Document · PDF

7. Bijlage I TV CIE PvdA I Overzicht bezuinigingsvoorstellen okt 2026

Raadsvergadering 2 februari 2023, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Aktualisaasje Programmabegrutting 20236.620 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht bezuinigingsvoorstellen (dialoog en aanvullende voorstellen) 4 oktober 2016

Colofon Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek (0515) 48 90 00 www.sudwestfryslan.nl Status: definitief Versie: 4 oktober 2016 2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Toelichting 2. Voorstellen P1-01 Wijziging leerlingenvervoer inclusief de bekostigingssystematiek P1-02 Sport (tariefsverhoging 10%) P1-03 Sport (verlaging subsidie Zwembad Mounewetter) P1-04 Bundeling subsidies voorliggend veld minus 10% P1-05 Budget mantelzorg verlagen P1-06 Budget Wmo algemeen schrappen P1-07 Bevordering werkgelegenheid P1-08 Inzet op handhaving P1-09 Aflossen bedrijfskredieten P1-10 Introductie starttarief bij taxivervoer WMO P1-11 Regresrecht WMO P1-12 Beschikbaar budget “Innovatie door zorgaanbieders” halveren P1-13 Bewindvoering en Schuldhulpverlening P1-14 Verlagen subsidie inloopvoorziening GGZ P1-15 Inzetten correctiebudget P2-01 Boeteregeling bij leegstand panden P2-02 Verhoging Toeristenbelasting P2-03 Afstoten havens en campings etc P2-04 Taakstelling parkeren P2-05 Vertraging ingroei kapitaalgoederen P2-06 Speelvoorzieningen (verlaging budgettaire ruimte) P2-07 Bermonderhoud P2-08 Organisaties grote evenementen verantwoordelijk voor eigen afval P2-09 Invoeren pasjessysteem bij afgifte (ver)bouw- en sloopafval

3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Toelichting

In dit boekwerk treft u een overzicht aan van de bezuinigingsvoorstellen. Met dit overzicht kunt u een beeld vormen van de diverse bezuinigingsvoorstellen die zijn verwerkt in de Programmabegroting 2017. Het betreft zowel de voorstellen vanuit de besparingsdialoog als aanvullende door het college ingebrachte voorstellen. Bij elk van de voorstellen is de herkomst aangegeven. Het totaaloverzicht aan voorstellen sluit aan bij het overzicht van de Gelabelde bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in paragraaf 1.8 van de Programmabegroting. Het overzicht in de Programmabegroting vermeldt tevens de besparingen op Bedrijfsvoering. Die besparingen zitten niet in dit boekwerk. Eerder is aangegeven dat er voor het Sociaal Domein in totaal € 2 miljoen aan besparingsvoorstellen zijn. In onderstaand totaaloverzicht wijkt het totaal van het Programma Sociaal iets af van dit bedrag. Dat komt doordat in de nieuwe begroting ook het hoofdtaakveld Sport onderdeel is van het nieuwe Programma Sociaal.

Voorstellen

Totaaloverzicht voorstellen

Programma 1-Sociaal Onderwijs P1-01 Wijziging leerlingenvervoer incl. bekostigingssystem.

2017

2018

2019

2020

na 2020

45.000

P1-02 P1-03

Sport Sport (tariefsverhoging 10%) Sport (verlaging subsidie Zwembad Mounewetter)

0 17.000

10.580 17.000

P1-04 P1-05

Voorliggend veld Bundeling subsidies voorliggend veld minus 10% Budget mantelzorg verlagen

0 200.000

125.000 200.000

P1-06

Gebiedsgericht werken Budget Wmo algemeen schrappen

75.000

P1-07 P1-08 P1-09 P1-10 P1-11 P1-12 P1-13

Lichte ondersteuning Bevordering werkgelegenheid Inzet op handhaving Aflossen bedrijfskredieten Vanuit de huidige situatie een starttarief introduceren Regresrecht WMO Helft bedrag “Innovatie door zorgaanbieders” korten Bewindvoering en Schuldhulpverlening

807.000 400.000 50.000 0 50.000 213.000 56.500

117.000 400.000 50.000 132.000 50.000 213.000 56.500

Specialistische ondersteuning P1-14 Verlagen subsidie inloopvoorziening GGZ P1-15 Inzetten correctiebudget Subtotaal Programma 1 - Sociaal

105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 431.500 431.500 431.500 431.500 2.018.500 2.017.000 2.027.580 2.027.580 2.027.580

Programma 2 - Ruimte Wonen P2-01 Boeteregeling bij leegstand panden

25.000

P2-02 P2-03

Werken Verhoging Toeristenbelasting Afstoten havens en campings etc.

