7. TV CIE GBTL I antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener: Fractie:

B.A.Walsma GBTL

Commissievergadering Datum:

20 mei 2021

Agendapunt:

-

Onderwerp:

Vragen Jaarstukken 2020

Bron; Raadsvoorstel

•

€ 899.000 Transformatiemiddelen bedrijfsvoering 2020-2023 t.b.v. doorontwikkeling organisatie Op ketenniveau is in 2020 verkend waar we de komende jaren op in willen zetten om significante resultaten in het kader van Continu Verbeteren te behalen. Eind 2020 zijn daarvoor de eerste uitvoeringsplannen gestart. Eigen inzet en zelf leren en organiseren vormen daarbij de basisaanpak, ondersteund met incidentele externe expertise. Voor deze doorontwikkeling van de organisatie zijn in de periode 2020-2023 incidentele transformatiemiddelen beschikbaar gesteld (voor deze periode totaal € 1,9 mln.) voor (begeleiding bij) de uitvoering van product- en procesoptimalisatie en voor de financiering en stimulering van de daaruit voortvloeiende gewenste flexibele pool en in- en externe mobiliteit. Eind 2020 is hiervoor de Werkplaats gevormd, een expertiseteam binnen HR dat mobiliteit binnen en buiten SWF stimuleert, ondersteunt, begeleidt en regisseert. Op deze wijze zorgen we er voor dat het juiste talent op de juiste plek in de organisatie komt en dat we medewerkers actief verder helpen in werk. In 2020 hebben we € 75.000 van de ‘transformatiemiddelen Continu Verbeteren’ benut voor inzet in de eerste procesoptimalisaties.

Het merendeel van de benodigde middelen voor deze in 2020 opgestarte uitvoeringsplannen zijn in 2021 benodigd, de niet bestede gelden dienen daarom beschikbaar te blijven voor 2021 en volgende jaren.

Vraag 1 (blad 4 raadsvoorstel) U stelt dat € 899.000,- voor Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering 2020-2023 (doorontwikkeling organisatie) de resultaten van 2020 positief heeft beïnvloed omdat de uitvoering in 2021 moet plaatsvinden. Voor de periode 2020-2023 is € 1,9 Mio beschikbaar gesteld. Kunt u aangeven hoe dit bedrag is ‘weg begroot’ over die vier jaren? Antwoord: In de jaarschijf 2020 is een bedrag van € 1,0 miljoen opgenomen en in de jaarschijf 2021 is een bedrag opgenomen van € 0,9 miljoen. Deze middelen zijn bedoeld voor besteding in de jaren 2020-2023. Vandaar ook de resultaatbestemming. Zie ook pagina 73 van de Programmabegroting 2020. Vraag 2 (idem) Indien er € 899.000,- wordt gevraagd voor 2021 zal het begrote bedrag (€ 899.000,- + € 75.000,- is verbruikt in 2020) ongeveer in 2020 € 975.000,- moeten zijn geweest waarna er in de volgende drie jaren nog een bedrag resteert van € 925.000,-. Kunt u aangeven hoe wij dit bedrag in de meerjarenplanning en specifiek in de jaren 2022 en 2023 terug kunnen vinden?

Antwoord: Zie het antwoord op de vorige vraag. Het in 2020 niet bestede bedrag is bedoeld om beschikbaar te zijn in 2021 en volgende jaren. Vraag 3 (blad 5 raadsvoorstel) U stelt dat € 93.000,- voor programma Klimaatagenda de resultaten van 2020 positief heeft beïnvloed omdat de uitvoering in 2021 moest plaatsvinden. Gesteld mag worden dat in dat geval ook een bedrag in 2021 begroot is als je weet dat de uitgaven in 2020 en 2021 zullen plaatsvinden. Is er een bedrag begroot en zo nee, waarom dan niet? Antwoord: Ja, er is voor 2021 een bedrag begroot. Voor de uitvoering van de Klimaatagenda SWV 2020 (e.v.) is in 2021 een bedrag begroot van € 60.000 (zie Programmabegroting 2021, pagina 36, punt 8) en een bedrag van € 710.000 (zie Programmabegroting 2021, pagina 37, punt 22).

Voor 2021 is er geld aangevraagd voor de Atlas van de Leefomgeving. Doordat niet het volledige aangevraagde bedrag voor programma Klimaatagenda is gehonoreerd ontstaat er een tekort op bepaalde onderdelen. Door het restantbudget op deze post mee te nemen kan de voortgang van de ontwikkeling van de Atlas van de Leefomgeving veilig worden gesteld. Het gaat hierbij om een bedrag van € 33.295. Vraag 4 (idem) Er zal een reden zijn dat het aangevraagde bedrag niet volledig is gehonoreerd. Er zal dan een raadvoorstel moeten komen voor eventuele meerkosten zoals deze benoemde Atlas al is het ook ‘slechts’ een bedrag van € 33.295,-. Dat bent u met ons eens? Antwoord: Voor de aanvulling van de Atlas van de Leefomgeving met € 33.295 is een raadsbesluit nodig. Wanneer de raad instemt met de voorgestelde resultaatbestemming, dan is daarmee dat raadsbesluit genomen. Er hoeft dan niet nog een raadsvoorstel te volgen.

