7. TV RAAD PoieszZijlstra I antwoorden II

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener: Fractie:

Rinske Poiesz PoieszZijlstra

Raad Datum:

18 mei 2021

Agendapunt: Onderwerp:

Jaarstukken

Vraag: - Er zou een plus op de afval gemaakt worden ivm Corona doordat mensen meer grofvuil naar de stort hebben gebracht. Op blz 65 worden de financiele gevolgen van Corona in beeld gebracht. Hier blijkt onder Bedrijfsvoering een extra lastenpost voor afvalverzameling van+ € 120000 en onder voordelen een extra inkomstenpost afvalverzameling van -€ 67000. Klopt het dat de extra baten hier niet opwegen tegen de extra kosten? Zo niet, waarom niet? Antwoord: De plus op afval heeft betrekking op meer inkomsten voor grondstoffen met een positieve opbrengst, die naar de milieustraten zijn gebracht. De financiële gevolgen op blz. 65 geven aan wat als gevolg van corona heeft geresulteerd in extra kosten en inkomsten op afvalinzameling. De extra baten wegen hier niet op tegen de extra kosten, aangezien de verwerking van de meeste afvalstromen geld kost.

Vraag: - blz 104, de lasten voor het inzamelen/verwerken van kunststof zijn -€ 258000, de baten Nedvang inzamelen/verwerken kunststof zijn + 378000. Klopt het dat hier een plus gemaakt wordt van +€ 120000 op het inzamelen van kunststof? Zo niet waarom niet? Antwoord: Dit klopt niet. Er zijn nog andere kosten m.b.t. inzamelen en verwerking kunststof die in andere posten van product afval verweven zitten. Het totale voordeel op inzamelen/verwerken van kunststof is daardoor uiteindelijk lager.

Vraag: - Lastenkant afval Inzamelen/verwerken kunsstof – 258000 Verwerken gft afval – 38000 Transport/verwerken milieustraat – 215000 Tractie huisvuilwagen – 82000

Inzamelen/verwerken grofvuil -12000 (is –120.000) Totaal lasten: - 713000 - Baten Nedvang inzamelen/verwerken kunststof + 378000 Transport/verwerken milieustraat meer grondstoffen +68000 KWD +51000 Van afval naar grondstoffen beleid +€390000 (valt onder de lasten) Totaal baten + 887000 Klopt het dat we totaal gezien een plus op afval maken van +€174000 ? Zo niet, waarom niet?

Antwoord: Dat klopt inderdaad als er zo met bovenstaande cijfers wordt gerekend. Het daadwerkelijke saldo wat uit de totale cijfers van het financiele pakket komt is als volgt: Saldo totale uitgaven taakveld afval € 335.000 overschrijding (tekort). Saldo totale inkomsten taakveld afval € 470.000 voordeel. Daadwerkelijke saldo taakveld afval € 135.000 voordeel. Bovenstaande cijfers geven niet het volledige beeld weer van de systematiek rondom afval: Naast deze kosten en inkomsten zijn er ook nog kosten die extra comptabel worden meegenomen voor de totale berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Dit zijn zaken zoals btw, kwijtschelding en kosten toerekening overhead. Deze kosten staan niet rechtstreeks op het taakveld afval wat in de bovengenoemde cijfers terugkomt. Voor 2020 is op begrotingsbasis de mate van kostendekkendheid bepaald op 92 procent. Dit betekent dat we nog steeds veel meer kosten maken dan we aan onze inwoners via de heffing in rekening brengen. Zodoende zouden we jaarlijks op basis van de definitieve berekening ook steeds geld moeten onttrekken uit onze voorziening afvalstoffenheffing. De voorziening staat nu inmiddels op 0.