225.000 75.000

225.000 100.000

225.000 125.000

P2-04 P2-05

Bereikbaarheid Taakstelling parkeren Vertraging ingroei kapitaalgoederen

100.000 250.000

100.000 0

14.000 75.000 10.000 52.000 826.000

14.000 75.000 10.000 52.000 601.000

14.000 75.000 10.000 52.000 626.000

Leefomgeving P2-06 Speelvoorzieningen (verlaging budgettaire ruimte) P2-07 Bermonderhoud P2-08 Grote evenementen verantwoordelijk voor eigen afval P2-09 Pasjessysteem bij afgifte (ver)bouw- en sloopafval Subtotaal Programma 2 - Ruimte Totaal

2.844.500 2.618.000 2.653.580 2.653.580 2.653.580

P1-01

Wijziging leerlingenvervoer inclusief de bekostigingssystematiek

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Onderwijs Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toelichting

Op dit moment zijn er 387 leerlingen die volgens de bestaande regelgeving in aanmerking komen voor georganiseerd leerlingenvervoer. Van hen maken reeds circa 100 gebruik van het openbaar vervoer. Van de andere leerlingen is geen scherpe analyse welke leerlingen wel en welke leerlingen niet voor de voorgestelde wijziging in aanmerking kunnen komen. Leerlingen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke beperkingen geen alternatief leerlingenvervoer dan het huidige kan worden geboden, blijven van de bestaande regeling gebruik maken.

Bezuinigingsmethode

Kostenverlaging (korten budget) Leerlingenvervoer is in hoofdzaak gebaseerd op taxivervoer, van deur tot deur. In de wijziging van de huidige bekostiging wordt het systeem van vergoeding per leerling op basis van taxivervoer afgeschaft. Hiervoor wordt voorgesteld een begeleidingssysteem per leerling (buzzbudy) gebruik makend van het bestaande openbaar vervoer. Met ingang van 2017 wordt het ov-netwerk door de vervoerder in Friesland geïntensiveerd.

Relatie met bestaande doelen en ambities

Het beleid omtrent leerlingenvervoer wordt op dit moment opnieuw geformuleerd. Het hier voorgestelde maakt onderdeel uit van de beoordeling van het tot stand komen van het nieuwe beleid leerlingenvervoer.

Omschrijving beleidstransitie

Er zijn reeds ervaringen in den lande opgedaan vergelijkbaar met de voorgestelde wijziging. Zo is dit reeds uitgewerkt in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. In de gemeente Tytsjerksteradiel wordt eveneens al gewerkt met een gewijzigd beleid, vergelijkbaar met dit voorstel.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Met ingang van 2017.

Maatschappelijk effect

Van de zijde van ouders/verzorgers zijn in eerste instantie weerstanden te verwachten. Ouders/voogden zijn nu gewend dat hun kind onder volledige begeleiding c.q. vervoer van deur tot deur wordt gehaald en gebracht. Bij invoering van de wijziging moet rekening worden gehouden met ouders/verzorgers die van mening zijn dat hun kind vanwege lichamelijk of verstandelijke beperkingen dit niet kan. Projecten elders in het land, waaronder in Brabant, Gelderland en de gemeente Tytsjerksteradiel tonen aan dat dit

echter wel kan. Kinderen worden meer gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Voor kinderen waarvan de beperkingen te groot zijn om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken, blijft de bestaande regeling in stand. Juridische consequenties

Wellicht bezwaren van ouders/verzorgers.

Personele consequenties

Onbekend. Voorlopig geen, tenzij praktijk anders uitwijst.

Consequenties externe partijen (globale duiding)

Wijziging van de bestaande vervoersmogelijkheid heeft consequenties voor de taxibedrijven die dit vervoer op dit moment uitvoeren.

Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde?

Met het oog op de uitvoering wordt voorgesteld een pilot te starten, waardoor zowel door de leerlingen als door de ouders/verzorgers ervaring kan worden opgedaan. Na afsluiten van de pilot wordt voorgesteld de wijziging in het nieuwe beleid op te nemen en breed uit te voeren binnen de gemeente. Verdere bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd door de ouders/verzorgers een gemaximaliseerd budget toe te kennen. Met dit jaarlijks budget kunnen ouders/verzorgers zelf besluiten welke vorm van vervoer zij het beste bij hun kind vinden passen. Voor de uitvoering zullen kosten gemaakt moeten worden. Enerzijds voor het onderzoek en opzetten en monitoren van de pilot, daarnaast voor het ontwikkelen van een (digitale) applicatie voor toepassing op bijv. smartphones. Jaartal € 2017 45.000 2018 45.000 2019 45.000 2020 45.000 Na 2020 (p/j) 45.000

Financieel Structurele impact (besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-02

Sport (tariefsverhoging 10%)

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Sport Taakveld: Sportaccommodaties

Toelichting



Relatie met bestaande doelen en ambities Omschrijving beleidstransitie

Binnensportaccommodaties volledig privatiseren zal niet gaan. Daarom voorstel tarieven te verhogen met 10% (€ 15.260).  Sportzaal It Mingeltsje (Sibrandabuorren): als binnensporttarieven omhoog gaan moet ook de subsidie aan deze instelling met 10% worden gekort (€ 790). Immers het geldelijke effect is dan in alle gevallen hetzelfde.  Sportzaal Wardy (Scharnegoutum): als binnensporttarieven omhoog gaan moet ook de subsidie aan deze instelling met 10% worden gekort (€ 500). Immers het geldelijke effect is dan in alle gevallen hetzelfde. We willen graag dat onze buitensportaccommodaties zoveel mogelijk worden gebruikt. Binnensportverenigingen hebben al moeite om het hoofd boven water te houden. Dit terwijl we de jeugdsportsubsidie ook al hebben afgeschaft. N.v.t.

