6. TV CIE PvdA I Bijlage bij PvdA vraag 2 Gebruikte en beschikbare middelen vanuit de actualisatie van de begroting 2023
Tekst van het document
(Bedragen x € 1.000)
Bedragen uit de actualisatie PB2023
Omschrijving
FCL
ECL
Opstellen nieuw huisvestingsplan
60207
38000
Indexeren investeringsprogramma onderwijshuisvesting
60207
Doorgaan met de weekend- en zomerschool
Ten uitvoer/ niet meer beschikbaar
Nog beschikbaar
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2023
2024
2025
2026
2027
2028
U
40
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73990
U
37
46
55
64
73
82
37
46
55
64
73
82
0
0
0
0
0
0 Dit betreffen reserveringen voor kapitaallasten die niet noodzakelijkerwijs voor hetzelfde bedrag in een jaar worden uitgegeven. Dit is afhankelijk van de planning van het investeringsprogramma. Ze blijven dus specifiek beschikbaar voor dit doel en zijn daarom niet beschikbaar meer voor andere doelen. Daarom "nog beschikbaar" op nul gezet.
61215
43800
U
42
50
50
50
50
50
42
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0 Dit betreft een structurele subsidie die na 2024 ook zal worden ingezet voor hetzelfde doel. Daarom niet meer beschikbaar in de komende jaren.
Investeren in preventie en vroegtijdige signalering (Bestaande activiteiten intensiveren)
61000
43800
U
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
Investeren in preventie en vroegtijdige signalering (Pilot Onderwijszorgarrangementen)
61624
43800
U
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bewegen in de Openbare Ruimte
60400
38010
U
140
140
140
140
140
140
77
102
140
140
140
140
0
38
0
0
0
0 In 2023 is dit opgestart en had een aanloop nodig. De verwachting is dat in de toekomst volop gebruik gaat worden gemaakt van deze subsidie.
Motie Sportmiddelen voor gehandicapten
60401
34100
U
100
100
100
100
100
100
10
25
100
100
100
100
0
75
0
0
0
0 Dit betreft een jaarlijks terugkerende regeling waarvoor de middelen beschikbaar moeten blijven in de begroting.
Keuren buitensport- en speelmogelijkheden
65300
38000
U
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Investeren in buitensport accommodaties
60518
73990
U
0
35
35
35
35
35
0
35
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
Ondersteunen van kunst en cultuur en musea
60700
42000
U
0
0
410
370
330
330
0
0
410
370
330
330
0
0
0
0
0
0 Nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2025, dit betreffen de gelden die hiervoor begroot zijn en daarom niet meer beschikbaar de komende jaren.
Ondersteunen van de samenwerking van onze musea
60700
42000
U
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0 Dit betreffen gelden die hiervoor begroot zijn en daarom niet meer beschikbaar de komende jaren.
Nieuwbouw Klameare
60913
42000
U
60
60
198
198
198
198
75
75
75
198
198
198
0
0
123
0
0
0 Dit bedrag is gereseveerd naar aanleiding van het raadsvoorstel over de nieuwbouw van de Klameare. Dit bedrag is specifiek daarvoor bestemd en zal ook daarvoor beschikbaar moeten blijven.
Subsidieregeling verduurzaming ontmoetingsplaatsen
60913
73990
U
0
75
150
225
300
375
0
75
150
225
300
375
0
0
0
0
0
0 Dit betreffen reserveringen voor kapitaallasten die niet noodzakelijkerwijs voor hetzelfde bedrag in een jaar worden uitgegeven. Dit is afhankelijk van de planning van het investeringsprogramma. Ze blijven dus specifiek beschikbaar voor dit doel en zijn daarom niet beschikbaar meer voor andere doelen. Daarom "nog beschikbaar" op nul gezet.
