TIM Presentatie raad 14 juni 2023 opzet volgens motie pdf.pdf

Verdieping stand van zaken TIM SV

commissie 14 juni 2023 (uitvoering motie 14.1 d.d. 7 maart 2023)

Samenvatting en conclusie In dit document informeren we u over de financiële stand van zaken TIM SV over het 1e kwartaal 2023. Hiermee geven we invulling aan de motie 14.1 van uw raad. We zijn met TIM SV en het voorveld in gesprek om maatregelen uit te werken gericht op de beheersing van de kosten van jeugdzorg en WMO via TIM SV. De begroting 2023 van TIM SV gaat uit van totale kosten van € 18,8 miljoen met een risico dat de kosten nog oplopen tot € 21,5 miljoen. De gemeente wil samen met TIM SV en het voorveld er op sturen dat de totale kosten via TIM SV beperken tot € 16,6 miljoen (= € 4 miljoen meer dan de opdrachtwaarde van € 12,6 miljoen). We verwachten dat de uitgewerkte maatregelen op jaarbasis indicatief tot een kostenbeperking kunnen leiden tot maximaal € 2,9 miljoen. In 2023 zal het effect van de maatregelen niet gedurende het hele jaar renderen, zodat we beperking in 2023 tot dit bedrag niet geheel zullen realiseren (verwachting 2023: beperking kosten tot maximaal €1,45 miljoen). De maatregelen zullen naar verwachting pas in 2024 voor het gehele jaar effect hebben. De set aan maatregelen, die is uitgewerkt, is op voorhand niet toereikend om de ondergrens van € 16,6 miljoen in beeld te houden. Tegelijk is er geen reden de bovengrens te wijzigen. Aanvullende maatregelen worden ontwikkeld.

In de volgende pagina’s hebben we de tekst van de motie opgenomen en per onderdeel van de motie aanvullende informatie opgenomen. 14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

2

Motie 14.1 De raad in juni inzicht te geven in de volgende onderwerpen: • a. Het financiële resultaat van het eerste kwartaal van TIM Stichtse Vecht; • b. Scenario’s voor 2023, met een mogelijke doorkijk naar 2024 om (kwalitatieve) hulp te blijven bieden tegen redelijke kosten; • c. Een inschatting van effecten van voorgestelde maatregelen voor 2023 en verder; • d. De (mogelijke) effecten van verschuiving van hulp door TIM Stichtse Vecht naar het voorveld; • e. De (ontwikkeling) van cliëntenaantallen (onderverdeeld in type hulp- of ondersteuningsvraag), wachttijden en de verdeling over wijkteam, specialistisch team en onderaannemers.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

3

Financieel beeld TIM SV (jan 2023) Januari 2023 (€ mln.)

Prognose 2022 / Prognose 2023

Begroting TIM SV

Boekjaar 2022

Boekjaar 2023

18,3

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

12,6

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Risico (hoogste) 3.

21,5

75% facturatie “Geen” extra maatregelen

18,8 2.

Inspanningsverplichting

Risico (laagste)

16,6

1. Opdrachtwaarde

12,6

12,6

1. Voorlopige extra bijdrage 2023 € 4 mln. Inspanningsverplichting om met gemeente en het voorveld te komen tot maatregelen om de hogere kosten te beperken tot maximaal € 16,6 mln. 2. TIM SV werkt met Begroting 2023 van € 18,8 miljoen. Dat is € 2,2 miljoen hoger dan het kostenniveau waarop gemeente en TIM SV in partnerschap op willen sturen. 3. Risico bestaat dat kosten hoger uitvallen dan het streefniveau van € 16,6 miljoen. Bandbreedte € 2,2 mln. tot € 4,9 mln. Hoger. 14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

4

Voorlopig beeld 2023

• Op basis van de werkelijke kosten van TIM t/m april komen de prognoses voor de totale realisatie uit op 18,9 tot 20,3 miljoen voor de totale realisatie 2023. • De prognoses van de kwartaal rapportage 2023 en de maandrapportage april 2023 van TIM SV blijven daarmee binnen de bandbreedte van de risico’s genoemd bij de begrotingsscenario’s voor 2023. • Het risico blijft vooralsnog dat de kosten in 2023 oplopen tot circa € 21,5 miljoen.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

5

A. Het financiële resultaat van het eerste kwartaal van TIM Stichtse Vecht

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

6

Financieel resultaat t/m maart 2023 TIM SV Realisatie tm Begroting tm maart maart (16,6 mln) Inkomsten 4.595 4.150 Wijkteam 1.178 1.180 Specialistisch team 588 629 Maatwerk 2.246 2.295 Overhead 583 591 Totale lasten 4.595 4.695 Resultaat -545

14-6-2023

Realisatie 2022 19.103 3.678 2.156 11.674 2.213 19.721 -618

Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 (realistisch) (18,8 mln) (16,6 mln) 21.559 18.781 16.600 4.721 4.721 4.721 2.514 2.514 2.514 11.942 9.179 9.179 2.382 2.367 2.366 21.559 18.781 18.780 -2.180

Verdieping stand van zaken TIM SV

Prognose Prognose scenario 1 scenario 2 18.381 17.249 4.713 4.713 2.353 2.353 8.985 7.853 2.331 2.331 18.381 17.249 -

Toelichting scenario 1 Toelichting scenario 2 extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie (75% facturatie)

65% facturatie

extrapolatie

extrapolatie

7

Financieel beeld TIM SV t/m maart 2023 Januari 2023 (€ mln.)