Gehanteerde bezuinigingsmethode

Tarief verhogen met 10%

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2019

Maatschappelijk effect

Binnensporten kunnen qua prijsstelling (lang) niet concurreren met de buitensport. Binnensport is al vele malen duurder. Door het afschaffen van subsidies (eerdere besparing) en het verhogen van de tarieven, zullen verenigingen geen sluitende exploitatie meer kunnen realiseren. Dit zal leiden tot het opheffen van verenigingen. Er zijn geen directe juridische consequenties.

Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact (besparingsbedrag met ingang van…)

n.v.t. voor ambtelijke organisatie. Er zullen wel trainers van sportverenigingen werkeloos worden Stapeling van besparingsmaatregelen. Forse contributieverhogingen of faillissement. Door het terughalen van de sportaccommodaties van de SEOSS, besparen we ook (maar dat is besparing Team Sport Breed). Onderzocht moet worden in hoeverre de subsidies/bijdrage aan bepaalde accommodaties kunnen worden gekort. Jaartal € 2017 0 2018 0 2019 10.580 2020 10.580 Na 2020 (p/j) 10.580

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-03

Sport (verlaging subsidie Zwembad Mounewetter)

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Sport Taakveld: Sportaccommodaties

Toelichting

Het zwembad Mounewetter heeft een eigen vermogen van € 750.000. Dit is voor een groot deel opgebouwd uit (nog) nietbestede subsidiegelden. € 250.000 van het opgebouwd eigen vermogen is bestemd voor onderhoud. In principe is al besloten tot een korting van 10%. Gezien de reserve kan er wel verder worden gekort. Kostenverlaging (korten subsidie) Notitie zwembaden “Een sprong in het diepe?”

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

Vanaf 2017

Het maatschappelijk effect zal gering zijn omdat het bestuur van zwembad Mounewetter een behoorlijk vermogen heeft opgebouwd. Het zwembad blijft wel open. Het is de vraag hoe de relatie dan tussen het bestuur en de gemeente zal zijn. Die is nu erg goed te noemen. Daarbij is het zwembad een voorbeeld voor andere baden in de omgeving zowel binnen- als buitenbad. Al jaren achtereen halen ze de prijs van beste buitenbad van Friesland naar binnen. Er is in Witmarsum een groot draagvlak voor dit zwembad. Het hele dorp helpt mee, op wat voor manier dan ook, om het zwembad draaiende te houden. Wat de raad graag wil met de zwembaden in Bolsward en Workum (draagvlak op het gebied van vrijwilligers en financiën), gebeurt hier. Geen, zolang we ons houden aan de eisen genoemd in de Awb (redelijke termijn in acht nemen om te bezuinigen, enz.). Voor zover bekend zal dit geen personele consequenties hebben. Het bestuur van Mounewetter zal door de extra bezuiniging hun eigen vermogen meer moeten gaan aanspreken. De raad heeft op 19 februari 2015 ingestemd met een bezuiniging van 10% op de subsidie voor zwembad Mounewetter. Vraag is hoe de relatie tussen het bestuur en de gemeente zich zal ontwikkelen na een tweede bezuiniging binnen korte termijn. Jaartal € 2017 17.000 2018 17.000 2019 17.000 2020 17.000 Na 2020 (p/j) 17.000

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-04

Bundeling subsidies voorliggend veld minus 10%

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Voorliggend veld Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting

De uitvoering van subsidies binnen het voorliggend veld kan worden gedereguleerd. Het voorliggend veld kan binnen de nieuwe opzet (met nieuwe kaders) een beroep gaan doen op het ontschotte subsidiebedrag (totaal € 1.250.000). We willen hier een besparing van 10% realiseren (€ 125.000). Ondanks deze budgetverlaging gaan we er vanuit dat met de aangepaste aanpak toch tot een versterking van het voorliggende veld komen.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (korten subsidie) De transitie Sociaal Domein is gericht op versterking van het voorliggend veld. Het voorstel staat hiermee op gespannen voet.

