6. TV CIE CDA - deel III l antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener Fractie

: Bob van der Werf : CDA

Commissievergadering

: BM

Datum

: 31 oktober 2024

Agendapunt

:4

Onderwerp

: Programmabegroting 2025

1.

(Blz 100). Demarcatie Cultuur kwartier Sneek. Per jaar wordt er 125.000 euro begroot voor de komende jaar plus 250.000 euro dit jaar (blz 160). Wat wordt er met ‘demarcatie’ in deze context bedoeld? Zijn dat extra financiële middelen bovenop de totale subsidiebedragen van blz 166? Antwoord: Stichting Cultuur Kwartier Sneek huurt sinds 2013 het Theater Sneek, Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk en de Noorderkerk in Sneek van de gemeente Súdwest-Fryslân. Bij de ondertekende huurovereenkomst zitten demarcatielijsten, die bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is in het kader van de huurovereenkomst die de stichting gesloten heeft met de gemeente. Daarmee is de gemeente een contractuele verplichting aangegaan. De verplichtingen uit de demarcatie betreft het onderhoud en de vervanging van theater inventaris en audiovisuele middelen. Om de kosten gelijkmatig te spreiden is een reserve gevormd ten behoeve van deze verplichting. Jaarlijks wordt € 125.000 toegevoegd aan de reserve. In de begroting is € 250.000 gereserveerd zoals te zien is op bladzijde 160 van de begroting. Dit betreffen de reserveringen voor 2023 en 2024. Indien nodig wordt deze reserve aangesproken om kosten, voortvloeiend uit de verplichting, te dekken. Dit zijn geen extra middelen bovenop de subsidiebedragen van bladzijde 166. De demarcatie vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt bij de huurovereenkomst.

2.

(Blz 22). Sportvoorzieningen in de openbare ruimte. We gaan in 2025 deze investeringen in planning zetten en de bijbehorende financiering inregelen. De benodigde financiering is nog niet meegenomen in de begroting 2025? Antwoord: Het gaat om een planning voor vervangingen van grootschalige sportvoorzieningen in de openbare ruimte, voor de jaren na 2025. Op de begroting van 2025 heeft het geen invloed.

3.

(vanaf Blz 20.) Om als raadslid een goed onderbouwde keuze te maken in wat we wel willen begroten en wat niet, zien we graag een duidelijk financieel overzicht van wat er per speerpunt begroot is. Antwoord: De financiële administratie is opgebouwd uit programma’s, hoofdtaakvelden en taakvelden. De actiepunten zijn geen onderdeel van de structuur. Er kan daarom niet een volledig sluitend beeld worden gegeven van wat er per actiepunt is begroot. Dit kunnen we niet opvragen uit het systeem. Wel kunnen we een overzicht geven van de oorspronkelijke bedragen die bij de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 (2 februari 2023) specifiek zijn begroot voor de uitvoering van de actiepunten. Zie hiervoor de bijlage bij deze vraag. In deze bijlage staan de oorspronkelijk begrote bedragen. Zie verder ook het antwoord op technische vragen (vraag 2) van de PvdA over de gebruikte en nog beschikbare middelen. Tot slot willen we u verwijzen naar de bestuursrapportages waarin we over afwijkingen rapporteren.

4.

(Blz 18). In het diagram is onderwijs als pijler niet omschreven. Evenals de financiële gegevens. Wat zijn de lasten voor 2025? T.o.v. begrotingsjaar 2024 zitten er grote verschillen in de specialistische ondersteuning. Twee keer zoveel als in 2024. Dit geldt tevens voor ‘Dichtbij meedoen’. Kunt u verklaren waar de grote verschillen in zitten t.o.v. 2024? Antwoord: De bovenste blauwe taartpunt betreft Onderwijs. De lasten voor 2025 bedragen € 12,5 miljoen. Deze gegevens stonden buiten het diagram. Helaas is de witte tekst weggevallen tegen de witte achtergrond. Verklaring verschillen Specialistische ondersteuning: • Voor een deel betreft dit uitzet van de begroting (zie hiervoor het overzicht op pagina 42 van de begroting). Met name gaat het dan om hogere uitgaven voor Jeugdzorg, Indexaties Sociaal Domein, WSW loon- en prijsindexatie, en Jeugdbescherming en reclassering. • Voor een ander deel betreft het een verschuiving tussen Gebiedsgericht werken, Lichte ondersteuning en Specialistische ondersteuning, vanwege een nieuwe landelijke opgelegde indeling van taakvelden. Zie ook de indeling in taakvelden op pagina 41 van de Programmabegroting 2025 versus pagina 34 van de Programmabegroting 2024. De begrotingsposten zijn opnieuw verdeeld over de nieuwe taakvelden. De nieuwe taakvelden zijn vervolgens gekoppeld aan het meest logische hoofdtaakveld.

Dat heeft geleid tot onderlinge verschuivingen. Verklaring verschillen Dichtbij meedoen: • In tegenstelling tot vorig jaar zijn de uitgaven voor de Noodopvang vluchtelingen Oekraïne al begroot in de primitieve begroting. Dat verklaart een toename van ruim € 13 miljoen. Vorig jaar zijn deze uitgaven pas op een later moment via een bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.