5 juli 2021 Presentatie raden Werkleerbedrijf

Werkleerbedrijf, ambities, werkprocessen en opgaven Kernteam businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West

5, 6 en 8 juli 2021

Presentatie gemeenteraden 5, 6 en 8 juli 2021

Doel van de presentatie Ø U informeren over het proces businesscase Ø Toelichten concrete ambities en werkprocessen Ø Financiële uitwerking en governance Ø Schetsen van de vervolgstappen Ø Vernemen welke zaken u wilt meegeven

Inhoud presentatie Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Werkleerbedrijf in twee stappen Positionering Werkleerbedrijf Kerncompetenties Werkleerbedrijf Doelgroep Werkleerbedrijf (basis- en pluspakket) Ambities gemeenten en Werkleerbedrijf Werkprocessen Doelgroepen (volume) Financiële opgaven Governance

Maatschappelijke doel Ø Een in omvang kleiner, maar duurzaam en levensvatbaar bedrijf Ø Bieden van continuïteit voor de Wsw-medewerkers, zodat zij hun plek behouden Ø Met beschut werk voor mensen die dat nodig hebben Ø En kennis en kunde worden benut voor de doelgroep Participatiewet Ø Tegen aanvaardbare kosten

-

Businesscase en Implementatieplan Opdracht Planning

Twee stappen: Businesscase en Implementatieplan Ø Businesscase: april – september 2021 •

De actuele ontwikkelingen in het werkveld

•

Ambities en werkprocessen

•

Inrichting organisatie en formatie op hoofdlijnen

•

Ontwikkeling omvang vakbedrijven

•

Financieel meerjarenbeeld (kader voor implementatieplan)

•

Juridische en governance aspecten

Ø Implementatieplan: september - december 2021 •

Uitwerking hoofdlijnen businesscase

•

Formatie en functiegebouw

•

Effect op de vakbedrijven

•

Begroting

Samenvatting opdracht aan het kernteam Realiseer businesscase, neem de beslispunten (etc.) van keuzedocument als basis. De businesscase omvat in elk geval: Ø

Dienstverleningsmodel (alle onderdelen primair proces)

Ø

Organisatiestructuur en financieel meerjarenbeeld

Ø

Kosten en opbrengsten van het Werkleerbedrijf

Ø

De éénmalige transitiekosten

Ø

Belangrijkste risico’s en maatregelen

Ø

Aandachtspunten voor de governance

Planning businesscase en implementatieplan Ø Businesscase begin september in stuurgroep Ø In september in colleges Ø Daarna in gemeenteraden Ø Start opstellen implementatieplan: september (parallel aan besluitvorming businesscase) Ø Empatec stelt implementatieplan op, in gezamenlijkheid met de GR en gemeenten. Ø GR besluit over implementatieplan Ø December 2021 implementatieplan gereed

Werkleerbedrijf: positionering en kerntaken

Positionering Werkleerbedrijf Ø In het publieke domein Ø Van en voor de vier gemeenten Ø Voert Wsw uit, is werkgever voor Nieuw Beschut medewerkers en voert re-integratie voor de categorie Perspectiefrijk uit Ø Is uitvoeringsorganisatie Ø Gemeenten bepalen beleidsdoelen en te behalen resultaten Ø De categorie Perspectiefrijk vraagt om gezamenlijke sturing van gemeenten en Werkleerbedrijf

Kerntaken Werkleerbedrijf Ø Ondersteuning van medewerkers en kandidaten bij ontwikkeling Ø Begeleiding in het werk Ø Arbeidsdeskundig advies Ø Loonwaardemeting Ø Jobcoaching Ø Detachering Ø Werkgeversnetwerk Ø Zelf bieden van passend werk aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft

Basis- en pluspakket

Doelgroepen Werkleerbedrijfà Basis- en Pluspakket Basispakket: Ø Wsw Ø Nieuw beschut medewerkers Ø Categorie Perspectiefrijk Participatiewet (deel dat gemeenten naar evenredigheid inbrengen) Businesscase wordt gebaseerd op basispakket

Pluspakket: Ø Keuze aan gemeente Ø Gemeente betaalt kostprijs met afspraken over risico’s

Wordt niet meegenomen bij de check of sprake is van duurzaam levensvatbaar bedrijf

Opties voor dienstverlening in het Pluspakket Ø Categorie Perspectiefrijk boven deel dat gemeenten naar evenredigheid inbrengen Ø Categorie Kansrijk Ø Voortrajecten nieuw beschut, categorie Van Waarde Ø Arbeidsmatige dagbesteding Ø etc.