Omschrijving beleidstransitie

In algemene zin speelt hier de transformatiegedachte SD, waarbij inzet in het voorliggend veld en de gebiedsteams kostenbesparing oplevert bij lichte en specialistische ondersteuning. De expertgroep stelt voor dat de betreffende partijen (in ieder geval: AanZet, Pastiel, Timpaan, Wil, Gemeente) in september 2016 elkaar ontmoeten om verdere afspraken te maken. Het college zal dan ook geïnformeerd worden over het vervolgtraject.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Maatschappelijk effect Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding)

De besparing moet in een periode van drie jaar gerealiseerd zijn (bedrijfsvoering staat korte termijn beslissing mogelijk in de weg). N.v.t. Het gaat om een besparing op organisatiekosten. N.v.t. N.v.t. De expertgroep denkt dat het beter kan: qua organisatie en qua samenwerking. De expertgroep stelt dan ook voor om een totaal budget neer te leggen bij de partijen die in de 0e lijn werken. Deze partijen moeten dan gezamenlijk kijken hoe zij, door slimmer te organiseren, kosten kunnen drukken maar het niveau kunnen behouden of liever nog verhogen. Om te voorkomen dat het recht van de sterkste gaat gelden, geeft de gemeente de volgende criteria mee aan de gezamenlijke partijen:  De besparing mag niet ten koste gaan van uitvoerend werk (maar wel in huisvesting, logistiek e.d.).  De besparing moet komen uit organisatorische en randvoorwaardelijke aspecten.  De besparing moet gerealiseerd worden in samenwerking met alle betrokken partijen die nu ook in het voorliggend veld binnen 10

Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde?

SW Fryslan werken en die dat ook willen continueren.  De budgetverdeling moet degelijk onderbouwd worden. Voor het onderdeel huisvesting zal ook contact gezocht worden met de gemeente (stadskantoor IJlst) en Elkien.

Financieel Structurele impact

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 0 125.000 125.000 125.000 125.000

P1-05

Budget mantelzorg verlagen

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Voorliggend veld Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting

Voor mantelzorg is in de begroting een budget beschikbaar van € 470.000. Eerder is een inschatting gemaakt van benodigde middelen (tijdens het opstellen van de nieuwe opzet begroting Sociaal Domein (begin 2015)). Het gebruik van dit budget blijkt in de praktijk ruim onder dit begrote bedrag te liggen. We kunnen het budget verlagen.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (korting budget) De transitie Sociaal Domein is gericht op versterking van het voorliggend veld. Het voorstel staat hiermee op gespannen voet.

Omschrijving beleidstransitie Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

N.v.t. Met ingang van 2017.

Geen direct zichtbare effecten. De middelen zijn nog niet eerder ingezet. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Continue blijven beoordelen hoe mantelzorgers het best kunnen worden ondersteund, zodat de resterende middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Jaartal € 2017 200.000 2018 200.000 2019 200.000 2020 200.000 Na 2020 (p/j) 200.000

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-06

Budget Wmo algemeen schrappen

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Gebiedsgericht werken Taakveld: Wijkteams

Toelichting

Budget “Wmo algemeen” behelst een budget voor diverse inkoopgerelateerde kosten. Met de nieuwe opzet van de begroting van het Sociaal Domein (april 2015) en het Investeringsprogramma Sociaal Domein is er elders voldoende ruimte in de begroting van het Sociaal Domein voor dit soort kosten. Het budget kan daardoor vervallen.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (budget laten vervallen) Geen. Binnen de nieuwe opzet van de begroting is elders voldoende ruimte in de begroting.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Met ingang van 2017.

Maatschappelijk effect

N.v.t.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

N.v.t. N.v.t. Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

P1-07

Bevordering werkgelegenheid

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog en aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Inkomensregelingen

Toelichting

Dit betreft een viertal voorstellen die in samenhang dienen te worden beschouwd. Het betreft vanuit de besparingsdialoog: 1. Kansrijk ondernemen; 2. Parttime ondernemerschap; totaal: € 117.000 3. Ondersteuning bedrijven; en het aanvullend voorstel: 4. Actieplan uitstroombevordering (€ 690.000: incidenteel)

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

In totaal gaat het om een structurele besparing van € 117.000 en een eenmalig bedrag van € 690.000. Kostenverlaging (korten budget door inboeken ingeschatte te behalen resultaten) De voorstellen passen in het beleid tot het stimuleren van de werkgelegenheid en het inzetten op de re-integratie van de mensen die nu zijn aangewezen op de bijstand. De voorstellen vanuit de besparingsdialoog hebben een grote overlap met het actieplan uitstroombevordering. Het eerdere ingeschatte resultaat van het actieplan uitstroombevordering ad € 957.000 is daarom verlaagd met een bedrag van € 117.000 om een overlap te voorkomen met de hierboven onder de punten 1 t/m 3 genoemde besparingsvoorstellen. Ook zat in het actieprogramma een ingeschat resultaat van meer inzetten op handhaving van € 150.000. Ook deze ingeschatte opbrengst is vervallen om overlap te voorkomen met de voorstellen vanuit de besparingsdialoog (zie het bezuinigingsvoorstel over Inzet op handhaving). Daardoor resteert voor het actieprogramma een verwachte resultaat van € 690.000. Hoewel er mogelijk structurele effecten uitgaan van het actieprogramma, is dit resultaat voorlopig als eenmalig beschouwd.

