Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting FUMO 2025

Grou, 6 februari 2024 Kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk

20240206JD01 Afdeling bedrijfsvoering FUMO Dhr. J. Devilee

Betreft

: Ontwerpbegroting 2025

Geachte leden, Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2025 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2025 naar voren te brengen. U heeft hiertoe de gelegenheid tot en met 6 mei 2024. Ontwerpbegroting 2025 De begroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2025-2029. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 december 2023. De omvang van de begroting 2025 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2024, ondanks de toegepaste indexeringen van bijna C 1.2 mln. Dit komt vooral doordat de tijdelijk beschikbaar gestelde budgetten die in 2024 opgenomen waren, met ingang van de begroting 2025 zijn komen te vervallen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de opslag op de begrote uren vanwege de implementatie van de Omgevingswet. Ook zijn de 6.500 extra collectieve uren voor het inwerken van nieuwe medewerkers (AB-besluit van 27 oktober 2022) komen te vervallen omdat deze extra uren alleen voor 2024 golden. In totaal is voor een bedrag van bijna C 2.2 mln. aan budgetten verlaagd. Hier tegenover staan ook ontwikkelingen waarvoor aanvullend uren zijn opgenomen. Dit betreft het actualiseren van verouderde vergunningen en het toezicht op energiebesparing.

Beide taken zijn wettelijke taken van de FUMO en zijn conform de in de kadernota vastgestelde uitgangspunten verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft opgeroepen om terughoudend te zijn met uitzettingen van de begroting. Daarom heeft de FUMO ervoor gekozen om ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onzeker zijn, niet mee te nemen in de ontwerpbegroting 2025. De informatievisie van de FUMO en het Interbestuurlijk programma VTH (IBP) zijn daar voorbeelden van. In een extra vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 29 februari 2024 wordt een plan van aanpak met betrekking tot de robuustheidscriteria uit het IBP behandeld. In de vergadering van 11 april 2024 zal het algemeen bestuur van de FUMO de informatievisie behandelen. Na vaststelling van deze visie zullen de daarmee gepaard gaande financiële effecten via een begrotingswijziging aan raden, staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip worden voorgelegd.

IBAN NL93 RABO 0135 5152 38 BTW NL852608263B01 KVK: 57499470

In het kader van de Omgevingswet heeft de FUMO extra personeel aangetrokken. Dit is gebaseerd op inschattingen van de impact van de Omgevingswet op het takenpakket van de FUMO. Mocht in de praktijk blijken dat de inschattingen te ruim waren, dan kan hierop geanticipeerd worden door afbouw van de flexibele schil, natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Tot slot hebben wij geconstateerd dat vrijwel iedere deelnemer te maken heeft met tekorten in hun begroting en dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Wij willen hieraan bijdragen door het implementeren van een efficiëntere aanpak van toezicht. Voor deze implementatie wordt C 0.1 mln. opgenomen in de ontwerpbegroting 2025. Bij een effectievere aanpak van toezicht kan gedacht worden aan nog scherper risicogericht toezichthouden, informatie gestuurd toezichthouden en toezichthouden op afstand waarbij toegestuurde verantwoordingsdocumenten digitaal getoetst worden door onze toezichthouders. Wij gaan graag met onze deelnemers in gesprek om concrete stappen te zetten op dit gebied. Verzoek zienswijze Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 te geven. U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 6 mei 2024 aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden.

Ook ontvangen wij graag een afschrift per e-mail. Deze kan gestuurd worden aan directiesecretariaat@fumo.nl. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2025. De behandeling van de - eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste - begroting 2025 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 11 juli 2024. Ten slotte De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting 2025 in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Wilt u hier gebruik van maken? Laat ons dat dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met ons bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0566 750300 of directiesecretariaat@fumo.nl. Wij organiseren daarnaast ook drie regionale informatiebijeenkomsten waarin wij u graag verdere toelichting geven over de ontwerpbegroting 2025 en u in de gelegenheid stellen voor vragen en opmerkingen. De bijeenkomsten vinden plaats op: Woensdag 13 maart 2024 van 19:30 - 21:00 uur: gemeentehuis Dantumadiel, Damwoude Donderdag 21 maart 2024 van 19:30 - 21:00 uur: gemeentehuis Waadhoeke, Franeker Dinsdag 26 maart 2024 van 19:30 - 21:00 uur: gemeentehuis Opsterland, Beetsterzwaag

Met vriendelijke groet,

Secretaris/directeur -2I2 Kenmerk: 20240206JD01