7. Bijlage I TV CIE PvdA I Boekwerk Ombuigvoorstellen programmabegroting 2020

O19.001579

O19.001579*

Boekwerk Ombuigingsvoorstellen programmabegroting 2020

Inhoudsopgave 1.

Toelichting ............................................................................................................................................ 3

2.

Overzicht ombuigingsvoorstellen PB 2020 ........................................................................................... 4

P1 – 01

Vernieuwen sociaal domein ......................................................................................................... 5

P1 – 02

Uitkeringen binnen BUIG middelen............................................................................................ 11

P1 – 03

Leerlingenvervoer ....................................................................................................................... 13

P1 – 04

Subsidie zwembad Vitaloo Bolsward.......................................................................................... 14

P1 – 05

ESF project is tijdelijk t/m 2019 .................................................................................................. 15

P1 – 06

Herstructurering voorliggend veld ............................................................................................. 16

P1 – 07

Temporiseren investeringen PO huisvesting .............................................................................. 18

P1 – 08

Afschrijvingstermijnen sportaccommodaties ............................................................................. 19

P1 – 09

WSV Empatec transitie ............................................................................................................... 20

P1 – 10

Harmonisatie contracten en subsidie zorgaanbieders ............................................................... 21

P1 – 11

Sportaccommodaties privatiseren ............................................................................................. 22

P1 – 12

Vertraging doordecentralisatie VO............................................................................................. 24

P2 – 01

Verkoop strategische gebouwen ................................................................................................ 25

P2 – 02

Meer inkomsten verkoop woningbouwlocaties ......................................................................... 26

P2 – 03

Marktconforme huurinkomsten ................................................................................................. 28

P2 – 04

Verkoop snippergroen ................................................................................................................ 30

P3 – 01

Kostendekkende leges ................................................................................................................ 31

P3 – 02

Trendmatige verhoging woonlasten (inflatie) ............................................................................ 32

P3 – 03

Continu verbeteren .................................................................................................................... 33

Pagina 2 van 33

O19.001579

1.

Toelichting

In dit boekwerk treft u een overzicht aan van de structurele ombuigingsvoorstellen. Met dit overzicht kunt u zich een beeld vormen van de diverse ombuigingsvoorstellen die verwerkt zijn in de Programmabegroting 2020. Zoals aangekondigd in de Kadernota 2020 hebben we in de afgelopen periode het principe Nieuw voor Oud actief toegepast. Dit pakket bevat drie type voorstellen: ombuigingen, bezuinigingen en inkomstenverhogende voorstellen. Het gaat om een vernieuwingsslag die aansluit bij de ontwikkeling van de maatschappij. De Nieuw voor Oud transformatie maakt onderdeel uit van de financiële strategie die langs de volgende 5 sporen loopt: 1. Structurele positie op orde brengen Structureel de basis op orde is een vereiste van de provincie om een goedkeuring op de begroting te krijgen. Wanneer er geen structureel evenwicht is, komen we onder toezicht van de provincie. Dat is onze eer te na en willen we niet laten gebeuren. We willen onze financiële zelfstandigheid behouden. 2. Incidentele middelen inzetten voor structureel evenwicht Door op een verstandige manier de beschikbare incidentele middelen in te zetten hebben we de kans om structureel op orde te komen. Aan welke onderwerpen kunnen we minder aandacht besteden, zodat we ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen? Dit is een kwestie van moderniseren en transformeren van beleid, de Nieuw voor Oud transformatie. 3.

Buffers versterken Bij investering in vernieuwing gaat de kost voor de baat uit. Het resultaat loopt altijd achter op de inspanningen en hiervoor wordt een buffer gecreëerd. 4. Autonome ontwikkelingen in beeld Het beeld van de autonome ontwikkelingen voor 2020 is verwerkt in de Programmabegroting 2020. 5. Nieuwe wensen On Hold totdat de structurele positie op orde is De structurele ombuigingsvoorstellen in dit boekwerk brengen de structurele positie weer in evenwicht. De komende tijd zullen de focus en de (incidentele) investeringen gericht zijn op de vernieuwingsslagen in het sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk domein.

Pagina 3 van 33

O19.001579

2.

Overzicht ombuigingsvoorstellen PB 2020

Voorstel Programma 1 Sociaal P1-01 Vernieuwen sociaal domein P1-02 Uitkering binnen BUIG middelen P1-03 Leerlingenvervoer P1-04 Subsidie zwembad Bolsward P1-05 ESF project P1-06 Herstructurering voorliggend veld P1-07 Temporiseren PO huisvesting P1-08 Afschrijving sportaccommodaties P1-09 WSV Empatec transitie P1-10 Harmoniseren contracten en subsidies P1-11 Sportaccommodaties privatiseren P1-12 Vertraging doordecentralisatie VO Subtotaal Sociaal

2020

2021

2022

2023

200.000 -740.000 0 0 198.000 133.000 0 40.000 250.000 150.000 68.000 500.000 799.050

1.200.000 1.455.000 100.000 273.000 198.000 133.000 44.300 40.000 125.000 150.000 68.000 0 3.776.360

2.200.000 2.800.000 200.000 273.000 198.000 133.000 88.600 40.000 0 150.000 68.000 0 6.150.670

3.200.000 2.800.000 300.000 273.000 198.000 133.000 132.900 40.000 0 150.000 68.000 0 7.294.980

Programma 2 Ruimte P2-01 Verkoop strategische gebouwen P2-02 Meer inkomsten uit verkoop grond P2-03 Marktconforme huurinkomsten P2-04 Verkoop snippergroen Subtotaal Ruimte

250.000 300.000 13.200 50.000 613.200

250.000 300.000 26.700 50.000 626.700

250.000 300.000 40.000 50.000 640.000

250.000 300.000 55.000 50.000 655.000

Programma 3 Bestuur P3-01 Kostendekkende leges P3-02 Trendmatige verhoging woonlasten P3-03 Continu verbeteren Subtotaal Bestuur

240.000 300.000 650.000 1.190.000

470.000 300.000 1.100.000 1.870.000

720.000 300.000 1.350.000 2.370.000

720.000 300.000 1.550.000 2.570.000

TOTAAL

2.602.250

6.273.060

9.160.670

10.519.980

Pagina 4 van 33

O19.001579

P1 – 01

Vernieuwen sociaal domein

Voorstel Programma

Vernieuwen sociaal domein Sociaal Domein

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Lichte ondersteuning en Specialistische ondersteuning Maatwerkvoorziening Wmo en Jeugd en Participatie, Schulddienstverlening en Minimabeleid Subsidies peuterspeelzalen

Financiële structurele impact

2020 200.000 2021 1.200.000 2022 2.200.000 2023 3.200.000 -De instroom naar 2e lijnsvoorzieningen Wmo, Jeugd en Participatie en Schulddienstverlening in het sociaal domein verminderen door een goede selectie aan de poort en de toegang (GTen POHGGZ/GTSMW) meer zelf te laten doen met zoveel mogelijk inzet van en samenwerking met het voorliggend veld. Enkelvoudige voorzieningen die het gebiedsteam nu indiceert zoveel mogelijk herbeleggen (intern/extern) waarbij m.b.t. herbeleggen van taken de digitale mogelijkheden zoveel mogelijk worden benut i.c.m. vermindering van administratieve handelingen.