Omschrijving beleidstransitie

Geen. De aanpak past binnen de Transitie Sociaal Domein en de inzet binnen Programma Werken

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2017

Maatschappelijk effect

Meer mensen aan het werk.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact (besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

Ondersteuning ondernemers. Op onderdelen (bijvoorbeeld parttime ondernemerschap) moet nog beleid worden opgesteld. Jaartal € 2017 117.000 2018 117.000 2019 117.000 2020 117.000 Na 2020 (p/j) 117.000 2017 690.000 (eenmalig) (eenmalig)

P1-08

Inzet op handhaving

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Inkomensregelingen

Toelichting

Het is belangrijk dat alleen mensen die recht hebben op een uitkering of voorziening die daadwerkelijk ontvangen. Handhaven is belangrijk, zowel vanuit normatief als vanuit financieel perspectief. Onder handhaving wordt verstaan het aanpakken van misbruik van uitkeringen. Het gaat om handhaving binnen het gehele sociaal domein.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Fraude en oneigenlijk gebruik aanpakken door steviger in te zetten op handhaving. Ook in het actieprogramma Uitstroombevordering zat een ingeschat resultaat van meer inzetten op handhaving van € 150.000. Deze ingeschatte opbrengst is vervallen om overlap te voorkomen met het voorstel vanuit de besparingsdialoog.

Omschrijving beleidstransitie

Meer inzet op controle, opsporen en sanctioneren.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2017

Maatschappelijk effect Juridische consequenties

Behoud en –soms- herstel van het maatschappelijk draagvlak voor ons stelsel van sociale zekerheid. N.v.t.

Personele consequenties

Toename in fte door inzet op handhaving.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

N.v.t. N.v.t. Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

P1-09

Aflossen bedrijfskredieten

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Inkomensregelingen

Toelichting

Het betreft de lening BBz aan ondernemers. Onderzocht is of de lening ook wordt afgelost. Het voorstel betreft het inzetten op het beter aflossen van verleende kredieten.

Bezuinigingsmethode

Inkomstenverhoging (betere aflossing)

Relatie met bestaande doelen en ambities

Het gaat om een optimalisatie van bestaand beleid.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Het loont de moeite om in 2016/2017 een business case te ontwikkelen, die zich richt op het (beter) aflossen van bedrijfskredieten. Inschatting van het resultaat van de business case (structurele raming):  In 2017: € 50.000;  Vanaf 2018: € 100.000. Om dit bedrag binnen te kunnen halen, is structurele capaciteit nodig. Wanneer wordt uitgegaan van 1 fte à € 50.000, dan levert het per saldo een voordeel op van € 50.000.

Maatschappelijk effect

N.v.t.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

Toename in fte door inzet op beter aflossen.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde?

Ondernemers moeten de lening BBz beter aflossen. Het Expertteam is van oordeel dat het niet noodzakelijk om bij elke bezuiniging (structureel) ambtelijk uitvoeringskosten op te voeren. Een en ander kan ook worden uitgevoerd door intern een andere keuze te maken. Op basis van deze benadering zou de totale opbrengst kunnen toenemen tot € 100.000.

Financieel Structurele impact

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

P1-10

Introductie starttarief bij taxivervoer WMO

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toelichting

We kennen op dit moment geen starttarief bij taxivervoer WMO. De introductie van een starttarief levert € 132.000 op. We gaan dan uit van:  Het huidige aantal beladen ritten: 66.000 ritten,  Een starttarief per rit van: € 2 per rit.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging (introductie starttarief) We willen komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijke aanpak van het taxivervoer.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2018. De aanpak kan op z’n vroegst worden ingevoerd op 1 januari 2018 (start nieuw contract).

Maatschappelijk effect

Nader uit te zoeken.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding)

Geen Cliënt betaalt het starttarief aan vervoerder, die dit van de factuur aan de gemeente af moet trekken. Betekent meer administratie bij vervoerder. N.v.t.

Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Overige

Financieel Structurele impact (besparingsbedrag met ingang van…)

De huidige situatie van betalen van de taxibedrijven is als volgt. Er is een vast kilometertarief afgesproken voor “gewoon” taxivervoer en een tarief voor “rolstoel” taxivervoer. Dit laatste tarief ligt hoger dan het “gewoon” taxivervoer. Wanneer er sprake is van ritten die korter zijn dan 5 kilometer, dan mag het taxibedrijf 5 kilometer voor de rit declareren. Zijn de afstanden van de ritten 5 kilometer of langer, dan mag het gereden aantal kilometers gedeclareerd worden. Jaartal € 2017 0 2018 132.000 2019 132.000 2020 132.000 Na 2020 (p/j) 132.000

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-11

Regresrecht WMO

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toelichting

Soms wordt een Wmo-voorziening verstrekt, waaraan een derde schuldig is. De gemeente heeft het recht om de kosten van de Wmovoorziening te verhalen op deze schuldige. De VNG heeft afspraken gemaakt met de bond van verzekeraars om dit risico af te kopen. Dat is voor beide partijen gunstig, omdat daardoor veel lastige rechtszaken worden voorkomen. Súdwest-Fryslân kon over 2015 en 2016 rekenen op een bedrag van € 50.000. De regeling is in juni 2016 omgezet in een regeling voor onbepaalde tijd. De inkomst zit nog niet structureel in de begroting. Deze kan nu alsnog worden opgevoerd.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging N.v.t.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Met ingang van 2017.