• € 50.000 voor Programma Vitaal Landschap In 2019 is het programma Vitaal Landschap gestart. Samen met de stakeholders wordt gesproken over initiatieven die passen in de nieuwe opzet van landbouw of in het brede vraagstuk van het landschap van Súdwest-Fryslân. Dat heeft geleid tot initiatieven waarbij wij de individuele stakeholders, organisaties of groeperingen kunnen bijstaan. Dat kan procedureel zijn, soms door inzet van de onderlinge netwerken en soms ook financieel. Met name door de corona-perikelen zijn de financiële initiatieven later op gang gekomen. Pas eind 2020 konden we opdrachten uitzetten. De verdere uitvoering zal plaatsvinden in 2021. Voorgesteld wordt om de niet- bestede gelden via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021. Vraag 5 (idem) Kunt u ook hier aangeven welke bedrag hier in totaal voor dit programma is begroot en specifiek voor de jaren 2019 en 2020 en wat er daadwerkelijk is ‘verbruikt’ in die jaren? Antwoord: Er is in 2019 een bedrag begroot van € 262.500. In 2020 en in 2021 is er een bedrag begroot van € 162.500. In 2019 was er geen budgetrestant. In 2020 is ca. € 112.000 uitgegeven, zodat er een budget over is van ca € 50.500.

(Bron: Bevindingen accountant) Opmerking 1 (blad 6) Een complimentje is hier op zijn plaats voor de juistheid van uw verantwoording van de WNT en dat de TOZO uitkeringen juist en rechtmatig zijn verstrekt! Vraag 6 (blad 6) Door de Coronacrisis is er een kans op het niet ontvangen van rechtmatige vorderingen. De accountant merkt op dat er ‘(nog) geen sprake is van grote toename in de oninbare vorderingen’. Er is

blijkbaar wel een toename geconstateerd. Kunt u bij benadering aangeven welk bedrag in 2020 ‘oninbaar’ is geweest en of dit bedrag significant afwijkt van de reguliere oninbare bedragen? Antwoord: In 2020 is er een bedrag van € 506.000 oninbaar geweest. Dit bedrag is lager dan in voorgaande jaren (vanaf 2017 ca. € 700.000 jaarlijks). Veel vorderingen zijn door corona opgeschort. In 2021 en volgende jaren zal blijken wat er mogelijk nog extra oninbaar is. (Bron: Jaarstukken 2020) Vraag 7 (Speerpunt 9, blad 23 e.v.) U geeft dit speerpunt groen licht! Ingevolge alle al genomen en nog te nemen maatregelen met betrekking tot de Nationale en gemeentelijke opgave om de CO2 uitstoot in onze gemeente in 2030 te halveren en in 2050 te nivelleren heeft onze partij al diverse malen aangegeven dat e.e.a. niet geheel S.M.A.R.T. tot stand komt. Bepaalde acties zijn niet meetbaar dan wel de raad geen meetbare eenheden én resultaten krijgt aangereikt. Het blijft dan ook een zeer onzekere factor in hoeverre onze gemeente dan kan meten wat er in 2030 dan daadwerkelijk aan CO2 uitstoot in kilo’s is gereduceerd. Daarbij komt de vraag in hoeverre dan extra externe CO2 uitstoot (b.v. de CO2 uitstoot in verband met de productie van elektrische voertuigen en de vervaardiging in China van zonnepanelen) daarbij wordt meegerekend en wordt verrekend.

Kunt u een duidelijk verklaring geven hoe u dit gaat berekenen en waarom wordt de raad daar periodiek niet in meegenomen? Antwoord: De CO2 uitstoot per gebied is bekend. Wij monitoren dit op buurtniveau. Wij gaan dit jaar een monitoringsysteem ontwikkelen. Wij hopen eind dit jaar met een overzicht van dit soort gegevens te komen. Wij geven dan veel informatie over energie e.d. over SWF.

Duurzaamheidsprijs Er zijn in totaal 60 inzendingen gedaan voor de Duurzaamheidsprijs. Op 5 oktober heeft de jury de prijswinnaars gekozen. In de week van 16 november is het prijzengeld overgemaakt naar de prijs- winnaars. In januari wordt contact gezocht met de prijswinnaars voor een update over de voortgang. Vraag 8 (blad 25) Eén van de prijswinnaars had het idee om het toekomstige industrieterrein ‘De Hemmen III’ aardgasvrij te maken. In hoeverre is de update succesvol voor de voortgang geweest? Antwoord: Er is contact geweest en een gesprek gepland met de prijswinnaar om een en ander (mogelijkheden energie en duurzaamheid in relatie tot zijn plan) verder te verkennen. Het bestemmingsplan laat in ieder geval ruimte in de exacte uitvoering en is qua planning niet afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de prijswinnaar.