Ambities gemeenten en Werkleerbedrijf

Ambities voor alle doelgroepen Ø Ø Ø

Ontwikkelen vaardigheden/competenties Doorstroom naar zo regulier mogelijk werk bij werkgevers Beschut werk voor wie daarop is aangewezen + thuisbasis als plek van Wsw- of Nieuw beschut medewerker bij reguliere werkgever (tijdelijk) vervalt

Ambities doelgroep Wsw 1. begeleid werken 2. individuele detachering 3. groepsdetachering 4. werken op locatie 5. intern beschut werk (vakbedrijven)

%

o Werken naar vermogen o Trede 1: begeleid werken is hoogste doel o Stappen maken op werkladder o Extern (1 t/m 4) van 50 à 55% o Vakbedrijven zijn thuisbasis

Ambities doelgroep Nieuw Beschut 1. Baan bij andere werkgever 2. individuele detachering

10%

3. groepsdetachering 4. werken op locatie 5. intern beschut werk (vakbedrijven)

o Werken naar vermogen o Streven: 10% plaatsing bij werkgever o Stappen maken op werkladder o Meeste medewerkers werken in de vakbedrijven of op locatie

Ambities categorie Perspectiefrijk 50% plaatsen binnen gemiddeld 9 maanden 1. Baan bij reguliere werkgever

1

2

3

2A. Tijdelijk baan bij WLB, gedetacheerd bij reguliere werkgever

2B. Tijdelijke baan bij WLB in Vakbedrijf

3. In traject

Drie routes naar werk: o Route 1 heeft de voorkeur o Route 2 is alternatief als route 1 (nog) niet lukt o Route 3 is alternatief als route 1 of 2 (nog) niet lukken o Tijdelijke baan bij WLB maximaal 2 jaar o Ambitie 50% is inclusief zittend bestand

Werkprocessen Werkleerbedrijf

2. I. Instroom arbeidsI.I.Instroom Instroom ontwikke ling

3. Intern beschut

4. Doorstroom

5. Uitstroom

Werkgeversdienstverlening

1. Instroom

6. Nazorg

IN

UIT

Deelwerkprocessen Wsw 1. Instroom

Geen instroom, bij terugkeer op thuisbasis werk.

2. Arb. ontw.

Werkpaspoort, werkleiding/ontwikkelcoach.

3. Beschut werk

tekst tekst

Passend echt werk; minder kapitaalintensief.

4. Doorstroom

Volgende stap op werkladder.

5. Uitstroom

Geen uitstroom anders dan begeleid werken.

6. Nazorg

Jobcoaching en vakbedrijven vormen thuisbasis

Deelwerkprocessen Nieuw Beschut 1. Instroom 2. Arb. ontw. 3. Beschut werk

Na indicatie Uwv, vaak uit Vso/Pro. Instroomafdeling en passend werk. Werkpaspoort, werkleiding/ontwikkelcoach. Hoge begeleidingsbehoefte op meerdere leefgebieden (samenwerking met gebiedsteams). tekst tekst Passend werk. Productiviteit beperkter en begeleidingsbehoefte hoog.

4. Doorstroom

Doorstroom op werkladder is beperkter; mogelijkheden worden benut.

5. Uitstroom

Beperkt uitstroom uit Nieuw Beschut baan. Wel incidenteel plaatsing bij reguliere werkgever (detachering of baan elders).

6. Nazorg

Jobcoaching en vakbedrijven vormen thuisbasis.

