4. TV RAAD PVDA - antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener: Fractie:

Johan Feenstra PvdA

Commissievergaderingen Datum:

26, 27, 28 oktober

Agendapunt: Onderwerp:

Begroting 2022

I Voorheen was sprake van een reserve kernenfonds. Deze reserve is in de begroting 2022 niet meer aanwezig. Vraag: A. Hoe staat het met het kernenfonds? Antwoord: De reserve Kernenfonds is in de nota Reserves en Voorzieningen 2019 vrijgevallen. De projecten die daaruit gefinancierd zouden worden, waren toen allemaal afgerond. Dit betekent dat er sindsdien geen reserve meer is en er alleen een budget voor het Kernenbeleid is opgenomen in de Programmabegroting. Vraag: B. Op welke wijze worden ideeën en initiatieven vanuit wijken, kernen en dorpen nu gefinancierd? Antwoord: De ideeën en initiatieven vanuit wijken, kernen en dorpen worden gefinancierd vanuit de begrotingspost Kernenbeleid (60914). Zie ook antwoord op vraag A. Vraag: C. Is er nog sprake van voeding van het kernenfonds? Antwoord: Zie antwoord op vraag A. II Voorheen werd de gemeenteraad altijd actief geïnformeerd over de uitkomsten van de gemeentefonds circulaires. Zo is de raad n.a.v. de meicirculaire ook weer actief middels een notitie geïnformeerd. Dit was ook gebruik n.a.v de septembercirculaires. De vertaling en de uitkomsten van de septembercirculaire zijn voor de gemeenteraad van fundamenteel belang. Het gaat om veel geld wat naar de gemeente komt. U stelt in eerdere beantwoording dat de gemeenteraad pas de notitie in de raadsvergadering van december voor nadere besluitvorming ontvangt.

Waar het ons om gaat is dat wij graag op de gebruikelijke wijze geïnformeerd worden over de uitkomsten afgezien van de wijze waarop de middelen naderhand worden ingezet (taakmutaties en coronagelden). Er

is sprake van een informatieplicht richting de gemeenteraad. Er is een verplichting om alle inlichtingen te geven die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. In dat kader vragen wij u naar de notitie over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 op de gebruikelijke wijze. Antwoord: Bijgaand treft u de ‘Notitie Septembercirculaire 2021’ als bijlage aan. Deze notitie is op dinsdag 9 november vastgesteld door het college en komt in december in de raad aan de orde. III In de begroting 2021 stond het volgende op pagina 47 vermeld m.b.t. ontwikkeling budget software. “Door het afbouwen van functionaliteiten denken we te kunnen schrappen in onze applicaties. Daarmee hopen we langzamerhand weer binnen het huidige budget te komen. We willen gedurende 3 jaar de budgetten voor software verhogen met € 150.000,= tot € 100.000,= zodat er tijd is om de nodige acties te nemen”. In de huidige begroting staat nu heel iets anders: ”Het budget voor onderhoud en support van de software moet worden uitgebreid (€ 150.000 structureel). De uitbreiding ontstaat door uitbreiden van functionaliteit om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen en nieuwe taken, uitbreiding van het aantal gebruikslicenties en veranderingen in licentiemodellen.

Gezien het feit dat vorig jaar al totaal over diverse jaarschijven € 400.000,= voor de “ontwikkeling van budget onderhoud software” beschikbaar is gesteld en geschreven is dat men weer binnen het huidige budget uit wil komen, hebben wij de volgende vragen. Vraag: A. Hoe verhoudt de huidige structurele uitzetting van € 150.000,= zich met de voornemens die vorig jaar zijn gesteld dat het incidenteel is en men binnen de budgetten wil uitkomen? Antwoord: De ontwikkelingen en ervaringen gedurende 2020 en 2021 hebben duidelijk gemaakt dat de uitgesproken verwachting destijds - in 2020 voor de programmabegroting van 2021 - niet realistisch is gebleken. Zie voor een toelichting het antwoord op vraag B. Vraag: B. Welke oorzaken liggen daar aan ten grondslag dat er nu structureel geld bij moet? Antwoord: De stijgende ICT-kosten zijn onder andere een gevolg van het toenemend gebruik van de nieuwe virtuele desktop inrichting (Citrix), nieuwe functionaliteit, prijscompensatie, additionele beheerlast en uitbreiding van gebruikers. Voorbeelden van noodzakelijke nieuwe functionaliteiten zijn vroegsignalering schulden (uitbreiding taken), omgevingswet (wettelijk) en de Wet Open Overheid (wettelijk). Naast een toename van het aantal medewerkers dat digitaal werkt en veranderingen in licentiemodellen (b.v. van on premise naar SaaS) speelt ook de indexatie een rol.

