd van 8 weken te kunnen realiseren, is het van groot belang dat een vergunningaanvraag direct juist en volledig wordt ingediend. Binnen het proces is nauwelijks ruimte voor het telkens opnieuw opvragen en

- 7 / 19 -

•

beoordelen van aanvullende informatie. Hoewel in het DSO5 duidelijk wordt aangegeven welke documentatie benodigd is bij een vergunningaanvraag, is de verwachting dat aanvragen eerder als niet ontvankelijk worden beoordeeld en dat wordt verzocht de aanvraag opnieuw in te dienen. Dit kost de FUMO meer tijd, omdat er per saldo sprake is van meer aanvragen. Wel zal de FUMO kijken in hoeverre indieners op voorhand meegenomen kunnen worden, zodat aanvragen vaker juist en compleet worden gedaan. De verwachte impact op het aantal vergunningen wordt als klein bestempeld. Er gaan weliswaar meer situaties onder algemene regels vallen, maar er zijn ook situaties die nu niet vergunning plichtig zijn en dit wel worden.

Effect op de formatie Hierboven is in kwalitatieve zin aangegeven wat de impact is op de taakuitvoering van de FUMO. Om deze effecten in de begrotingswijziging op te kunnen nemen, is het nodig deze te kwantificeren in termen van uren. Op dit moment zijn er geen objectief vastgestelde normen beschikbaar voor de hiervoor genoemde oorzaken van de verwachte urenstijging. Daarom heeft de FUMO ervoor gekozen om binnen de afdelingen van het primaire proces uit te vragen wat de verwachte impact op de urenbesteding voor basistaken is. Deze verwachte impact is vertaald in een opslag op de totale uren voor de basistaken vergunningverlening, toezicht en bodemtaken. De verwachte impact op de basistaken is als volgt: • Afdeling VSA (Vergunningverlening & Specialistisch Advies) verwacht in het eerste jaar ca 10.000 uren (7.5 fte) extra nodig te hebben om de taken onder de Omgevingswet uit te kunnen voeren. Dit betreft uren voor vergunningverleners, juristen en specialisten op het gebied van geluid, lucht en geur. Deze inschatting is gebaseerd op de oorzaken voor de stijging, die genoemd zijn op de vorige pagina. • Afdeling Toezicht en Handhaving verwacht ruim 4.000 aanvullende uren (3 fte) nodig te hebben. Hiervan heeft 2.5 fte betrekking op toezicht bij inrichtingen en 0.5 fte op niet inrichting gebonden taken (Bbk). In totaal is de verwachte impact voor het overgangsjaar 10,53 fte.

Deze formatie is opgenomen in de begrotingswijziging 2024 middels een opslag op de basistaakuren. Er is uitgegaan van de volgende opslagen: Taak Inrichting gebonden vergunningverlening Inrichting gebonden toezicht Bbk

Gehanteerde opslag 25% 18% 3%

Voor de plustaken, die per deelnemer verschillen in aard en omvang waardoor een uniforme opslag hier niet passend is, is een uitvraag gedaan richting de deelnemers. Hierbij is toen nog geen rekening gehouden met de eerder genoemde plusuren inzake het bodemloket. Deze informatie was op dat moment nog niet beschikbaar. Per deelnemer is de verwachte impact van de Omgevingswet op de plustaken in samenspraak bepaald en verwerkt in voorliggende begrotingswijziging. 5

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het digitaal stelsel bestaat uit de landelijke voorziening die wordt ontwikkeld door het programma Aan de slag met Omgevingswet en lokale systemen bij overheden. Digitaal Stelsel Omgevingswet - Ontwikkelaarsportaal (aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

- 8 / 19 -

Impact op bedrijfsvoering

Op basis van de uitkomsten van de berekeningen van de overheveling van taken en het werken onder de Omgevingswet, stijgt de formatie in het primaire proces met 22,46 fte. Op de totale formatie betekent dit een stijging van 14,3%. Deze 22.46 fte is als volgt opgebouwd: • • •

11,25 fte als gevolg van overheveling taken 10,53 fte als gevolg van impact werken onder de Omgevingswet 0,68 fte overige effect. Dit betreft bijvoorbeeld de mutatie van de plustaken als gevolg van de uitvraag richting de deelnemers. Ook zijn de verwachte uren met betrekking tot Briks-taken verlaagd als gevolg van de verschuiving van het bevoegd gezag van zuivelbedrijven naar gemeenten. Per saldo hebben deze mutaties een effect van 0,68 fte.

