8. TV RAAD PvdA - antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener Fractie

: Johan Feenstra : PvdA

Gemeenteraad

:

Datum

: 19 december 2024

Agendapunt

:8

Onderwerp

: Kwijtschelding huurlasten CKS

1.

De PvdA heeft bij dit agendapunt eerder vragen gesteld over de gehanteerde indexcijfers waarmee het subsidiebedrag van het CKS wordt gecompenseerd. Uit de beantwoording van vraag 1 A blijkt dat over de jaren 2013 tot en met 2017 voor zowel de lonen als de prijzen geen inflatiecorrectie is toegepast. Ook de jaren 2021 en 2025 vindt geen inflatiecompensatie plaats voor het niet-loondeel (prijzen). Uit de beantwoording van vraag 1 C blijkt dat de veronderstelde/geraamde Pbbp percentages waarmee het “niet-loondeel” voor de prijzen wordt gecompenseerd over nagenoeg alle jaren lager is dan de werkelijke Pbbp percentages van 2013 tot 2023. Wij wensen een berekening te ontvangen van de totaal misgelopen inflatie-compensatie over de jaren 2013 tot en met 2025 voor zowel de loon- als prijscomponent: Met daarbij voor de prijsontwikkeling (niet-loonsomdeel) uit te gaan van: de werkelijke Pbbp percentage’s die gepresenteerd zijn in het eerdere antwoord op vraag 1.c Voor wat betreft de indexatie van het loonsomdeel over de jaren 2013-2017: graag de indexuitgangspunten hanteren die ook in de vervolg jaren tot en met 2025 worden gehanteerd. Graag een gedetailleerde berekening ter verificatie. Antwoord: We geven hieronder twee berekeningen: 1. De stijging in de jaren 2013 t/m 2025 op basis van de werkelijk doorgevoerde indexaties: Jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gehanteer de index (in %)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,402 2,784 1,710 1,650 2,040 3,770 7,400 2,920

2012 = 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,40 106,28 108,10 109,88 112,12 116,35 124,96 128,61

Indexatie loonsomdeel (gewicht is 55%)

Gewicht

4,55 2,00 3,00 2,40 4,40 11,00 5,30

55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Indexatie nietloonsomdeel Gewicht (gewicht is 45%)

0,624 1,350 0,000 1,600 3,000 3,000 0,000

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

2. De stijging in de jaren 2013 t/m 2025 wanneer in alle jaren geïndexeerd zou zijn voor zowel de loonsom als de niet-loonsomcomponent:

Jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gehanteer de index (in %)

0,495 0,685 0,405 1,920 1,675 2,088 3,854 2,180 2,870 4,110 5,710 7,400 3,950

2012 = 100% 100,00 100,50 101,18 101,59 103,54 105,28 107,48 111,62 114,05 117,33 122,15 129,12 138,68 144,15

Indexatie loonsomdeel (gewicht is 55%)

Gewicht

0,00 1,00 0,00 3,00 1,90 1,75 4,55 2,00 3,00 2,40 4,40 11,00 5,30

55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Indexatie nietloonsomdeel Gewicht (gewicht is 45%) 1,1 0,3 0,9 0,6 1,4 2,5 3,0 2,4 2,7 6,2 7,3 3,0 2,3

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

Toelichting: • De gehanteerde index (tweede kolom) is berekend uit de index voor loonsom (4 e kolom voor 55%) en de indexatie niet-loonsom (6e kolom voor 45%). • De indexatie voor loonsom in de jaren 2019 t/m 2025 is de indexatie zoals opgenomen in de Programmabegrotingen. De indexatie van de loonsom in de jaren 2013 t/m 2018 zijn niet goed herleidbaar uit de Programmabegrotingen. Voor dit overzicht zijn de percentages gebruikt van de landelijke CAO-verhogingen in deze periode. • De indexatie van het niet-loonsomgedeelte is overeenkomstig de eerder beantwoorde vraag 1c. • Het jaar 2012 is op 100 gesteld. In de derde kolom staat de gecumuleerde stijging over de jaren 2013 t/m 2025. Dit geeft een verhoging met een factor van 1,2861 en 1,4415. Derhalve een verschil van 0,1554. Uitgaande van een subsidiebedrag 2013 van circa € 2.895.000 betekent dit een bedrag van ca. € 450.000. Hierbij zij opgemerkt dat hierboven simpel is uitgegaan van landelijke percentages voor CAO en indexatie-percentages. Dit is niet overeenkomstig de werkelijke uitzet van budgetten. Het percentage houdt bijvoorbeeld geen rekening met besparingen die in dezelfde periode zijn doorgevoerd. Dit effect is min of meer wel verwerkt in de werkelijk doorgevoerde indexaties. Daar heeft steeds een integrale afweging plaatsgevonden, waarbij steeds rekening is gehouden met de beperkende ruimte in de begroting.