Korte toelichting

-De inkoop en contractering van 2e lijnsvoorzieningen te beginnen met Wmo/PW herijken waarbij we toewerken naar selectie van aanbieders en wijziging van de bekostigingssystematiek. -op onderdelen maatwerkvoorzieningen eerder afschalen versoberen of afschaffen waar dit wettelijk mogelijk is. - vernieuwing van het subsidiebeleid mbt peuterspeelzalen, met als doel dat we het inzetten waar dat nodig is. Dit zal een besparing opleveren van 200.000 euro. Juridische consequenties? Publiekrecht: regelgeving wijzigen? Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Ja, aanpassing van verordeningen en nadere regels. Consequenties voor inkoop en contractering bij de Wmo en Jeugd en PW. Ja, verordening, nadere regels, afwegingskader Ja, inkoopcontracten Lijn van het voorstel: a. Taakstelling koppelen aan de uitkomsten van de evaluatie in het sociaal domein en opgave doorontwikkeling gebiedsgericht werken; b. Taakstelling in lijn brengen met het hoofdlijnenakkoord en de 4 bestuurlijke opgaven in het sociaal domein (preventie, versterking kracht samenleving, vernieuwing zorglandschap en vernieuwing LO/SO; c. Taakstelling uitsmeren over het totaal van het sociale domein JW/Wmo/PW/Schulddienstverlening/ Minima. Om de taakstelling de komende 3 jaar realiseren denken wij aan de volgende maatregelen: 1. Instroom en doorstroom naar maatwerkvoorzieningen verminderen door de toegang (GT/POH-GGZ/ GT-SMW te faciliteren om meer zelf te gaan doen i.p.v. te verwijzen.

Pagina 5 van 33

O19.001579

2. Een prestatieafspraak /taakstelling** opleggen aan GT en het verder uitrollen van POH-GGZ i.s.m. met huisartsen, om toe te werken naar vermindering van het aantal verwijzingen naar 2e lijns-voorzieningen. Om dit waar te maken wordt in de 1e fase ruimte gecreëerd in het takenpakket van de gebiedsteams. In de volgende fase wordt een deel van het budget uit de lichte en specialistische ondersteuning van 2e lijn overgeheveld naar het budget van de 1e lijn (gebiedsteams/POHGGZ/SMW op school. Tenslotte kan in de 3e fase extra taken en evt. extra capaciteit uit de 2e lijn toegevoegd worden aan de 1e lijn. Dit laatste item wordt verder verkend en uitgewerkt bij de inkoop en contractering van de 2e lijnsvoorzieningen; 3. De inkoop en contractering van 2e lijns-voorzieningen te beginnen met Wmo/PW herijken; 4. Verblijf (LO/SO) Jeugddomein inperken; 5. Versoberen/ afschaffen van maatwerkvoorzieningen voorzover dit wettelijk mogelijk is; 6. Transformatie van (arbeidsmatige)dagbesteding naar regulier werk ** bij de taakstelling wordt uiteraard rekening gehouden met autonome groei. Als door demografische en andere ontwikkelingen zoals wijziging van rijksbeleid meer clienten richting gemeente komen wordt daar rekening mee gehouden.

Ad 1 instroom en doorstroom naar maatwerk verminderen Uit de evaluatie van BMC komt naar voren dat het Gebiedsteam vooral de rol heeft van het oude CIZ en BJZ: Indicaties opstellen voor de 2e lijns-zorgaanbieders. Gebiedsteams komen niet tot nauwelijks toe aan lichte ondersteuning of begeleiding zelf bieden, terwijl dit wel de visie was bij de start van het gebiedsgericht werken. Dit geldt voor Wmo, Jeugd en Participatiewet. Door het gebiedsteam meer zelf te laten doen en dit te doen in nauwe samenwerking met de spelers in het voorliggend veld zal naar verwachting minder 2e lijnsvoorzieningen nodig zijn. Zelf lichte ondersteuning bieden, regie voeren en indicaties voor 2 e lijns-ondersteuning opstellen wordt dan de core-business van het gebiedsteam. Door meer zelf te doen wordt de keten van het sociaal domein ook minder belast (minder administratieve handelingen in het Gebiedsteam, minder opdrachtformulieren, minder beschikkingen, minder berichtenverkeer ed. Om dit te realiseren zal ruimte gecreëerd moeten worden in het huidige takenpakket van de gebiedsteams. Taken die minder goed passen bij bovenstaande kerntaken worden beëindigd of elders belegd (binnen of buiten de keten) of anders georganiseerd. Lichte ondersteuningsprofielen die nu bij de Wmo en Jeugd ingekocht worden bij zorgaanbieders worden t.z.t. uit de inkooppercelen gehaald en gepositioneerd bij de gebiedsteams.

Budget en evt. extra benodigde capaciteit uit de 2e lijn wordt indien nodig overgeheveld naar de gebiedsteams/POHGGZ en GT-SMW.

Pagina 6 van 33

O19.001579

Toegang huisartsen/POHGGZ uit de eerste bevindingen van de pilot komt naar voren dat de POHGGZ bij huisartsen een belangrijke functie vervult in het fors verminderen van het aantal verwijzingen naar de 2e lijns- jeugdvoorzieningen. Meer zelf doen en minder doorzetten naar de 2e lijn lijkt goed te werken bij de POHGGZ. Verder intensiveren van de samenwerking met huisartsen door het verder uitrollen van het aantal POHGGZers bij huisartsenpraktijken gaat naar verwachting leiden tot besparingen in de 2e lijn. De kost gaat voor de baat uit: eerst meer geld steken in co-financiering POH/GGZ gaat op termijn per saldo een besparing opleveren in de 2e lijnszorg. Toegang GTSMW op scholen: de gebiedsteammedewerker op school vervult een belangrijke taak in verbinding tussen onderwijsdomein en zorgdomein van de gemeente. Er vroeg bij zijn en verbonden zijn aan de zorgstructuur van scholen is van groot belang om in vroeg stadium te kunnen acteren. Dit past bij de preventieve aanpak die wij nastreven. Samenwerkingsstructuur rond samen Scholen, JGZ/GTSMW/leerplicht/RMC verder versterken. Dit leidt naar verwachting tot een beheersing van de kosten in de 2 e lijn. Resume: Door meer zelf te doen, gebruik te maken van het voorliggend veld en minder gebruik te maken van 2 e lijns-voorzieningen is de verwachting dat we per saldo tot een kosten beheersing en besparing komen in het sociaal domein.