Deze stijging heeft ook invloed op de bedrijfskosten, zoals de kosten voor het wagenpark en ICTkosten. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt wat deze invloed is en op welke wijze dit verwerkt is in voorliggende begrotingswijziging. Dit wordt gedaan per kostensoort. Kostensoort Overige personeelskosten

Impact Omgevingswet Hieronder vallen de volgende budgetten: • Scholingskosten: deze zijn genormeerd op 2% van de loonsom en bewegen dus automatisch mee • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Ook een afgeleide van de loonsom en beweegt dus automatisch mee • Reiskosten woon-werk/ thuiswerkvergoeding: Stijging mee genomen naar rato stijging fte • Werving en selectie: Ongewijzigd • Outplacement: Ongewijzigd • DVO gemeenten Leeuwarden: betreft kosten salarisadministratie en overige P&O diensten: Stijging mee genomen naar rato stijging fte. • DVO provincie: Betreft kosten voor ICT en financiën. De kosten voor financiën zijn gelijk gehouden. Voor de kosten voor ICT (zoals laptops en telefonie) is een stijging meegenomen naar rato van de stijging van het aantal fte.

Kapitaallasten Wagenpark Huisvesting Administratie ICT

Blijft ongewijzigd Stijging naar rato van stijging fte. Blijft ongewijzigd Blijft ongewijzigd Stijging naar rato van stijging fte. Het grootste deel van de ICT-kosten is gebaseerd op licenties. De licentiekosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Daarom is hier een stijging doorgevoerd als dekking voor de kosten voor deze extra gebruikers. Blijft ongewijzigd

Overige kosten

De Omgevingswet heeft impact op de FUMO organisatie door het uitbreiden van takenpakketten. Onze organisatie groeit aanzienlijk omdat bij de primaire afdelingen extra personeel instroomt om de nieuwe taken onder de Omgevingswet te kunnen bedienen. Gegeven de kaders voor opbouw en functioneren van onze organisatie is het niet langer hanteerbaar en houdbaar dat bij de afdeling Bedrijfsvoering de span of control en span of attention op 25 tot 30 medewerkers is ingericht. Het risico is te groot dat de ontwikkeling en de dienstverlening ten behoeve

- 9 / 19 -

van de primaire afdelingen verder op spanning komt te staan met de mogelijkheden die de afdeling bedrijfsvoering in ondersteuning en kwaliteit kan bieden. Daarom is de functie teamleider (1fte) opgenomen in de begroting van bedrijfsvoering. Als bron wordt genoemd het onderzoek en rapport van Ten Have (THCM, 2020). Op basis van dit rapport is in 2021 begonnen met de beoogde nieuwe organisatie opzet zoals een nieuw MT en met nieuw aangestelde teamleiders. Daarbij is de focus in eerste instantie beperkt geweest op de inbedding van deze organisatie opzet en principes bij de primaire afdelingen. De afdeling bedrijfsvoering is toentertijd niet in deze doorontwikkeling meegenomen.

- 10 / 19 -

Begrotingswijziging 2024

In onderstaande tabel is de specificatie van de begrotingswijziging per kostensoort opgenomen. Begroting Begroting 2024 Mutatie Verschil 2024 wijziging

Begroting (Bedragen x € 1000)

Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Kapitaallasten Wagenpark Huisvesting Administratie ICT Overige kosten Onvoorzien Ontwikkelkosten Implementatie omgevingswet Totale lasten

16.997 1.010 85 171 695 56 438 250 100 257 75 20.134

1.853 79 0 25 0 0 63 0 0 0 0 2.020

18.850 1.089 85 196 695 56 501 250 100 257 75 22.154

1.853 10,9% 79 7,8% 0 0,0% 25 14,6% 0 0,0% 0 0,0% 63 14,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.020 10,0%

Baten Baten uit extra opdrachten Specifieke uitkeringen Deelnemersbijdrage Totale baten