Volumes doelgroepen

Volumes medewerkers Volume medewerkers in fte van 36 uur

2022

2023

2024

2025

2026

Wsw (1) - waarvan begeleid werken (1a) - waarvan in dienst van de GR (1b) Nieuw beschut in dienst GR (2) Overige gesubsidieerden in dienst GR (3)

790,9 82,1 708,8 64,6 14,3

744,9 77,3 667,6 69,8 16,3

706,1 73,3 632,8 74,1 18,3

656,8 68,2 588,6 79,2 20,3

611,5 63,5 548,0 83,5 22,3

Totaal in dienst van de GR (1b, 2 en 3)

787,7

753,7

725,2

688,1

653,9

In personen: Personen in dienst Personen Wsw begeleid werken

2022 952 96

2023 916 90

2024 887 85

2025 848 79

2026 811 74

Volumes (re-integratie) categorie Perspectiefrijk Volumes Perspectiefrijk

2022

2023

2024

2025

2026

Inzet/investeringen gemeenten Trajecten

pm pm

pm pm

pm pm

pm pm

pm pm

Dit wordt nog nader uitgewerkt/besproken.

Financiële opgaven

De vier onderdelen van de businesscase Onderdeel

Opbrengsten

Kosten

Subsidieresultaat Wsw

Rijksbijdrage Wsw

Arbeidskosten Wsw

Subsidieresultaat Nieuw Beschut Werk/LKS

Loonkosten- en begeleidingssubsidies

Arbeidskosten medewerkers doelgroepen

Bedrijfsresultaat vakbedrijven

Netto toegevoegde waarde

Personeelskosten ongesubsidieerd personeel Overige bedrijfskosten

Resultaat op re-integratie Perspectiefrijk

Vergoedingen voor uitvoering

Personeelskosten OG Overige bedrijfskosten

Benchmark subsidieresultaat Wsw Per arbeidsjaar Wsw

Arbeidsplaatsgebonden subsidies Arbeidskosten Wsw Subsidieresultaat Wsw

Cedris 2018 25.800 30.100 -4.300

Ø Subsidietekort Wsw relatief laag

2019 26.200 30.900 -4.700

GR Fryslan/Empatec 2018 2019 2020 25.629 27.267 -1.638

25.889 27.926 -2.037

26.579 28.540 -1.960

Benchmark bedrijfsresultaat Per arbeidsjaar Wsw

Cedris 2018

2019

GR Fryslan/Empatec 2018 2019 2020

Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten

11.100 500

11.100 750

12.149 1.451

13.628 1.396

12.832 2.490

Kosten ongesubsidieerd personeel Overige bedrijfskosten

6.600 3.600

6.700 3.700

5.595 7.586

7.475 7.960

8.055 7.025

Bedrijfsresultaat vakbedrijven

1.400

1.450

419

-410

240

Ø Netto toegevoegde waarde per Wsw-plek hoger dan landelijk gemiddeld Ø Echter, kosten relatief hoog t.o.v. benchmark Ø Waardoor bedrijfsresultaat ongunstiger dan landelijk gemiddeld

Benchmark gemeentelijke bijdrage Per arbeidsjaar Wsw

Cedris 2018

2019

GR Fryslan/Empatec 2018 2019 2020

Subsidieresultaat Wsw Bedrijfsresultaat vakbedrijven Totaal resultaat

-4.300 1.400 -2.900

-4.700 1.450 -3.250

-1.638 419 -1.219

-2.037 -410 -2.447

-1.960 240 -1.720

Gemeentelijke bijdrage

2.094

2.815

528

1.546

2.113

Ø Door relatief laag subsidietekort, gemeentelijke bijdrage lager dan landelijk gemiddeld

Dubbele financiële uitdaging: Terugbrengen bedrijfskosten Organisatie laten meebewegen met afnemend aantal doelgroepmedewerkers Onderhanden werk in kernteam: Bepalen wat het financieel effect is van besparen op bedrijfskosten, meebewegen formatie leiding en staf met afnemende omvang gesubsidieerde medewerkers Moet zowel ambitieus als ook realistisch zijn, let op effect op opbrengsten Raming transitiekosten

Inbesteding/ governance

Inbesteding (toezicht) Doel: - Inbesteden juridisch mogelijk maken Meerdere opties hiervoor met drie hoofdlijnen (versterken toezicht): 1. Versterken toezicht van gemeenten via GR op de NV en dochters 2. NV ontbinden en onderbrengen in de GR 3. GR opheffen en gemeenten direct aandeelhouders van de NV Kernteam onderzoekt met deskundigen voor- en nadelen. -

Governance: werkleerbedrijf dichter bij gemeenten brengen/invloed gemeenten op bedrijf versterken (bijv. eigen secretaris en controller GR)