Ondersteunen ontmoetingsplaatsen aandachtswijken en -dorpen
60913
43800
U
40
40
40
40
40
40
0
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0 In 2023 en 2024 is druk gewerkt aan het uitvoeringsplan van de door de raad goedgekeurde notitie "Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033" daarom zijn in 2023 deze middelen niet besteed. Het uitvoeringsplan heeft ondertussen zijn vorm gekregen en daarom dienen deze middelen beschikbaar te blijven voor dit specifieke doel. Voor 2024 is nog niet geheel duidelijk of de middelen volledig ingezet worden, maar dit is wel de intentie.
Subsidiëren laagdrempelige activiteiten
60913
43800
U
50
50
0
0
0
0
0
0 In 2023 en 2024 is druk gewerkt aan het uitvoeringsplan van de door de raad goedgekeurde notitie "Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033" daarom zijn in 2023 deze middelen niet besteed. Het uitvoeringsplan heeft ondertussen zijn vorm gekregen en daarom dienen deze middelen beschikbaar te blijven voor dit specifieke doel. Voor 2024 is nog niet geheel duidelijk of de middelen volledig ingezet worden, maar dit is wel de intentie.
Voorfinanciering SPUK (Preventie)
61007
38000
U
140
0
0
0
Verhogen waardering mantelzorgers naar 100 euro
60902
41100
U
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
0
0
0
0
0
0 Dit betreft een structurele verhoging en daarom niet beschikbaar meer voor andere doelen.
Investeren in preventie en vroegtijdige signalering (Helpen ouders in thuis en opvoedsituatie)
61000
43800
U
15
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
Laagdrempelige dienstverlening tichtby
67161
38000
U
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 In 2023 is € 100.000 via berap JAS overgeheveld naar 2024. Eerste onderzoeken zijn geweest, voor uitvoering inzet van middelen benodigd voor 2025, het voorstel is om deze middels resultaatbestemming bij de jaarrekening mee te nemen. Verwachting dat alles in 2025 wordt uitgegeven.
Communiceren minimaregelingen
61215
38000
U
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Jaarschijf 2023 is in het jaarrekeningresultaat 2023 opgenomen
Opstartkosten Súdwest Tichtby
61215
38000
U
350
56
0
0
0
0
0
245
0
0
0
0 Obv resultaatbestemming is restant uit 2023 al doorgeschoven naar 2024. Ten uitvoer 2024 is de vermoedelijke realisatiestand in 2024
Verhogen energietoeslag tot 140% sociaal minimum
61215
41100
U
745
97
0
0
0
0
0
358
0
0
0
0 Obv resultaatbestemming is restant uit 2023 al doorgeschoven naar 2024. Ten uitvoer 2024 is de vermoedelijke realisatiestand 2024
Stipe Tichtby
61215
41100
0
26
324
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Obv resultaatbestemming is restant uit 2023 al doorgeschoven naar 2024. Ten uitvoer 2024 is de vermoedelijke realisatiestand 2024. Bij het jaarwerk 2024 wordt voorstel tot resultaatbestemming gedaan omdat de regeling ook in 2025 nog actief is en doorloopt
Verhogen gebruik regelingen van 40 naar 80%
61215
500
500
425
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0 Jaarschijf 2023 zit in jaarrekeningresultaat 2023, voor jaarschijf 2024 is de regeling voorgelegd en de uitvoering van de regeling gestart.
Investeren in praktijkondersteuners GGZ Jeugd
0
0
0
25
50
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Alle bedragen worden ingezet voor het doel en gebruikt voor de bekostiging van de uitgaven gedurende het betreffende boekjaar
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0 De budgetten worden ieder jaar opnieuw bekeken en vastgesteld.
88
175
250
250
250
0
88
175
250
250
250
0
0
0
0
0
0
80
40
40
0
0
80
80
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Via resultaatbestemming is een deel van deze middelen meegegaan naar 2024. In 2024 zijn een deel van deze middelen ingezet en de verwachting is dat ook in 2025 nog een bedrag nodig zal zijn.