732 555 18.847 20.134

-50 0 2.070 2.020

682 555 20.917 22.154

-50 -6,8% 0 0,0% 2.070 11,0% 2.020 10,0%

In totaliteit is de impact van het opnemen van de effecten van de Omgevingswet in de begroting van de FUMO ruim € 2.0 mln. Hiervan is ca € 1.2 mln. structureel en € 0.8 mln. incidenteel. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op personeelskosten als gevolg van de effecten van de overheveling van taken en het werken onder de Omgevingswet. Het effect op de bedrijfsvoering zit zowel in de personeelskosten, als in de bedrijfskosten (overige personeelskosten, wagenpark en ICT-kosten). Hieronder is een specificatie per onderdeel opgenomen. Overheveling taken (11,25 fte) Impact Omgevingswet op huidige taken (10,53 fte) Effect op bedrijfsvoering Overige effecten (zoals wijziging inbreng plusuren, 0,68 fte) Totaal

€ 860.324 (structureel) € 805.514 (incidenteel) € 331.625 (structureel/incidenteel) € 22.637 (structureel) € 2.020.000

Uurtarief Als gevolg van de overheveling van taken en het werken onder de Omgevingswet is 22.46 fte aan formatie in het primaire proces opgenomen in de begrotingswijziging. Omgerekend zijn dit ruim 30.000 uren. De overheadkosten zijn verhoudingsgewijs minder gestegen dan de uren in het primaire proces. Dit heeft een positief effect op het uurtarief van de FUMO. Het uurtarief in voorliggende begrotingswijziging daalt met 6.8% ten opzichte van de primaire begroting 2024. Het integrale uurtarief wordt € 109,19. Dit was € 117,14. De tarieven voor plustaken zijn als volgt: Omschrijving

Uitvoering

Ta ri efgroep 1

Scha a l 6-7

Tarief

Ta ri efgroep 2

Scha a l 8-9

€ 97,00

Ta ri efgroep 3

Scha a l 10

€ 112,50

Ta ri efgroep 4

Scha a l 11

€ 123,50

€ 86,00

- 11 / 19 -

Bijlagen Specificatie bijdrage per deelnemer Deelnemer

Totale bijdrage

Basistaken

Plustaken

Overige opbrengsten

Collectieve opdrachten Implementatie incl ketentoezicht omgevingswet 86.144 2.714

Abonnement NAZCA 1.616

Totaal reguliere begroting 659.530 118.110

Achtkarspelen

659.530

508.021

61.035

Ameland

118.110

76.600

31.095

9.572

343

500

Dantumadiel

363.212

275.072

41.388

44.173

1.482

1.097

363.212

1.315.257

1.042.217

104.192

160.516

5.332

3.000

1.315.257

Harlingen

630.824

422.089

143.152

62.611

2.057

915

630.824

Heerenveen

969.438

774.681

75.968

111.887

3.969

2.933

969.438

Leeuwarden

1.550.795

1.215.502

174.527

155.383

5.383

1.550.795

Noard-East Fryslân

1.408.727

1.035.706

182.952

181.859

5.576

2.634

1.408.727

Ooststellingwerf

718.541

588.592

27.440

97.978

3.057

1.475

718.541

Opsterland

500.623

408.232

18.331

70.110

2.222

1.726

500.623

Schiermonnikoog

65.390

47.779

10.608

6.259

245

500

65.390

Smallingerland

821.096

587.410

136.007

91.291

3.143

3.246

821.096

Súdwest-Fryslân

De Fryske Marren

2.365.838

1.976.735

56.677

316.990

10.224

5.212

2.365.838

Terschelling

197.660

121.978

53.566

20.954

661

500

197.660

Tytsjerksteradiel

615.722

464.267

75.744

71.353

2.501

1.857

615.722

Vlieland

85.683

45.497

32.816

6.639

230

500

85.683

1.254.219

953.124

125.764

167.658

5.000

2.673

1.254.219

Waadhoeke Weststellingwerf

620.768

510.138

20.122

86.189

2.806

1.513

620.768

Subtotaal

14.261.433

11.053.639

1.371.385

1.747.567

56.945

31.897

14.261.433

Provincie Fryslân

14.900

6.459.032

3.009.231

2.988.440

428.405

18.055

Wetterskip

46.753

Brikstaken

148.501

Specifieke uitkeringen

554.925

Overige opdrachten incidenteel

682.448

22.153.092

14.062.869

4.406.578

1.385.874

2.175.973

75.000

Eindtotaal

554.925

- 12 / 19 -

554.925 682.448 46.797

22.153.092

Ontwikkeling deelnemersbijdrage a Deelnemer Achtkarspelen

c = b -/- a

Totale bijdrage Totale bijdrage begroting 2024 begrotingswijziging 2024 480.142 659.530