Ad 2. Prestatieafspraak/taakstelling In 2015 dachten beleidsmakers dat verschuiving van zware- naar middel- en lichte ondersteuning vanzelf zou gaan. Dit is echter niet het geval. We stellen voor een taakstelling per jaar op te leggen aan de gebiedsteams en de samenwerking met huisartsen te intensiveren door verdere uitrol van POH/GGZ om stapsgewijze vanaf 2021 het aantal verwijzingen naar de 2 e lijn te verminderen en meer zelf te doen. Het MT sociaal domein krijgt de opdracht hierop te gaan sturen. Programmakosten: -Lichte ondersteuning Wmo 2019 5.900.000 -Lichte ondersteuning Jeugd 2019 4.000.00 -Lichte ondersteuning PW 2019 1.100.000 Totaal budget 11.000.000 De insteek is stapsgewijze vanaf 2021 5%/10%/15% minder door te verwijzen naar de 2e lijn. Ad 3. Inkoop en contractering 2e lijnsvoorzieningen. Te beginnen met de herijking van de inkoop voor de Wmo en Pw De contracten met zorgaanbieders ogv van de Wmo en Participatiewet lopen eind van dit kalenderjaar af. Daarnaast komen er per 2021 voor de gemeente nieuwe taken bij o.g.v. van de Wet inburgering en Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Het inkopen en contracteren van deze voorzieningen en ondersteuningsvormen is belegd in de bestuurlijke opgave ‘Vernieuwing lichte en specialistische ondersteuning”

Pagina 7 van 33

O19.001579

Een onlangs gevormd kernteam is bezig met de verkenning van deze opgave. De wijze van aanbesteding, openhouse of selectie van aanbieders, PXQ of resultaatbekostiging/populatiebekostiging zijn belangrijke instrumenten in de wijze waarop de gemeente het opdrachtgeverschap kan gaan uitvoeren en de kosten van de 2 e lijn kan gaan beïnvloeden. Het kernteam is bezig een uitgangspuntennota voor te bereiden om bestuurlijke commitment te krijgen op de wijze waarop wij de zorgaanbieders in de 2e lijn aan ons gaan binden. Denk hierbij ook aan inbesteden van taken of volledig uitbesteden van taken aan zorgaanbieders incl. de indicatietaak. Andere mogelijkheden zijn om nieuwe afspraken te maken met aanbieders zonder dat dit direct tot een nieuwe aanbesteding hoeft te leiden. Een heldere opdracht in de markt zetten,versterking contractmanagement, betere monitoring, datagedreven werken, heldere afspraken over facturatie kan gaan naar verwachting bijdragen aan de kostenbeheersing van de 2e lijns-voorzieningen in het sociaal domein. Ad 4. Verblijf (LO/SO) Jeugddomein inperken De beleidslijn is minder kinderen in een residentiële setting te behandelen of te begeleiden ( het gaat hier niet om hoogspecialistische zorg). Bij deze vormen van residentiele zorg is het gebiedsteam altijd betrokken.

De beleidsinzet is om het aantal cliënten met deze vormen van verblijfszorg substantieel terug te dringen. Op casuïstiekniveau zal dit door het gebiedsteam in samenwerking met de zorgaanbieders beoordeeld en opgepakt gaan worden.

De kosten van verblijf bij Lichte en Specialistische ondersteuning zijn in 2019 begroot op 2.100.000 Het GT krijgt de opdracht te onderzoeken of wij deze kosten de komende 3 jaar kunnen gaan halveren. Ad 5. Versoberen/ afschaffen van maatwerkvoorzieningen voorzover dit wettelijk mogelijk is. a. Versobering HH voorzieningen: Afschaffen is niet realistisch, het is wettelijk taak, we hebben zorgplicht, het past niet bij rijksbeleid en ook niet bij ons beleid. Afschaffen zal zeer veel onrust gaan geven in de samenleving en het heeft direct effect op de werkgelegenheid van laaggeschoolde werknemers in onze gemeente. Versoberen en anders organiseren kan wel. We gaan verkennen of een ander afwegingskader en een andere wijze van uitvoering mogelijk is. Toegang verschuiven naar aanbieders en/of populatiebekostiging, vormen van een algemene voorziening zijn mogelijkheden die verkend gaan worden. Dit item wordt meegenomen bij de opgave lichte en specialistische ondersteuning. Onderzocht wordt of dit besparingsmogelijkheden gaat opleveren. De kosten voor HH1 en HH2 zijn in 2019 begroot op 7.800.000

Pagina 8 van 33

O19.001579

b. Versobering of afschaffen vakantieaanbod minima en andere minimaregelingen Afschaffen is mogelijk. Dit is geen wettelijke taak. Als dit politiek niet haalbaar is, dan is het een optie om de vakantieregeling niet jaarlijks maar 1 x per 2 jaar of 1x per 3 jaar aan te bieden. Dit levert een besparing op in de programmakosten maar ook een besparing op de kosten van bedrijfsvoering. Programmakosten 2019 200.000 Er zijn andere minimaregelingen die niet wettelijk verplicht zijn. Afschaffen is mogelijk maar wellicht politiek niet haalbaar. Een compromis zou kunnen zijn de frequentie te verlagen conform de vakantieregeling voor minima. c. Schuldhulpverlening De kosten van bewindvoering lopen jaarlijks op. Door als gemeente in preventieve zin meer zelf te doen is in een aantal gevallen mogelijk de bewindvoering te voorkomen. Een van de instrumenten hierbij is werken met gesloten rekeningen. Deze taak is nu belegd bij de kredietbank. Er zijn gemeenten die deze taak zelf uitvoering. In een onderzoek kan nader verkend worden of het bezuiniging oplevert om deze taak zelf te gaan doen in plaats van inkopen bij een gecontracteerde partij. Programmakosten bewindvoering 2019 700.000 Ad 6. Transformatie van (arbeidsmatige-)dagbesteding naar regulier werk Een deel van de cliënten met een uitkering maakt gebruik van (arbeidsmatige-) dagbesteding.

