toelichting Financien sportnota.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Team Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid Behandeld door Marcel Scheefhals Direct nummer 0346254477 E-mail Marcel.Scheefhals@stichtsevecht.nl

MEMO

Datum 14 december 2021 Aan Gemeenteraad

Financiële paragraaf Sport- en beweegnota In de Sportnota 2021-2025 ‘Stichtse Vecht meer in beweging’ staat een gedetailleerde overzicht van financiën. Dit overzicht hebben we geclusterd in organisatiekosten, sportstimulering, binnensport, buitensport om het op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Bovendien hebben we bij benamingen zoals groene sportterreinen en sportterreinen waar nodig aangevuld. Kosten € 238.552

Baten € 18.973

2. Sportstimulering

€ 424.504

€ 1.752

3. Binnensport incl. zwembaden 4. Buitensport

€ 3.715.166

€ 1.706.653

€ 956.971

€ 149.382

€ 5.335.193

€ 1.876.760

1. Organisatiekoste n

Totaal

1. Organisatiekosten - Sportbeleid en activering: organisatiekosten; Budget ten behoeve van personeelslasten en organisatiekosten. - Sportaccommodaties; organisatiekosten; Budget ten behoeve van personeelslasten en organisatie kosten ten behoeve van sporthalbeheerders, zaalverhuur en onderhoud. - Combinatiefuncties; Budget grotendeels gebaseerd op de rijksbijdrage in het gemeentefonds. Dient ter vergoeding van personeelslasten en organisatiekosten combinatiefuncties. - Sportbevordering; Budget ten behoeve van sportstimulering, breedtesport activiteiten, subsidies, aangepast sporten, buitenzwembaden en ijsbanen. Baten zijn huur ijsclub Breukelen.

/1

3. Binnensport

54c64141-2c7a-478a-98a7-

2. Sportstimulering

Pagina 1 van 2

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

- ’t Kikkerfort; Budget ten behoeve van de exploitatie kan zwembad en sportzaal ‘t Kikkerfort. Lasten betreft onderhoud, energie en eigen personeel. Baten zijn kaartverkoop. - Safari gebouwenbeheer; Budget ten behoeve van gebouwbeheer multifunctionele accommodatie Safari. Lasten met name onderhoud en energie. Baten zijn van gemeente exploitatie gebouw. - Exploitatie sportaccommodaties SFN; Budget ten behoeve van Exploitatiebijdrage Sportfondsen Nederland voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in Maarssen. - Sportaccommodaties (binnen); Budget ten behoeve van de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (m.u.v. Maarssen). Dit zijn gymzalen en sporthallen in de overige kernen. - Binnensport (extra); Budget ten behoeve van de inventaris voor de binnensportaccommodaties, tariefcompensatie, het materialen fonds, capaciteitsinvesteringen in algemene verbeteringen aan de binnensportaccommodaties. 4. Buitensport - Sportterreinen (investeringsbijdragen); Budget ten behoeve van investeringen in buitensportaccommodaties, renovaties en groot onderhoud. - Groene sportterreinen (onderhoud en beheer); Budget ten behoeve van het onderhouden van de buitensportaccommodaties in beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

/2

54c64141-2c7a-478a-98a7-

- Storting reserve Onderhoud Kapitaalgoederen (oormerk Sport).

Pagina 2 van 2