Mutatie 179.388

37,4%

Ameland

87.972

118.110

30.138

34,3%

Dantumadiel

285.958

363.212

77.254

27,0%

De Fryske Marren

919.963

1.315.257

395.294

43,0%

Harlingen

565.124

630.824

65.701

11,6%

Heerenveen

661.235

969.438

308.204

46,6%

Leeuwarden

1.414.325

1.550.795

136.470

9,6%

Noard-East Fryslân

1.179.391

1.408.727

229.336

19,4%

Ooststellingwerf

548.630

718.541

169.911

31,0%

Opsterland

378.351

500.623

122.271

32,3%

Schiermonnikoog

51.935

65.390

13.455

25,9%

Smallingerland

651.534

821.096

169.562

26,0%

Súdwest-Fryslân

1.664.699

2.365.838

701.140

42,1%

Terschelling

187.005

197.660

10.654

5,7%

Tytsjerksteradiel

470.912

615.722

144.810

30,8%

Vlieland Waadhoeke Weststellingwerf

84.505

85.683

1.177

1,4%

1.087.587

1.254.219

166.632

15,3%

484.819

620.768

135.949

28,0%

Subtotaal

11.204.087

14.261.433

3.057.346

27,3%

Provincie Fryslân

7.278.524

6.459.032

- 819.492

-11,3%

Wetterskip

46.753

0,0%

Brikstaken

318.619

148.501

- 170.119

0,0%

Specifieke uitkeringen

554.925

100,0%

Overige opdrachten incidenteel Eindtotaal

732.122

682.448

- 49.673

-6,8%

20.135.030

22.153.092

2.018.062

10,0%

- 13 / 19 -

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer

Mutatie

Basistaken regulering en toezicht

Asbest

Oorzaken mutatie deelnemersbijdrage WBB Plustaken Collectieve gemeente opdrachten

