6. TV CIE CDA l antwoorden IV

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener Fractie

: Bob van der Werf : CDA

Commissievergadering/Raad

: DSO

Datum

: 29-10-2024

Agendapunt

:4

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

1.

(Blz 59) Autoluwe binnensteden. Speerpunten 24 en 25. Hoeveel financiële middelen zijn er voor speerpunten 24 en 25 in 2025 begroot? Antwoord: Voor deze zaken is reeds geld beschikbaar gesteld bij de Actualisatie begroting 2023. In de Programmabegroting 2025 zijn geen aanvullende financiële middelen voor deze speerpunten begroot. Voor een overzicht van oorspronkelijk begrote bedragen per speerpunt verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 3 van “CDA 3”. Voor een overzicht van gebruikte en nog beschikbare middelen verwijzen wij naar het antwoord bij vraag 2 van de PvdA.

2.

(Blz 72) 9. Indexatie onderhoudsbudgetten. We hopen de komende jaren op meer financiële ruimte waardoor we de nu ontbrekende indexatie weer in kunnen halen en weer uitkomen op de gemiddelde prijsindexatie. In welke jaren verwacht men meer financiële ruimte om de nu ontbrekende indexatie weer in te kunnen halen? Hoeveel financiële middelen zullen de komende jaren nodig zijn om op de gemiddelde prijsindexatie te komen? Antwoord: Op korte termijn verwachten we geen extra financiële ruimte en de lange termijn is onzeker. Daarom worden andere manieren van financieren en dekking onderzocht om zo meer geld te genereren voor beheer, onderhoud en vervangingen. De afgelopen jaren (periode januari 2021 tot januari 2024) zijn de prijzen in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) volgens het CBS gestegen met 30%. Die jaren is in de begrotingen rekening gehouden met gemiddeld 3% per jaar, waardoor bij het kapitaalgoederencomplex een gat is ontstaan van zo’n 20%. Gerekend met € 20 miljoen aan onderhoudsbudget (exclusief riolering, schoon/ reiniging en salarissen) komt dat neer op een bedrag van € 4 miljoen. Vanaf 2024 is het investeringsgeld voor kapitaalgoederen (bijlage C) met € 1 miljoen verhoogd, dus in feite is er de afgelopen jaren een gat ontstaan van € 3 miljoen door prijsstijgingen.

In de basis zullen deze middelen nodig zijn om het vastgestelde onderhoudsniveau ‘gemiddeld basis’ vast te kunnen houden. Daar komen de toekomstige prijsstijgingen nog bij. In feite is er ruimte gemaakt om de benodigde indexatie toe te kunnen passen voor de Programmabegroting van 2025 en daarna. Dit is een integrale afweging van autonome ontwikkelingen binnen de gemeente. Zoals hierboven al is aangegeven, staat het onderhoud van de kapitaalgoederen onder druk en worden de achterstanden niet ingelopen als de onderhoudsbudgetten niet voldoende meegroeien. Dit was wel het concrete doel bij het vaststellen van de ‘Nota Openbare Ruimte 2020-2025’. Uitstel van benodigd onderhoud zorgt tevens voor hogere kosten in de toekomst. Daarom stelt het college nu voor om de volledige GWW-indexatie toe te passen. Voor de komende jaren worden er kansrijke sporen uitgewerkt, waar het kapitaalgoederenbeheer onderdeel van uitmaakt.

3.

(Blz 72) 10. Vervanging 2 verkeersregelinstallaties Sneek. ‘We stellen om voor deze vervanging de kapitaallasten in de begroting op te nemen en voor de vervanging een krediet beschikbaar te laten stellen van 650.000. Is dit nu al begroot? Of is dit een wens? Kunnen wij in 2025 een begrotingswijziging verwachten aangaande de vervanging van twee verkeersregelinstallaties? Antwoord: We zien dit niet als een wens, maar als een noodzakelijke vervanging van verkeersinstallaties. In de begroting is de kapitaallast van € 36.000 begroot vanaf 2026, zodat er dekking is in de begroting. Echter alleen dekking van de kapitaallast is niet voldoende; de raad dient ook akkoord te gaan met het doen van uitgaven tot een bedrag van € 650.000. We stellen daarom ook voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 650.000. Wanneer de raad instemt met de begroting, dan kunnen we overgaan tot de uitvoering en hoeft er geen nader raadsbesluit/begrotingswijziging meer plaats te vinden. Tenzij de raad bij de begrotingsbehandeling aangeeft dat er wel een separaat raadsvoorstel moet komen. In dat geval blijft de kapitaallast begroot, maar ontstaat er nog niet een krediet. De raad kan ook besluiten om in het geheel niet in te stemmen met dit voorstel (en het uit de begroting te halen). De begrote kapitaallast kan dan ook weer vrijvallen.

4.

(Blz 117). Kwaliteitsniveaus kapitaalgoederen. Om het niveau ‘gemiddeld Basis’ vast te houden, zijn extra financiële middelen nodig. Hoeveel extra financiële middelen zijn er nodig? Staan de extra financiële middelen los van de tabel op bladzijde 118 de kolommen ‘benodigd onderhoudsbudget 2025’ en ‘beschikbaar investeringsprogramma 2025’? Graag een verduidelijking. Antwoord: De extra benodigde financiële middelen komen grotendeels overeen met de tabel op pagina 118. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen beschikbaar en benodigd onderhoudsbudget. Hierbij gaat het om dagelijks beheer en (groot) onderhoud. Daarnaast is aangegeven hoeveel investeringsmiddelen beschikbaar zijn in 2025. Dit gaat om vervanging en renovatie van kapitaalgoederen.

5.

(Blz 123). Wateroverlast Woudsend en SSW-Sneek. Voor wateroverlast Woudsend wordt er samen met Wetterskip gewerkt aan technische en financiële uitwerking. SSW- Sneek, maatregelen zullen technisch en financieel uitgewerkt moeten worden. Vraag: Deze financiële uitwerkingen moeten nog een plek krijgen in de begroting? Antwoord: De financiële uitwerking volgt vanuit de ‘voorziening riolering’. De dekking van deze voorziening wordt gedaan met de rioolheffing zoals deze is berekend in het watertakenplan. Met het vaststellen van het watertakenplan door de gemeenteraad in de vergadering van 9 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de dekking vanuit de rioolheffing en met dat het college mag besluiten om de via het jaarplan riolering aangevraagde kredieten beschikbaar te stellen. De financiële uitwerking krijgt dan ook geen aparte aanvullende plek in de begroting.