De indexatie die in de begroting is verwerkt blijft duidelijk achter bij de indexatie in de markt. In de Koersnota van eerder dit jaar schetsen we al het beeld van de huidige situatie. We willen graag een uitgebreidere toelichting geven op de vele ontwikkelingen. Gezien de breedte en complexiteit van dit onderwerp doen we dit in de toegezegde informatiebijeenkomst. Vraag: C. Welke acties heeft u genomen, zoals vorig jaar geschreven, om binnen de budgetten te blijven? Antwoord: In het verlengde van hetgeen we schetsen in de Koersnota en de programmabegroting, zijn we onze werkprocessen aan het optimaliseren. Naast dat er onderzocht is waar ontdubbelingen mogelijk zijn en dat er (beperkt) afscheid genomen is van software, onderzoeken we ook waar we slimmer kunnen (samen)werken. Dit is nodig daar we de grenzen bereikt hebben van wat er mogelijk is met de beschikbare middelen en we een toenemende vraag zien naar ICT gerelateerde voorzieningen en daarmee gerelateerde middelen (financieel en uren) en risico’s.

Vraag: D. Waarom refereert u in de begroting 2022 bij dit onderdeel niet aan de middelen die hiervoor ook al in 2021 beschikbaar zijn gesteld? Antwoord: Onze focus bij de opstelling van de begroting 2022 lag op het structurele tekort dat we nu zien in onze budgetten. Daar is het huidige voorstel ook op gericht. De incidentele toevoeging uit 2021 was al onderdeel van onze budgetten en was daarom een gegeven/uitgangspunt. Vandaar dat we daar niet nader op in zijn gegaan. Vraag: E. Waar zijn de gelden voor 2021 van € 150.000,= tot op heden aan uitgegeven? Graag concrete antwoorden zodat we weten waar het geld aan wordt besteed. Antwoord: Dit is niet uitputtend aan te geven, omdat de middelen zijn toegevoegd aan het totale onderhoudsbudget. Een paar voorbeelden van zaken die wij betalen uit deze budgetten zijn het compenseren van prijsindexatie en uitbreiden van licenties door uitbreiding van het aantal gebruikers en bestaande systemen vragen meer. De indexatie van onze grootste gemeentelijke softwareleverancier was bijvoorbeeld over 2020 en 2021 respectievelijk 2,85% en 2,72%, terwijl in de begroting de indexatie respectievelijk 1,35% en 0% was. Bij lang lopende onderhoudscontracten wordt de mogelijkheid van jaarlijkse indexatie vastgelegd. Vraag: F. In 2022 is er totaal € 300.000 beschikbaar. Waar gaan we dat geld dan aan uitgeven? Ook hier graag concrete antwoorden.

Antwoord: Het belang, de breedte en de complexiteit van het onderwerp vraagt een uitgebreidere toelichting die wij graag geven in de toegezegde informatiebijeenkomst. Exacte duiding zullen wij dan aangeven waarbij we ook ingaan op de afhankelijkheden tussen de diverse ICT gerelateerde budgetten. Een voorbeeld van een afhankelijkheid is de noodzakelijke overgang naar een nieuwe kernapplicatie die ook impact heeft op de inrichting en het beheer van de (gerelateerde) systeemomgevingen en andere applicaties. Een ander voorbeeld is de mogelijke impact van de steeds hogere beveiligingseisen die we moeten stellen als gevolg van toenemende cyberrisico’s. Vooral de laatste twee jaren zien we hier een wezenlijk anders bedreigingsbeeld. Aanvullend kan worden vermeld dat hetgeen gesteld is als antwoord op vraag E ook geldt voor 2022 en verder. We willen de ICT inrichting dusdanig verstevigen dat dit ten goede komt aan de optimalisatie van de bedrijfsprocessen in het belang van de dienstverlening aan onze inwoners. Vraag: G. Idem voor de jaren daarna met onderbouwing? Antwoord: Zie antwoord vraag F.