Dit leidt bij relatief weinig cliënten tot doorstroming naar regulier werk. We gaan onderzoeken of een groter deel van deze doelgroep doorgeleid kan worden naar regulier werk. Dit item wordt opgepakt ihkv het actieplan uitstroom naar werk. Personele consequenties? (ja of nee)

Ja. Uitbesteden van taken die eerst door de gemeente werden uitgevoerd kan personele gevolgen hebben. Inbesteden van taken idem. Versobering van de huishoudelijke hulp betekent meestal een herbeoordeling van het cliëntenbestand. Dit betekent een eenmalige extra inhuur van personeel om herbeoordeling uit te voeren.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Instemmen in 2020 met de nieuwe wijze van inkoop en uitvoering die dan voorgelegd wordt.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

In 2020 zitten we in elk geval nog vast aan de huidige contracteringsvorm en tarifering. Gezien het abonnementstarief dat wettelijk is ingevoerd zien we in 2019 juist een groei in het aantal aanvragen en valt het nog te bezien of het lukt om binnen het

Pagina 9 van 33

O19.001579

huidige budget te blijven. Niet eerder dan in 2021 valt een eventuele bezuiniging te verwachten. Of dit ook reëel is moet eerst verder onderzocht worden. Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Pagina 10 van 33

Herindicatie van HH bij versobering van de voorziening vergt een incidentele investering. Stevige inkoop vraagt een professioneel inkoopteam met externe ondersteuning op onderdelen van het inkoopproces. Om die reden zijn eenmalige extra middelen van € 150.000 euro nodig.

O19.001579

P1 – 02

Uitkeringen binnen BUIG middelen

Voorstel

Sociale uitkeringen binnen BUIG middelen (inkomsten Participatiewet): 400 banen plan (van 2.100 naar 1.750 uitkeringen)

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Lichte ondersteuning Inkomensregelingen

Financiële structurele impact

2020 -740.000 2021 1.445.000 2022 2.800.000 2023 2.800.000 Bovenstaande financiële impact is gebaseerd op een plan (Súdwest Werkt!) waarbij nagenoeg alle uitkeringsgerechtigden worden gezien en zo mogelijk worden bemiddeld naar werk.

Korte toelichting

Zie tabel onderaan formulier voor opbouw bedragen. Juridische consequenties? Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee, activiteiten om uitstroom te bevorderen passen binnen de wettelijke kaders van de Participatiewet. Nee, niet van toepassing.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Mogelijk nieuwe en/of andere overeenkomsten met reintegratiepartners conform aanbestedingsregels.

Personele consequenties? (ja of nee)

Ja. Het plan vraagt een investering eea uit te werken in actieplan uitstroom (Sudwest Werkt!).

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

College dient ombuiging goed te keuren mbt geactualiseerde versie van het actieplan Uitstroom. Dit plan wordt gerealiseerd onder de naam Súdwest Werkt!

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja, mits het project kan starten op 1 januari 2020 en door kan lopen tot 1 juli 2021. (18 maanden totaal). Investeringen Actieplan Uitstroom 2018-2019 hebben een daling opgeleverd van minimaal 300 mensen uit de bijstand. We bereiken het kantelpunt waarbij de besparing hoger wordt dan de correctie ivm de Vangnetregeling. Voor 2020-2021 is doelstelling extra daling van 400 mensen uit bijstand. Dit zijn mensen met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vergt extra investering, dit levert na 1 jaar rendement op.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Ja. Dekking middels projectplan; uitgangpunt geen extra dekking vanuit algemene middelen noodzakelijk. Vraagt wel een voorinvestering. Bij gebleken succes kan de structurele besparing groter worden. Verhouding tussen besparing en investering wordt beïnvloed door de systematiek BUIG-uitkering. Alleen als een gemeente bovengemiddeld presteert kan inverdiend worden.

Pagina 11 van 33

O19.001579

Investering (incl. Actieplan Uitstroom) Besparing Correctie Vangnet Correctie BUIG macrobudget* Saldo

Jaar 2020 € -1.230.000 € . . € -1.290.000 pm. € -740.000

Jaar 2021 € -785.000 € . . € -1.540.000 € -1.500.000 € . .

Jaar 2022 Jaar 2023 € - € € . . € . . € -1.540.000 € -1.540.000 € -1.500.000 € -1.500.000 € . . € . .

*Obv prognoses CPB en SZW geen daling verwacht in 2020. (Vorig jaar werd eenzelfde prognose gegeven, toch daalde budget € 2 mln.) Veiligheidshalve negatieve raming macrobudget begroot voor jaren 2021 en 2022.

Pagina 12 van 33

O19.001579

P1 – 03

Leerlingenvervoer

Voorstel

Leerlingenvervoer: uitstapmodel meerkosten € 300.000

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Onderwijs

Financiële structurele impact

2020 0 2021 100.000 2022 200.000 2023 300.000 Meerkosten 2019 niet structureel accepteren. Sinds 2018 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer sterk toegenomen. We verwachten dat we op termijn er voor kunnen zorgen dat de kosten afnemen door o.a. met onze partners in gesprek te gaan over het aanbieden van passend onderwijs dichterbij huis. Daarnaast gaan we meer inzetten op het reizen met het openbaar vervoer, onder begeleiding, voor die kinderen die dat kunnen.

Korte toelichting

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Niet van toepassing

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Het realiseren van meer passend onderwijs dichterbij huis kan niet op korte termijn. Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer kan met ingang van volgend schooljaar de kosten drukken.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 13 van 33

O19.001579

P1 – 04

Subsidie zwembad Vitaloo Bolsward

Voorstel

Zwembad Vitaloo Bolsward - subsidie Optisport afschaffen

Programma

Sport

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Sportaccommodaties

Financiële structurele impact

2020 0 2021 150.000,- + € 123.208,- (structureel onderhoud) 2022 150.000,- + € 123.208,“ 2023 150.000,- + € 123.208,“ Op 14 november 2018 heeft de raad het besluit genomen om het contract met Optisport Bolsward BV per 1 januari 2021 op te zeggen. De raad heeft tevens het besluit genomen dat in 2020 alle mogelijke opties inzake zwembad Vitaloo moeten zijn uitgewerkt (verkoop, aanbesteden of sluiten). De raad heeft het college de opdracht gegeven om zich maximaal in te spannen om een exploitant te zoeken voor het zwembad in Bolsward.

Korte toelichting

Het is afhankelijk van het besluit van de raad of er een besparing kan worden gerealiseerd en hoe hoog die zal zijn.