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet
15
15
15
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
50
50
50
50
50
0
50
50
50
0
0
140
0
0
0
45
45
45
45
45
45
15
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
49
1.200
0
0
0
0
0
U
1.000
0
0
0
0
41100
U
425
500
500
500
61622
34100
U
25
50
25
Indexeren jeugdzorg
61106
34100
U
500
500
Voorkomen tekort Jeugdzorg (via amendement)
61106
34100
U
0
In 2026 minimaal 1000 woningen gerealiseerd
65610
38000
U
80
Onderzoeken t.b.v. realiseren van minimaal 1000 woningen
65610
31000
U
160
Opstellen omgevingsprogramma 'Wonen en Zorg'
65610
38000
U
20
0
0
0
Bevorderen verhuizen naar levensloopbestendige woningen
65610
38000
U
15
15
15
15
50
Ruimte creatieve woonvormen
65610
38000
U
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Via resultaatbestemming is een deel van deze middelen meegegaan naar 2024. In 2024 zijn een deel van deze middelen ingezet en de verwachting is dat ook in 2025 nog een bedrag nodig zal zijn.
Opstellen van een doelgroepenverordening
65610
35100
U
20
0
Versterken parelsectoren en arbeidsmarkt (Subsidies o.a. Technolab)
64302
43800
U
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
Versterken parelsectoren en arbeidsmarkt (Arbeidsmarktaanpak o.a. Súdwest Werkt)
64302
38000
U
20
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
Versterken parelsectoren en arbeidsmarkt (Mentorprogramma o.a. jobcoaches)
64302
38000
U
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
Versterken parelsectoren en arbeidsmarkt (Extra activiteiten parelsectoren)
64300
38000
U
100
95
125
145
145
145
0
30
0
0
0
0 In 2024 zal niet het gehele bedrag ingezet worden. Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Ondersteunen gastvrijheidseconomie (Begroting Gastvrijheidseconomie) 64413
38000
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Ondersteunen gastvrijheidseconomie (Visie en uitvoeringsprogramma gastvrijheidseconomie)
64413
30
30
80
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Ondersteunen gastvrijheidseconomie (Visitor monitor)
40
40
40
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
55
0
1
0
55
55
55
0
0
28
0
0
0 Wacht op lokatieonderzoek
0
0
0
470
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Project loopt, afronding gepland in 2025 en conform budget. Genoemde bedrag 2024 betreft uitgaven tot nu toe.
0
0
0
172
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0 Bedrag is volledig ingezet in 2023 en2024. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed. Betreft overigens Vitaal Sneek en niet alleen autoluw
0
0
242
19
0
0
0
0
0
104
0
0
0
0 Project is afgerond
0
0
0
0
0
1.650
0
0
0
0
0
0
0
0 In voorbereiding planning start uitvoering 2026
322
403
0
81
0
242
322
403
0
0
161
0
0
0 Project loopt. Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
44
44
44
0
4
0
0
44
44
0
0
44
44
0
0 Planning is in 2026 in uitvoering
87
87
87
0
6
0
0
87
87
0
0
46
87
0
0 Planning is in 2026 klaar.
0
0
0
0
4
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
175
275
275
275
0
87
175
275
275
275
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
0
81
161
242
322
403
0
81
161
242
322
403
0
0
0
0
0
0 Projecten 2024 in afronding, planning 2025 en verder conform budget
U
0
0
48
48
48
48
0
0
0
0
48
48
0
0
48
48
0
0 Planning is in 2026 klaar.
U
50
0
0
0
0
0
3
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38000
U
150
0
0
0
0
0
2
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64304
38000
U
271
256
200
200
200
200
271
256
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0 Bedragen zijn volledig ingezet of is al een verplichting voor aangegaan. Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Natuurinclusief pachtbeleid (Lagere pachtinkomst)