Maatschappelijk effect

Geen

Juridische consequenties

Geen. Betreft afkopen van juridische consequenties.

Personele consequenties

Geen

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Geen Geen Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

P1-12

Beschikbaar budget “Innovatie door zorgaanbieders” halveren

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting

In de begroting is een budget beschikbaar voor “Innovatie door zorgaanbieders” (€ 413.000). Het gaat om een subsidiemogelijkheid van innovatie-initiatieven door zorgaanbieders. Eerder is een inschatting gemaakt van benodigde middelen (tijdens het opstellen van de nieuwe opzet begroting Sociaal Domein, begin 2015). In 2015 en (nu ook in) 2016 is vooreerst gewerkt met een subsidieplafond van € 200.000. Ook vanaf 2017 kunnen we dit plafond handhaven. Het onbenutte deel van het begrote bedrag kan worden bezuinigd.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (korten budget) Geen. De bestaande verordening met het huidige subsidieplafond blijft gehandhaafd.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Met ingang van 2017.

Maatschappelijk effect

N.v.t. In de praktijk verandert de huidige situatie niet.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

N.v.t. N.v.t. Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000

P1-13

Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Lichte ondersteuning Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting

Voor beschermingsbewind wordt een aanvraag bij de kantonrechter ingediend. Op basis van een gesprek met partijen, neemt de kantonrechter een beslissing. De gemeente wordt hier niet in betrokken maar verleent wel bijzondere bijstand voor mensen die onvoldoende financiële draagkracht hebben om de kosten van bewindvoering te dragen. Het voorstel is om te onderzoeken in welke gevallen het beschermingsbewind beëindigd kan worden. Wellicht is voor een projectmatige aanpak subsidie mogelijk. Met als doel om 10% minder bijzondere bijstand voor bewindvoering te verlenen.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (besparing op budget beschermingsbewind) De aanpak sluit aan bij de ambitie binnen de Transitie Sociaal Domein om in te zetten op het verhogen van de eigen kracht. Hiermee kunnen we er beter dan nu voor zorgen dat mensen niet onder beschermingsbewind worden geplaatst. Een focus op het verhogen van de eigen kracht (zie hiervoor) sluit aan bij het doorbreken van het systeem beschermingsbewind. De expertgroep dringt hier ook op aan. Vanaf 2017

Omschrijving beleidstransitie

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

Minder mensen onder beschermingsbewind.

Juridische consequenties

Afhankelijk van de wijze waarop de rechter beschermingsbewind toekent. N.v.t.

Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact (besparingsbedrag met ingang van…)

Nader te onderzoeken. De expertgroep verzoekt het college in te stemmen met het voorstel om te komen tot een project bewindvoering en hier de expertgroep bij te betrekken. Jaartal € 2017 56.500 2018 56.500 2019 56.500 2020 56.500 Na 2020 (p/j) 56.500

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

P1-14

Verlagen subsidie inloopvoorziening GGZ

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Specialistische ondersteuning Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+

Toelichting

Voor de inloopvoorziening GGZ is een budget beschikbaar (€166.000). Dat is te ruim ingeschat. Een verlaging van het subsidiebedrag is mogelijk zonder dat dit invloed heeft op de uitvoering van de voorziening. Met de aanbieder van de voorziening zijn over 2016 al afspraken gemaakt. Voor een lager subsidiebedrag kan het uitvoeringsniveau van 2015 worden voorgezet.

Bezuinigingsmethode

Kostenverlaging (korten subsidie)

Relatie met bestaande doelen en ambities

Voor de te realiseren doelen/ambities is de inzet van een lager bedrag mogelijk, zonder dat dit invloed heeft op de uitvoering van de voorziening. N.v.t.

Omschrijving beleidstransitie Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Met ingang van 2016. Het voordeel van 2016 is al opgenomen in de Bestuursapportage (Berap II 2016). Het huidige voorstel heeft betrekking op de verlaging met ingang van 2017.

Maatschappelijk effect

De inloopvoorziening blijft voortbestaan.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Consequenties externe partijen (globale duiding)

N.v.t.

Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde?

N.v.t.