Juridische consequenties?

Er is momenteel achterstallig onderhoud van ca 800k (schatting). In de reserve onderhoud zit op dit moment 400k, dit geeft een extra risico waar het gaat om het (opnieuw) exploitabel maken van het zwembad. Is afhankelijk van het besluit van de raad in het late voorjaar 2020.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Overeenkomst met Optisport Bolsward BV is per 1 januari 2021 opgezegd. Indien de raad kiest voor de optie aanbesteden dan wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld met een nieuwe exploitant.

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee. Personeel is in dienst van Optisport Bolsward BV.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

De raad zal in het late voorjaar 2020 een besluit nemen over de uitwerking van de heroverwegingsvisie inzake zwembad Vitaloo.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

De raad heeft op 14 november 2018 het besluit genomen dat in het late voorjaar 2020 de heroverwegingsvisie inzake zwembad Vitaloo opnieuw moet worden geagendeerd voor de raad. Daarbij komt dat we t/m 2020 een contractuele verplichting met Optisport Bolsward BV hebben. We kunnen in 2020 de subsidie nog niet stopzetten.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Bij de optie sluiten en verkopen zal de boekwaarde eenmalig moeten worden afgeboekt. De boekwaarde zwembad Vitaloo is nihil. Bij sluiting kan worden gedacht aan sloop van het zwembad. Slopen vergt een eenmalige investering. Hiervoor kan de reserve Vitaloo worden gebruikt.

Pagina 14 van 33

O19.001579

P1 – 05

ESF project is tijdelijk t/m 2019

Voorstel

ESF project is tijdelijk t/m 2019, budget € 200.000,- vanaf 2020 niet nodig

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Lichte ondersteuning Arbeidsparticipatie

Financiële structurele impact

2020 198.000 2021 198.000 2022 198.000 2023 198.000 Dit budget is niet structureel nodig, maar incidenteel. Betreft structurele middelen voor een project Europees Sociaal Fonds (ESF) dat eindigt in 2019. Uiteraard blijft de doelgroep waarvoor de middelen worden ingezet wel bestaan. Zie hierna.

Korte toelichting

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee, nvt

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee, nvt

Personele consequenties? (ja of nee)

Mogelijk, caseload van tijdelijke ESF-coaches moet worden overgedragen aan vaste medewerkers. De doelgroep wordt meegenomen in het projectplan Uitstroom.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Is niet nodig, het project eindigt op 1 december 2019.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

In het eerste kwartaal 2020 zijn er nog kosten voor verantwoording van het project. Daarna kan de besparing worden gerealiseerd.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 15 van 33

O19.001579

P1 – 06

Herstructurering voorliggend veld

Voorstel

Herstructurering van budgetten in voorliggend veld

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Samenkracht en burgerparticipatie O.a. Ouderenwerk en publieke gezondheidszorg

Financiële structurele impact

2020 133.000 2021 133.000 2022 133.000 2023 133.000 Beëindiging subsidie Janke Tromphoeve in MFA de Treffe in Warns wegens besluit tot opheffing + onderbesteding budget publieke gezondheidszorg.

Korte toelichting

Juridische consequenties?

Niet van toepassing.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Toelichting Janke Tromphoeve Deze Stichting heeft besloten tot ontbinding.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Toelichting publieke gezondheidszorg Dit heeft betrekking op de GIDS-gelden. Het GIDS geld is bedoeld om de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen en hierbij met name op het verkleinen van gezondheidsverschillen in te zetten. Dit is onderdeel van de publieke gezondheidszorg en vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. We krijgen GIDS-gelden van het Rijk omdat we ons gecommitteerd hebben aan het doel om gezondheidsachterstanden te verkleinen. We hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding, maar vanuit het Rijk worden we wel gevolgd of we het geld daadwerkelijke aan het juiste doel hebben uitgegeven. De regeling loopt per 2022 af. Het beleid zou daarom per 2022 moeten stoppen, maar de uitgaven zijn na deze periode nog wel begroot. De ombuiging kan zodoende relatief eenvoudig worden gerealiseerd vanaf 2022. De niet bestede gelden van de afgelopen jaren zijn in een reserve gestopt. Deze reserve is voldoende om de komende twee jaar het beleid op Gids-gebied uit te voeren. Een ombuiging per 2020 lijkt zodoende mogelijk. Hierbij moet aangetekend dat het preventiebeleid op gezondheidsgebied op deze manier wordt afgeschaald vanaf 2022. Dit terwijl preventie een belangrijke pijler is voor de transformatie in het sociaal domein.

Personele consequenties? (ja of nee)

Niet van toepassing.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Overeenstemming tussen alle Friese gemeenten en hiermee instemming van de gemeenteraad.

Pagina 16 van 33

O19.001579

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Niet van toepassing.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Niet van toepassing.

Pagina 17 van 33

O19.001579

P1 – 07

Temporiseren investeringen PO huisvesting

Voorstel Programma

Temporiseren investeringsprogramma PO huisvesting: van 1,5 nieuwe basisschool per jaar naar 1 per jaar Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Onderwijs / Onderwijshuisvesting

Financiële structurele impact

2020 0 2021 44.300 2022 88.600 2023 132.900 Nu 2,1 miljoen x 1,5 school =3,15 miljoen. Stel vanaf 2020 terug naar 2,1 miljoen x 1 school. Geeft een lagere kapitaallast van ca. € 44.300 vanaf 2021. Dit steeds in elk volgende jaar weer.

Korte toelichting

Juridische consequenties? Publiekrecht: regelgeving wijzigen? Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht met betrekking tot schoolgebouwen (zoals vervangende nieuwbouw, uitbreiding en eventueel renovatie). Temporiseren van het investeringsprogramma PO huisvesting betekent dat de (betaalbaarheid van de) wettelijke zorgplicht verder onder druk komt te staan net als de ambities op het gebied van onderwijs, leefbaarheid en duurzaamheid. Daar komt bij dat binnen SWF veel schoolgebouwen op dit moment meer dan 40 jaar oud zijn en binnen afzienbare tijd toe zijn aan óf renovatie óf vervangende nieuwbouw. Nee.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Op dit moment wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017-2027 geactualiseerd. Naar verwachting wordt het geactualiseerde IHP eind 2019/begin 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. In dit IHP wordt eveneens een financiële paragraaf opgenomen.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Hiermee kunnen we binnen het geactualiseerde IHP 2020-2030 rekening houden.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 18 van 33

O19.001579

P1 – 08

Afschrijvingstermijnen sportaccommodaties

Voorstel Programma

Afschrijvingstermijn van alle sportaccommodaties verlengen Sport

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Sportaccommodaties

Financiële structurele impact

2020 40.000 2021 40.000 2022 40.000 2023 40.000 Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijn van alle gemeentelijke sportaccommodaties te verlengen van 40 naar 50 jaar. Dit levert een besparing in de structurele kapitaallasten op.