Bbk

Implementatie omgevingswet

Overige opbrengsten

Abonnement NAZCA

Achtkarspelen

179.388

132.005

- 1.354

- 2.897

26.206

12.541

12.533

356

Ameland

30.138

13.626

- 85

- 386

15.724

- 78

1.312

Dantumadiel

77.254

64.915

- 1.625

- 2.736

12.011

- 1.363

5.920

133

De Fryske Marren

395.294

273.588

- 2.624

- 5.634

95.608

6.541

27.021

794

Harlingen

65.701

53.327

- 593

- 1.610

56.998

- 46.462

4.074

- 35

Heerenveen

308.204

219.645

- 3.386

- 5.859

70.057

4.818

22.252

677

Leeuwarden

136.470

174.177

- 5.417

- 11.267

118.672

- 153.954

14.194

Noard-East Fryslân

229.336

187.754

- 4.300

- 7.630

45.861

- 7.244

14.741

154

Ooststellingwerf

169.911

106.995

- 2.438

- 1.288

45.861

11.598

9.053

130

Opsterland

122.271

96.468

- 2.624

- 1.610

13.758

7.298

8.772

209

Schiermonnikoog

13.455

9.076

- 254

- 483

4.368

- 112

849

Smallingerland

169.562

136.170

- 4.063

- 2.608

29.482

- 2.571

12.862

289

Súdwest-Fryslân

701.140

487.377

- 5.925

- 10.463

161.669

20.713

46.497

1.272

Terschelling

10.654

15.973

- 948

- 773

4.586

- 9.139

981

- 26

Tytsjerksteradiel

144.810

121.374

- 2.015

- 4.153

20.310

- 2.841

11.823

311

1.177

7.977

- 119

- 129

4.586

- 11.878

730

Waadhoeke

166.632

158.276

- 3.386

- 6.181

65.515

- 59.455

11.784

Weststellingwerf

135.949

110.557

- 1.625

- 2.189

12.011

6.945

10.051

199

Provincie Fryslân

- 819.492

- 192.659

- 586.649

- 35.530

- 4.654

- 170.119

- 49.673

179.917

- 219.792

Vlieland

Wetterskip

Brikstaken

- 170.119

Specifieke uitkeringen Overige opdrachten incidenteel Eindtotaal

- 49.673 2.018.062

2.176.622

- 14 / 19 -

- 42.779

- 67.894

803.282

- 811.294

Overzicht aantal inrichtingen Specificatie inrichtingen type b-

Specificatie inrichtingen Gemeente

Categorie B-

Categorie B

Categorie C

Gemeente

Industrie

Agrarisch

Totaal

Achtkarspelen

333

103

Categorie Provinciaal Totaal IPPC 24 15 475

Achtkarspelen

236

Ameland

Dantumadiel

233

328

Dantumadiel

136

233

De Fryske Marren

690

262

1.034

De Fryske Marren

621

690

Harlingen

206

Harlingen

Heerenveen

420

118

592

Heerenveen

235

185

420

Leeuwarden

541

148

792

Leeuwarden

358

183

541

Noard-East Fryslân

534

389

1.007

Noard-East Fryslân

309

225

534

Ooststellingwerf

241

399

Ooststellingwerf

164

241

Opsterland

287

422

Opsterland

195

287

Schiermonnikoog

Smallingerland

448

139

625

Smallingerland

323

125

448

Súdwest-Fryslân

1.258

333

1.258

669

111

2.054

Súdwest-Fryslân

629

Terschelling

Tytsjerksteradiel

427

540

Tytsjerksteradiel

226

201

427

Vlieland

Waadhoeke

419

408

893

Waadhoeke

253

166

419

Weststellingwerf

288

437

Weststellingwerf

196

288

Provincie Fryslân

6.329

2.776

785

111

10.056

3.187

3.142

6.329

Totaal

- 15 / 19 -

Totaal

Begroting na wijziging per programma

Programma 2024 2024 Vergunningverlening en Specialistisch advies Begroting Mutatie Begrotingswijziging Lasten 6.018.600 1.163.405 7.182.005 Baten - Reguliere bijdragen 5.493.229 1.273.302 6.766.531 - Brikstaken 159.310 (85.060) 74.250 - Incidentele opbrengsten 366.061 (24.837) 341.224 Saldo -

Programma Toezicht en handhaving Lasten Baten - Reguliere bijdragen - Brikstaken - Incidentele opbrengsten Saldo Programma Bedrijfsvoering Lasten Baten - Reguliere bijdragen

Saldo

2024 2024 Begroting Mutatie Begrotingswijziging 6.112.756 504.590 6.617.346 5.587.385 159.310 366.061 -

614.487 (85.060) (24.837)

6.201.872 74.250 341.224 -

2024 2024 Begroting Mutatie Begrotingswijziging 8.003.674 350.066 8.353.740 8.003.674 -

- 16 / 19 -

350.066 -

8.353.740 -

Specificatie plustaken gemeenten Toezicht

Deelnemer Achtkarspelen

Niet basistaak Piket Plus bedrijven + handhavingscontroles p.m.

Ameland

Vergunningverlening BOA

Toezicht Bodem

Dantumadiel

De Fryske Marren Harlingen

Niet Bodem V Juridisch V Administr basistaak atief bedrijven

66 264 95

p.m.

Geluid

REV

300

350

161

416

450

117

980

178

100

370

142

264

Heerenveen

120

104

Leeuwarden

264

Noard-East Fryslân

160

Juridisch Toezicht

Shared service

100

EED

Bodem Lucht

BeleidsDiversen** ondersteuning

538

3 65

121

280

365

9 125

Totaal

946

1.320

690 1.542

189

285

110

248

Opsterland

161

264

107

Smallingerland

p.m.

Súdwest-Fryslân Terschelling

p.m.

Vlieland

Waadhoeke

180

66 p.m.

30 7

264

120

Weststellingwerf

Tariefgroep

450

241 6

Tytsjerksteradiel

Totaal uren per jaar

285

Ooststellingwerf Schiermonnikoog

Totaal

SPA

388 2

1.584 2

168

3 214

250

335

250

100

200

50 48

1.196 60

537

464

658

100

296 -

1.161 176

370

1.019

432

150

4.158

174

1.714

1.339

147

123

180

403

- 17 / 19 -

1.607

12.281

Risicoanalyse Omschrijving risico

Beheersmaatregelen

Bedrag

Kans

Impact

(Hoog, Middel, Laag)

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 3,2%. Dit is gebaseerd op de Middellange termijn raming van het CPB van maart 2022. Vanaf het najaar van 2021 is de inflatie echter sterk opgelopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de indexering ontoereikend is. Met name CAO-effecten kunnen tot extra kosten leiden. Een stijging van 2% boven op de indexering van de loonkosten, betekent een extra kostenpost van circa € 300.000.