64205
33000
I
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
0
0
0
0
0
0 Doorgevoerd in de begroting.
Motie insectennetwerk
64905
38000
U
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
Sterke, aantrekkelijke stads en dorpskernen
64306
38000
U
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
0
0
0
0
0
0 Via resultaatbestemming is een bedrag van €125000 meegegaan naar 2024 en ingezet. Bedrag is niet meer beschikbaar. Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
20
0
70
70
0
0
70
70
10
10
0
0
20
10
50
50
50
50
50
50
100
125
125
145
145
145
U
50
50
50
50
50
38000
U
80
30
30
30
64413
38000
U
40
40
40
40
Pilot elektrisch varen
64413
38000
U
20
0
0
0
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken (Transferpunt Sneek (Oppenhuizerweg))
64937
73990
U
0
1
28
55
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken (Transferpunt Bolsward (Oordje))
64934
38000
U
700
0
0
0
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken (Wegbewijzering Sneek) 64934
38000
U
300
0
0
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken (Sneek)
64936
38000
U
25
25
25
Herinrichting Binnenstand Bolsward (herstel)
67804
71000
U
365
0
0
0
Herinrichting Binnenstand Bolsward (nieuw)
67804
71000
U
1.650
0
0
0
Oppakken onveilige verkeerssituaties (Investering € 1 miljoen/jaar)
64934
73990
U
0
81
161
242
Oppakken onveilige verkeerssituaties (Verkeer Oppenhuizerweg)
64938
73990
U
0
4
44
Oppakken onveilige verkeerssituaties
64939
73990
U
0
6
46
Campagne verkeersgedrag (toolbox)
64934
38000
U
100
0
Verbeteren verkeersveiligheid (via amendement)
64934
38000
U
0
Realiseren fietspaden (Investering € 1 miljoen/jaar)
64934
73990
U
Realiseren fietspaden (Fietsverbinding Exmorra)
64940
73990
Onderzoeken voorrang fietsers op rotondes
64934
38000
Stimuleren fiets, wandelend of OV (Campagne en mobiliteitsvisie)
64934
Faciliteren landbouwsector naar toekomstbestendig ondernemen
0
Motie vergroening dorpen/steden
65305
38010
U
50
Amendement onderzoek energiebedrijf
64603
38000
U
50
0
0
0
Lokale democratie
67006
38000
U
50
50
50
50
Verbeteren digitale dienstverlening
67161
38000
U
540
260
260
260
Ondermijning
68005
38000
U
60
0
0
Arbeidsmarktpositionering
67111
38000
U
100
0
0
Inzetten van data voor complexe vraagstukken
67127
38000
U
100
0
0
0
Huisvesting Buitendienst
67180
38990
U
0
0
0
498
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0 Bij gelijkblijvend beleid worden de bedragen vanaf 2025 besteed.
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0 Zijn structurele middelen. In 2023 en 2024 uitgegeven. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2025 besteed.
260
260
0
0
0
0
0
0 In 2023 uitgaven € 150.000, vrijval € 130.000 (structurele gelden) en € 260.000 via resultaatbestemming naar 2024. Verwachting 2024 uitgaven € 345.000, vrijval € 50.000 en € 125.000 via resultaatbestemming naar 2025. Verwachting is dat € 125.000 van resultaatbestemming in 2025 wordt uitgegeven. Bij gelijkblijvend beleid worden ook de bedragen vanaf 2026 besteed.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 In 2023 is € 59.000 via berap JAS overgeheveld naar 2024. De verwachting is dat deze € 59.000 nagenoeg in zijn geheel wordt gebruikt in 2024.
0
0
0
0
0
0
0
0
498
498
0
0
0
498
0
0 Planning is in 2026 huisvesting gereed. Vanaf 2027 exploitatielasten en kapitaallasten volledig besteed. Onduidelijk is nog in hoeverre er al exploitatielasten zijn in 2026.
50
50
50
0
0
50
0
0
0
50
50
50
50
50
50
260
260
540
260
260
260
0
0
0
60
0
0
0
0
0
41
59
0
0
0
100
0
0
0
498
498
0
0
0
0
50