Korte toelichting

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd) Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch? Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 19 van 33

Ja Nee

O19.001579

P1 – 09

WSV Empatec transitie

Voorstel

Empatec, transitie € 750.000,- bekostigen vanuit Meicirculaire 2019.

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Specialistische ondersteuning / Begeleide participatie

Financiële structurele impact

2020 250.000 2021 125.000 2022 0 2023 0 Doorrekening effect Meicirculaire voor WSW Empatec. In de meicirculaire zitten meerdere effecten: Een groter aantal WSWers dan eerder verwacht, een Loonprijscompensatie en een hoger bedrag per SE eenheid. De korting die het rijk eerder toepaste is daarmee beëindigd. Per saldo resteert voor 2020 een bedrag van 250.000 en voor 2021 een bedrag van 125.000. Daarna is het saldo 0.

Korte toelichting

Juridische consequenties?

Besluitvorming over de besteding van dit bedrag vindt plaats in de GR. De gemeente is gehouden aan deze besluitvorming.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen? Privaatrecht: overeenkomst aanpassen? Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

De gemeente SWF kan niet zelfstandig besluiten; dit is voorbehouden aan de GR.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Afhankelijk van de mening van de andere gemeenten. Het is nog niet bekend wat de effecten van de meicirculaire voor hen zijn.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 20 van 33

O19.001579

P1 – 10

Harmonisatie contracten en subsidie zorgaanbieders

Voorstel

Overlap contracten en subsidies bij zorgaanbieders

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Voorliggend veld Samenkracht en burgerparticipatie

Financiële structurele impact

2020 150.000 2021 150.000 2022 150.000 2023 150.000 Herziening van contracten en subsidies om dubbele bekostiging van activiteiten of inzet in het voorliggend veld te vermijden.

Korte toelichting Algemeen

Ons beleid is erop gericht om het voorliggend veld te versterken en meer in te zetten op preventie. De Stichting Sociaal Collectief heeft in de planning staan om intensiever de samenwerking met organisaties aan te gaan. Het gaat erom dat we kritisch blijven kijken en daar waar mogelijk het rendement verbeteren door meer onderling en met de gebiedsteams samen te werken.

Juridische consequenties?

Nee.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Ja, als deze overeenkomst overlap met subsidie beschikking heeft.

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Niet van toepassing.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 21 van 33

O19.001579

P1 – 11

Sportaccommodaties privatiseren

Voorstel

Sportaccommodaties privatiseren

Programma

Sport

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Sportaccommodaties

Financiële structurele impact

2020 Velden € 30.000,- Gymzalen € 43.000,2021 Velden € 30.000,- Gymzalen € 38.000,2022 Velden € 30.000,- Gymzalen € 38.000,2023 Velden € 30.000,- Gymzalen € 38.000,Alle opstallen op buitensportaccommodaties zijn al geprivatiseerd (op LSC na, maar daar zijn we mee bezig). Er moeten nog 2 tenniscomplexen worden overgedragen. In dit verband gaat het om het sluiten/afstoten van sportvoorzieningen, omdat we te veel voorzieningen hebben. Diverse voetbalclubs in onze gemeente liggen op korte afstand van elkaar. Daar kan ook worden samengewerkt op 1 gezamenlijk complex. Clubs moet dan worden meegedeeld, dat we complexen willen afstoten c.q. dat we daar geen onderhoud meer (gaan) plegen. 1 natuurgras voetbalveld kost ongeveer € 6.000,- per jaar aan onderhoud en 1 x in de 15 jaar € 50.000,- aan renovatie. Afgerond zijn de jaarlijkse kosten dus € 10.000,- per veld (rente en afschrijving en/of boekwaarden niet meegerekend). Als uitgangspunt genomen: afstoten van 3 voetbalvelden = €30.000,- per jaar.

Korte toelichting

Vanuit de sportbegroting zouden we de gymnastieklokalen in Arum, Witmarsum en Hindeloopen kunnen afstoten/sluiten/afbreken. Dit levert eveneens een (klein) voordeel op in de kosten voor aanschaf en onderhoud van (sport)materialen (€ 3.000,- per zaal per jaar). Bovengenoemde maatregelen worden opgenomen in de advisering in het kader van het Mulier rapport. Als uitgangspunt genomen: Besparingen zijn inclusief afschrijvingen en rente. Er is (nog) geen rekening gehouden met groot onderhoud/renovaties. In Hindeloopen is sprake van achterstallig onderhoud ter hoogte van € 100.000,-. Arum en Witmarsum zijn van 1964, dus ook daar is groot onderhoud (binnen afzienbare tijd) noodzakelijk. De werkelijke besparingen zijn dus hoger als hiermee rekening wordt gehouden.

Juridische consequenties?

N.B. Als de genoemde zalen niet worden overgenomen door een andere partij en dus moeten worden gesloten/afgebroken, heeft dat WEL consequenties voor het gymvervoer. Ja, opstalrechten vestigen, voor zover van toepassing.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Ja, gebruiksovereenkomsten opzeggen, dan wel wijzigen.

Personele consequenties? (ja of nee)

Ja, er hoeven minder onderhoudswerkzaamheden aan sportvelden en/of gebouwen te worden verricht.

Pagina 22 van 33

O19.001579

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Via college en raad. Bovengenoemde opties maken deel uit van de bespiegelingen rondom het Mulier rapport. Wij zijn van mening dat alle voorstellen m.b.t. sportaccommodaties in de advisering rondom het Mulier rapport moeten worden meegenomen.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 23 van 33

O19.001579

P1 – 12

Vertraging doordecentralisatie VO

Voorstel

Vertraging doordecentralisatie VO

Programma

Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Onderwijs / onderwijshuisvesting

Financiële structurele impact

Korte toelichting

2020 € 500.000,2021 2022 2023 Deze reservering is in Programmabegroting 2019 opgenomen als speerpunt en uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord. Er is nog geen overeenstemming met de schoolbesturen VO over door decentraliseren van taken en middelen onderwijshuisvesting. De technische uitwerking hiervan vergt nog meer tijd. De reservering voor 2020 valt hierdoor vrij.