Financieel Structurele impact

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

P1-15

Inzetten correctiebudget

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 1 - Sociaal Hoofdtaakveld: Specialistische ondersteuning Taakveld: Correctiebudget

Toelichting

Door diverse lopende bezuinigingen is de begroting van het Sociaal Domein in lijn gebracht met het kaderstellende budget. Daardoor is een flexibel in te zetten correctiebudget ontstaan. De omvang van het correctiebudget is vanaf 2018 voldoende om een deel van de bezuinigingen op te vangen.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (korten budget) Het budget is bedoeld om tijdens de transitie-/transformatieperiode overschotten en tekorten met elkaar te vereffenen.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2018.

Maatschappelijk effect

N.v.t.

Juridische consequenties

N.v.t.

Personele consequenties

N.v.t.

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

N.v.t. Geen Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 0 431.500 431.500 431.500 431.500

P2-01

Boeteregeling bij leegstand panden

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Wonen Taakveld: Wonen en bouwen

Toelichting

Bij voorkeur staan panden zo kort mogelijk leeg. De gemeente heeft formeel de mogelijkheid om bij langere leegstand een boete te geven. Deze boeteregeling voor verhuurders van panden is technisch uitvoerbaar.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging (instellen boete) De regeling kan bevorderen dat panden niet langdurig of onnodig leeg komen te staan. Dit kan een positief effect hebben op de leefomgeving.

Omschrijving beleidstransitie

Meer verantwoordelijkheid leggen bij de burger.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2017

Maatschappelijk effect Juridische consequenties Personele consequenties

Instellen van een leegstandsverordening (incl. een boeteregeling) is mogelijk. Extra personele inzet nodig; is in financiële zin verdisconteerd binnen de opzet.

Consequenties externe partijen (globale duiding)

De maatregel kan de verhuurder in problemen brengen. Naast de kosten van leegstand (zoals weggevallen huuropbrengst) moet nu ook nog een boete worden betaald.

Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Afstemming met belangenorganisaties?? Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

P2-02

Verhoging Toeristenbelasting

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Werken Taakveld: Economische promotie

Toelichting

Verhoging belasting. Effect: € 425.000. Waarvan € 200.000 is bedoeld voor het Toeristisch Huis (nog nader te concretiseren). Voordeel bezuinigingen € 225.000.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging

Omschrijving beleidstransitie Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2017 mits de raad voor 1 januari 2017 een besluit neemt.

Maatschappelijk effect

Er lijkt een trend te zijn dat het watertoerisme afneemt. Een verhoging zou dit effect binnen onze gemeente kunnen versterken. Enerzijds nemen we maatregelen om de toerist aan te trekken (laten vervallen van bruggeld) en anderzijds verhogen we de lasten voor de (overnachtende) toerist. De dagjestoerist betaalt geen belasting. Ondernemers zijn per brief begin augustus 2016 op de hoogte gesteld van een mogelijke verhoging. Geen

Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Tijdig informeren van ondernemers Geen Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

P2-03

Afstoten havens en campings etc

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Bereikbaarheid Taakveld: Economische promotie

Toelichting

In het gebied van Wymbritseradiel rond Heeg en Oudega-Gaastmeer zijn enkele gemeentelijke havens en campings door derden (stichtingen) geëxploiteerd waar de huur in de loop van de jaren kan worden aangepast aan de markt.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging (extra huurinkomsten) Privatisering van economische activiteiten

Omschrijving beleidstransitie Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Dit zal een aantal jaren van voorbereiding vergen

Maatschappelijk effect

Aandacht voor draagvlak; afstemming nodig met lokale gemeenschappen.  Eerlijke concurrentie  Meer diversiteit, dus meer toeristen  Functie van gemeente is puur maatschappelijk, waarbij de bedrijfsmatige functie van de gemeente vervalt  Recreatie exploitatie zou geen taak van de gemeente mogen zijn. Tenzij dit commercieel niet in te vullen zou zijn

Juridische consequenties

Aanpak is mogelijk, zeker op de langere termijn. Hoogte van het bedrag wordt bepaald door het aflopen van bestaande contracten. Geen directe consequentie voor formatie

Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Huurverhoging met gevolgen voor de exploitatie van de haven en/of camping Inventarisatie welke havens en campings in aanmerking komen. Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 75.000 100.000 125.000 125.000 125.000

P2-04

Taakstelling parkeren

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Bereikbaarheid Taakveld: Parkeerbelasting

Toelichting

De opgenomen besparing van € 100.000 vergt een nadere onderbouwing. Uitwijken naar gratis parkeerplaatsen kan ook een negatief effect hebben.

Bezuinigingsmethode

Kostenverlaging (in beginsel), maar eventueel inkomstenverhoging (nog nader uit te werken) Aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad voor toeristen en eigen burgers uit regio

Relatie met bestaande doelen en ambities Omschrijving beleidstransitie Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

Door het afschaffen van betaald parkeren zullen de kernen aantrekkelijker worden om te bezoeken waardoor zowel meer bewoners als toeristen langer verblijven in de stad.

Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

P2-05

Vertraging ingroei kapitaalgoederen

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Bereikbaarheid Taakveld: Verkeer en vervoer

Toelichting Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging Notitie kapitaalgoederen

Omschrijving beleidstransitie

Onderhoud asfalt en betonverhardingen – 200.000 en openbare verlichting -50.000 Dit is een eenmalige budgetverlaging in 2017.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

Het (extra) onderhoud zal vertraagd worden uitgevoerd maar niet direct merkbaar/zichtbaar zijn voor de burger.

Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j) 2017 (eenmalig)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€

250.000 (eenmalig)

P2-06

Speelvoorzieningen (verlaging budgettaire ruimte)

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Leefomgeving Taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting

Binnen het bestuurlijk product is er sprake van enkele vervallen subsidies. De begroting is hier nog niet op aangepast.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging (subsidies(stopzetten) N.v.t.

Omschrijving beleidstransitie

Meer eigen zelfredzaamheid

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Per direct.

Maatschappelijk effect

Geen

Juridische consequenties

Geen

Personele consequenties

Geen

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Geen N.v.t. Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

P2-07

Bermonderhoud

Dialoog of aanvullend?

Aanvullend voorstel

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Leefomgeving Taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging Notitie kapitaalgoederen

Omschrijving beleidstransitie

Betreft een besparing op bermonderhoud buiten de bebouwde kom.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Per direct.

Maatschappelijk effect

Meer klachten van de burger

Juridische consequenties

Geen

Personele consequenties

Geen

Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Geen Geen Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

P2-08

Organisaties grote evenementen verantwoordelijk voor eigen afval

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Leefomgeving Taakveld: Afval

Toelichting Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Kostenverlaging of Inkomstenverhoging (nog nader uit te werken)

Omschrijving beleidstransitie

Bij grote evenementen draait de gemeente soms op voor het opruimen en afvoeren van het afval. De bovengenoemde voorbeelden kosten de gemeente jaarlijks minimaal €10.000. Invoeren van een borgsom van 2000 euro per dag. De ondernemer krijgt deze terug als hij het terrein schoon oplevert. Indien terrein wordt niet schoon opgeleverd vervalt de borgsom aan de gemeente. Voorbeelden van evenementen zijn Heamiel, Sneekweek, Tûnfeesten, Visserijdagen, enzovoort. Rypstermerke Dronrijp is een goed voorbeeld. Met ingang van 2017.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd Maatschappelijk effect

Door meer verantwoordelijkheid te geven aan het betrokken bedrijfsleven dat het zwerfafval in hun directe omgeving opgeruimd wordt, wordt zwerfafval teruggedrongen. Daarnaast wordt omgevingsbewustheid in de samenleving verhoogd.

Juridische consequenties Personele consequenties Consequenties externe partijen (globale duiding) Zijn er aanvullende onderzoeksvragen aan de orde? Financieel Structurele impact

Meer kosten voor externe partijen

Jaartal 2017 2018 2019 2020 Na 2020 (p/j)

(besparingsbedrag met ingang van…)

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

€ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

P2-09

Invoeren pasjessysteem bij afgifte (ver)bouw- en sloopafval

Dialoog of aanvullend?

Besparingsdialoog

Programma

Programma 2 - Ruimte Hoofdtaakveld: Leefomgeving Taakveld: Afval

Toelichting

Bij de afgifte van afval is er controle aan de poort. Er wordt gevraagd om postcode en legitimatiebewijs. Bij de afgifte van (ver)bouw- en sloopafval is de eerste 2 kuub gratis. Door ook deze 2 kuub in rekening te brengen (€ 20/m3) zijn er extra inkomsten: € 52.000. Dit valt buiten afvalstoffenheffing, dus is een direct voordeel. Bedrag op formulier aangehouden.

Bezuinigingsmethode Relatie met bestaande doelen en ambities

Inkomstenverhoging We brengen kosten zo direct mogelijk in rekening bij in dit geval ‘de vervuiler’.

Omschrijving beleidstransitie

N.v.t.

Tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd

Vanaf 2017

Maatschappelijk effect

Het is de vraag of mensen bereid zijn de extra kosten te betalen of eventueel naar andere ‘oplossingen’ zoeken. Mogelijk neveneffect is dat meer bouwafval in de grijze container terecht komt. De verwerkingskosten daarvan zijn € 80/kuub, terwijl dit voor bouw- en sloopafval € 5/kuub is. Hierdoor krijgt het neveneffect ook indirect een financieel neveneffect. Ook kan de maatregel leiden tot een toename van illegale stort.

Er is ook nu al controle aan de poort.

Meer exact onderzoek nodig naar het feitelijke tempo waarin de aanpak kan worden ingevoerd. Jaartal € 2017 52.000 2018 52.000 2019 52.000 2020 52.000 Na 2020 (p/j) 52.000

Incidentele impact (besparingsbedrag plus jaartal)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12384706/1