Om de financiële effecten van de Omgevingswet in de begrotingswijziging 2024 te vertalen is gebruik gemaakt van aannames. Een risico is dat deze aannames te ruim zijn, waardoor het aantal begrote uren te hoog is en als gevolg daarvan het uurtarief te laag. Wanneer dit risico optreedt, en er dus minder uren worden gerealiseerd dan begroot, ontbreekt er een stuk dekking voor overheadkosten. Indien 95% van de begrote uren wordt gerealiseerd, betreft dit een onderbesteding van 10.000 uren. Dit risico kan zich ook voortdoen als FUMO er niet in slaagt om de benodigde formatie ook daadwerkelijk in te vullen. Uitgaande van € 40.- per uur dekking voor overhead, is het risico € 400.000. (10.000 uur x € 40.-)

De productiviteitsnorm bedraagt vanaf 2022 1.360 uur per fte. Ondanks het feit dat deze in 2022 is gehaald, bestaat dat we deze norm in toekomstige jaren niet gaan halen. Uitgaande van een realisatie van 1.330 uur en een formatie van 148 fte, schatten we het risico in op € 375.000.

Het ICT-landschap, waaronder het zaaksysteem LEEF, dient te worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast vereist de aansluiting op het digitale stelsel een organisatie die geheel digitaal kwalitatieve, hoogstaande informatie verzamelt en opmaakt. Dit betekent dat (interne) processen en systemen opnieuw ingericht moeten worden. Ook zullen er aanpassingen moeten komen om nieuwe data, noodzakelijk als gevolg van de Omgevingswet, te kunnen registreren. Omvang van het risico is moeilijk te bepalen. In 2023 zal een visie op het ICT-landschap worden opgesteld. Schatting risico is € 400.000.

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

• •

Opstellen van een zo realistisch mogelijke begroting. Tijdig bijsturen indien onderbesteding dreigt

€ 300.000

€ 240.000

€ 400.000

€ 200.000

€ 375.000

€ 187.500

€ 400.000

€ 320.000

* Sturing op het behalen van de productiviteitsnorm. Hierbij kan gekeken worden naar de wijze van tijdsregistratie. • Met de deelnemers en het bestuur in gesprek gaan over de haalbaarheid van de productiviteitsnorm en deze eventueel bijstellen.

• Werken met een gedegen projectplanning, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van beschikbare uren/budget. • Goed verwachtingsmanagement richting de deelnemers.

- 18 / 19 -

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken. Aandachtspunt hierbij is de aansluiting tussen het huidige personeelsbestand en de transitie naar het werken onder de Omgevingswet, inhoudelijk en/of op houding en gedrag. Het risico bestaat dat er sprake zal zijn van suboptimaal werken door deze verandering. Dit risico wordt ingeschat op € 400.000.

• Uitvoeren van strategische personeelsplanning • Heroriëntatie van de inzet van het personeel

€ 400.000

€ 200.000

In de begroting wordt rekening gehouden met een flexibele schil van 20%. Wanneer er naar verhouding meer moet wordt ingehuurd, is het risico dat de kosten van in inhuur hoger worden dan begroot. Wanneer de verhouding 75/25 wordt in plaats van 80/20, levert dit verhoudingsgewijs 8 fte meer inhuur op. Inhuur kosten gemiddeld € 35.000 per jaar meer (per fte), waardoor het totale risico € 280.000 bedraagt.

Via het project Strategische Personeelsplanning wordt getracht om op een andere manier de werving en selectie te doen. Hierbij wordt ingezet op een steviger verbinding met opleidingsinstituten en het verleggen van de koers naar het meer zelf vormen en opleiden van personeel.

€ 280.000

€ 140.000

€ 2.155.000

Totaal

- 19 / 19 -

€ 1.287.500

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13369065/1