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Geen

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 24 van 33

O19.001579

P2 – 01

Verkoop strategische gebouwen

Voorstel

Verkoop strategische panden

Programma

Ruimte

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Wonen Wonen en Bouwen

Financiële structurele impact

2020 250.000 2021 250.000 2022 250.000 2023 250.000 Er kunnen in de periode tot 2023 6 – 10 panden worden verkocht. Waarvan de meeste onderwijspanden. Verkoop college besluit 22 januari 2019:

Korte toelichting

Huisvestingsvoorziening

Plaats

Tjalke van der Walstrjitte 32 CBS de Trije Tine CBS Gearrin CBS de Reinbôge

Koudum Schettens Folsgeare Tersoal

School (Dependance) Bogerman

Wommels

Vm. naaischool (monument)

Bolsward

In 2020/2021 komen de volgende scholen in de verkoop: CBS de Hoekstien Schoolstraat 14 Arum CBS de Opslach Schoolsingel 20 Arum CBS De Twatine Boeyengastraat 18 Gauw Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Geen

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee, huidige bezetting voldoende.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

College heeft voor een deel van de panden al een besluit genomen het vervolg komt in 2020.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 25 van 33

O19.001579

P2 – 02

Meer inkomsten verkoop woningbouwlocaties

Voorstel

Meer inkomsten uit verkoop woningbouwlocaties

Programma

Ruimte

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Wonen Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Financiële structurele impact

2020 300.000 2021 300.000 2022 300.000 2023 300.000 Scherper indexeren en marktconform handelen

Korte toelichting Juridische consequenties?

Mogelijk. Bv claims van vergoeding gemaakte kosten of planschade bij stopzetten private woningbouwplannen om gemeentelijke grondexploitaties op te kunnen starten.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Mogelijk, zie hier boven bij juridische consequenties.

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Vaststellen nieuwe grondexploitatie met winstverwachting (college en raad).

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja, onder voorbehoud van besluitvorming.

Op welke wijze kunnen we meer opbrengsten genereren en kunnen we condities optimaliseren? 1. We kunnen de marktconformiteit van onze grondprijzen in onderhandeling optimaliseren. Grondaanbiedingen en onderhandelingen kunnen we uitsluitend laten uitvoeren door een vast team van specialisten. Zij kennen de markt, de marktpartijen en de voorwaarden condities en waaronder afspraken plaats moeten vinden. De voorwaarden en condities worden vaak onderbelicht. 2. De gemeente bezit het instrument om gronden te bestemmen. Bij 1.500 woningen genereert dit een initiële waarde van circa € 90 miljoen. Worden woningen toegevoegd op grond van ontwikkelaars, dan komt deze waarde bij aandeelhouders terecht. Worden woningen toegevoegd op grond van de gemeente, dan komt deze waarde bij de gemeente terecht. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken waar de toegevoegde waarde van de woonbestemming valt. Het is belangrijk om de bekostiging van de voorzieningen openbaar nut en maatschappelijke voorzieningen hierbij niet uit het oog te verliezen. Dit is bij plannen van marktpartijen een stuk moeilijker dan bij gemeentelijke plannen. 3. Bestemmen van locaties om enkel vastgoedontwikkeling mogelijk te maken heeft uit oogpunt van bekostiging een lage toegevoegde waarde. Bovendien ontstaat er alleen maar extra druk op de voorzieningen openbaar nut en maatschappelijke.

Er is minder financiële ruimte om deze kosten te dekken.

Pagina 26 van 33

O19.001579

4. We willen initiatieven daar waar mogelijk aan elkaar koppelen en onderbrengen in een bestemmingsplan. We hebben dan de mogelijkheid om binnenplanse verevening toe te passen. We kunnen dan ontwikkelingen met positief financieel resultaat verevenen met een negatief financieel resultaat. Het totaal van plannen is dan financieel haalbaar. Deze werkwijze vraagt vasthoudendheid en kan invloed hebben op de planning van projecten 5. We hebben vanaf 2011 alle gronden afgewaardeerd naar agrarische waarde. Dit houdt in dat we bij het in exploitatie nemen van nieuwe plannen een gunstig financieel uitgangspunt hebben gecreëerd. Een winstgevende grondexploitatie is dan mogelijk. Echter met ons grondbeleid ondersteunen we ons volkshuisvestelijk beleid. Het volkshuisvestelijk beleid maakt vooralsnog geen duidelijke keuze in het realiseren van nieuwe uitleglocaties in Sneek. Met het grondbeleid ondersteunen we ons volkshuisvestelijk beleid. 6. In het nieuwe volkshuisvestelijk/woon beleid (2019) is aangegeven dat inbreiding voor uitbreiding gaat. Dit betekent dat er eerst goed naar inbreidingsmogelijkheden en kansen wordt gekeken alvorens uitbreiding in beeld komt. Gezien de grote hoeveelheid aan binnenstedelijke plannen in Sneek, zijn er nog geen plannen voor het realiseren van nieuwe uitleglocaties in Sneek. 7.

Marktpartijen zijn enkel financieel gedreven en herontwikkelen alleen wanneer er voldoende rendement en winst wordt gerealiseerd. Plannen met financiële tekorten worden niet door de markt opgepakt. Deze komen daarom vaak bij de gemeente terecht. Normaliter kunnen we deze projecten bekostigen met winst uit onze eigen grondexploitaties. De follow up van winstgevende grondexploitaties blijft nu ongewis vanwege de keuzes in het woonbeleid. 8. De doorlooptijd van planvoorbereiding is doorgaans meerdere jaren. We hebben op termijn in Sneek geen nieuwe plannen in ontwikkeling voor gronduitgifte. Dit terwijl de voorraad bouwrijpe grond snel afneemt. Het is wenselijk om een stabiel gemeentelijk aanbod van bouwgrond na te streven, ook in tijden dat de markt het laat afweten. Plannen maken vraagt lange termijn denken: nu besluiten nemen voor over een paar jaar. Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Pagina 27 van 33

Nee.

O19.001579

P2 – 03

Marktconforme huurinkomsten

Voorstel

Marktconforme huurinkomsten (verhuur vastgoed)

Programma

Ruimte / Sociaal

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Wonen / Onderwijshuisvesting Verhuur strategische gebouwen / huurinkomsten brede scholen

Financiële structurele impact

2020 13.200 2021 26.700 2022 40.000 2023 55.000 Dit voorstel bestaat uit twee onderdelen: a. Indexering van de huren b. Bijstellen overeenkomsten om te komen tot marktconforme tarieven

Korte toelichting

Ad. a. indexering van huren Ca. 3% huurverhoging vastgoed (€ 440K) De jaarlijkse indexatie nu niet in de begroting ingebracht, daarom wordt deze opgevoerd als ombuiging. Brede scholen De gemeente heeft een huurovereenkomst met een aanbieder voor kinderopvang binnen zowel brede school It Trochpaad in Wommels als Duinterpen in Sneek. Binnen It Trochpaad wordt jaarlijks de huur geïndexeerd met 0,6%. Zover wij hebben kunnen nagaan wordt de huur binnen brede school Duinterpen (nog) niet geïndexeerd. Ad. b bijstellen overeenkomsten: Voor een aantal bestaande huurovereenkomsten wordt (nog) geen marktconforme huurprijs berekend. Jaarlijks een tot enkele contracten bijstellen naar marktconforme contracten. Wel wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd als dit in de betreffende huurovereenkomst is opgenomen. Bij nieuwe huurovereenkomsten wordt in beginsel een marktconforme huurprijs berekend. Juridische consequenties?

Het aanpassen van bestaande huurovereenkomsten kost veel tijd. Bovendien wacht team vastgoed op een Algemeen Belang Besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan bepalen dat voor bepaalde economische activiteiten (sport, onderwijs etc.) geen marktconforme huurprijs in rekening hoeft te worden gebracht. Team JVZ dient een dergelijk besluit voor te bereiden. Brede scholen Aanpassen van bestaande huurovereenkomsten met een aanbieder voor kinderopvang binnen een brede school kost eveneens veel tijd. Op dit moment wordt kinderopvang als commerciële aanbieder beschouwd en is het vanuit dat oogpunt redelijk en noodzakelijk om een marktconforme huurprijs te vragen.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Pagina 28 van 33

Nee

O19.001579

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Ja

Personele consequenties? (ja of nee)

Ja, juridische uren

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

College en eventueel gemeenteraad (Algemeen Belang Besluit)

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 29 van 33

O19.001579

P2 – 04

Verkoop snippergroen

Voorstel

Verkoop snippergroen

Programma

Ruimte

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Werken Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen / snippergroen

Financiële structurele impact

Korte toelichting

2020 50.000 2021 50.000 2022 50.000 2023 50.000 - In de huidige begroting staat 315k aan verkoopopbrengsten. - Jaarlijkse (structurele) opbrengst kan toenemen met 75k tot 390k: - hiervan wordt 50k opgevoerd voor een structurele toename en - 25k ten behoeve van personele inzet wat dit aan extra werk met zich meebrengt (zie personele consequenties).

Juridische consequenties?

Soms.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee.

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Ja.

Personele consequenties? (ja of nee)

Ja, extra werk ca. 0,5 fte.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Geen.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 30 van 33

O19.001579

P3 – 01

Kostendekkende leges

Voorstel

Kostendekkende leges

Programma

Overzichten

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Bestuur

Financiële structurele impact

Korte toelichting

2020 240.000 2021 470.000 2022 720.000 2023 720.000 Voor de leges geldt dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn. Uit het onderzoek naar de kostendekkendheid van de huidige legesverordening blijkt een kostendekkendheid van 72%. Het voorstel is om de komende drie jaar de leges stapsgewijs 10% te verhogen. Daarnaast wordt in dit kader nog nader onderzocht of toezicht kosten onderdeel uitmaken van leges.

Juridische consequenties?

Nee.

Publiekrecht: regelgeving wijzigen? Privaatrecht: overeenkomst aanpassen? Personele consequenties? (ja of nee)

Nee.

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Raadsvoorstel Kostendekkendheid leges 2020 (r19.000154)

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja.

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee.

Pagina 31 van 33

O19.001579

P3 – 02

Trendmatige verhoging woonlasten (inflatie)

Voorstel

Trendmatige verhoging woonlasten (1,4% inflatie)

Programma

Bestuur

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële structurele impact

Korte toelichting

2020 300.000 2021 300.000 2022 300.000 2023 300.000 Alleen inflatiecorrectie toepassen.

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Nee

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

De Gemeenteraad is vrij om de tarieven OZB te verhogen. Er is een landelijke plafond voor OZB-opbrengsten (macronorm) vastgesteld, maar voor individuele gemeenten is er geen opbrengstlimiet.

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Nee

Pagina 32 van 33

O19.001579

P3 – 03

Continu verbeteren

Voorstel

Ontwikkelprogramma voor Continu Verbeteren

Programma

Bestuur

Hoofdtaakveld / taakveld / grootboeknummer

Bedrijfsvoering Formatie en Inhuur

Financiële structurele impact

2020 650.000 2021 1.100.000 2022 1.350.000 2023 1.550.000 Doel: lagere capaciteitsbehoefte door product- en procesoptimalisatie (efficiënter werken). Inclusief lidmaatschappen stopzetten (€ 100.000).

Korte toelichting

We gaan een volgende organisatiefase in naar meer sturing op kwaliteit en resultaat, vanuit een visie en sturing op Continu Verbeteren. Hierin wordt vanuit klant/resultaat denken gestuurd op kwaliteit van zowel proces als inhoud, verkorten van doorlooptijden en verlaging van kosten. Daardoor creëren we ook een lagere capaciteitsbehoefte aan structurele formatie. We voorzien daarom een daling in vaste formatie en noodzakelijke inhuur. Dit gaat echter niet vanzelf. We gaan dan ook een uitvoeringsteam formeren dat sturing, begeleiding en ondersteuning biedt aan de organisatie om deze doelen te realiseren. Dit team zal nauw samenwerken met lijnverantwoordelijken, die verantwoordelijk zijn voor het inbedden van de Continu Verbetercultuur in de gehele organisatie. Daar waar nodig zullen diverse instrumenten aangepast worden zoals bijv. managementrapportages.

Juridische consequenties?

Nee

Publiekrecht: regelgeving wijzigen?

Nee

Privaatrecht: overeenkomst aanpassen?

Nee

Personele consequenties? (ja of nee)

Ja

Welke besluitvorming moet plaats vinden om deze ombuiging te effectueren? (Raad, college of gemandateerd)

Keuzes maken over beleidsuitvoering en de gewenste kwaliteit daarvan (College/Raad).

Is het tempo waarin de besparing kan worden doorgevoerd realistisch?

Ja

Vergt structurele ombuiging een incidentele investering?

Ja, voor deze doorontwikkeling van de organisatie zijn in de periode 2020-2021 incidenteel transformatiemiddelen van respectievelijk € 1.000.000,- en € 900.000,- benodigd.

Pagina 33 van 33

Vervolgens de daaruit voortvloeiende uitvoeringskeuzes (gemandateerd).

O19.001579