Boekjaar 2022

Prognose 2022 / Prognose 2023

Boekjaar 2023 18,3

Begroting TIM SV

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

12,6 12,6

75% facturatie “Geen” extra maatregelen

Boekjaar 2022

12,6 Boekjaar 2023

Risico (laagste)

Jaarrekening TIM 2022 / Prognose 1e kwartaal rapportage TIM 2023

19,7

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Begroting

12,6

18,8

Inspanningsverplichting

14-6-2023

21,5

16,6

Opdrachtwaarde

Opdrachtwaarde

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Risico (hoogste)

18,8

Inspanningsverplichting Mei 2023 (€ mln.)

Risico (laagste)

17,2 Realisatie 1e kw X 4 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Risico (hoogste) 18,4 Realisatie 1e kw X 4 75% facturatie “Geen” extra maatregelen

16,6 12,6

Verdieping stand van zaken TIM SV

12,6

8

Beweging eerste kwartaal 2023 • We zien een risico bandbreedte tussen de 17,7 en 18,8 miljoen. • Beheersmaatregelen in ontwikkeling, nog niet ingezet.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

9

Financieel resultaat t/m april 2023 TIM SV

Realisatie tm Begroting tm april april Inkomsten 6.751 5.533 Wijkteam 1.559 1.574 Specialistisch team 809 838 Maatwerk 3.578 3.060 Overhead 805 789 Totale lasten 6.751 6.260 Resultaat -727

14-6-2023

Begroting 2023 16.600 4.721 2.514 9.179 2.366 18.780 -2.180

Prognose Prognose scenario 1 scenario 2 16.600 16.600 4.676 4.676 2.426 2.426 10.735 9.377 2.416 2.416 20.254 18.896 -3.654 -2.296

Verdieping stand van zaken TIM SV

Toelichting scenario 1 Toelichting scenario 2 toegezegd budget

toegezegd budget

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie

extrapolatie (75% facturatie) 65% facturatie extrapolatie

extrapolatie

10

Financieel beeld TIM SV (t/m april 2023) Januari 2023 (€ mln.)

Boekjaar 2022

Prognose 2022 / Prognose 2023

Boekjaar 2023

18,3

Begroting TIM SV

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

12,6 12,6

75% facturatie “Geen” extra maatregelen

Boekjaar 2022

12,6 Boekjaar 2023

Risico (laagste)

Jaarrekening TIM 2022 / Prognose maandrapportage april TIM 2023

19,7

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Begroting

12,6

18,8

Inspanningsverplichting

14-6-2023

21,5

16,6

Opdrachtwaarde

Opdrachtwaarde

18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Risico (hoogste)

18,8

Inspanningsverplichting

Mei 2023 (€ mln.)

Risico (laagste)

18,9 Real. jan-apr X 3 65% facturatie “Geen” extra maatregelen

Risico (hoogste) 20,3 Real. jan-apr X 3 75% facturatie “Geen” extra maatregelen

16,6 12,6 Verdieping stand van zaken TIM SV

12,6 11

Beweging eerste vier maanden 2023 • We zien een risico bandbreedte tussen de 18,9 tot 20,3 miljoen. • Afwijkend (stijgend) beeld ten opzichte van. Oorzaak: andere berekening prognose en wegwerken wachtlijst. • Beheersmaatregelen start invoering m.i.v. april 2023.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

12

Conclusies kwartaal / maand rapportages 2023 • De beheersmaatregelen worden m.i.v. vanaf april ingezet. Het effect is nu nog niet direct zichtbaar. Moet komende maanden inzichtelijk worden. • Start van de beheersmaatregelen in april betekent dat beoogd effect op jaarbasis in 2023 niet volledig bereikt kan worden. • Bandbreedte van de prognoses van de kwartaal rapportage 2023 en maandrapportage april 2023 ligt binnen de bandbreedte van de risico’s op grond van de scenario’s behorend bij de Begroting 2023. Risico blijft vooralsnog dat kosten in 2023 oplopen tot € 21,5 miljoen.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

13

B. Scenario’s voor 2023, met een mogelijke doorkijk naar 2024 om (kwalitatieve) hulp te blijven bieden tegen redelijke kosten

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

14

Scenario’s voor 2023 (doorkijk 2024) 1.

Uitvoeren Begroting 2023 TIM SV (18,8 mln).

2.

Diverse scenario’s bij Begroting 2023 TIM SV (bandbreedte 18,8 tot 21,5 mln).

3.

Aanvullende maatregelen in partnerschap TIM SV, voorveld en gemeente (inspanningsverplichting om te sturen op 16,6 mln.) - start halverwege 2023: deels effect in 2023, volledig effect in 2024.

4.

Overige alternatieven (uit te werken bij onvoldoende resultaat) - dat vraagt in 2023 uitwerking, start najaar 2023/begin 2024 en dus vanaf 2024 (deels) effect.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

15

C. Een inschatting van effecten van voorgestelde maatregelen voor 2023 en verder

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

16

Uitgangspunten opdracht

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

17

Aanpak proces beheersmaatregelen Doel: • Versnellen transformatie binnen opdracht TIM. • Normalisatie richting voorveld. Aanpak: • 8 sessies gezamenlijk met TIM SV en de gemeente Stichtse Vecht • Programmamanager, contractmanager, financiën, wijkteamcoaches, wijkteammedewerkers • Zowel op data als op inhoud verdiept • Aanvullend gesprekken met voorveld 14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

18

Aanvullende beheersmaatregelen In partnerschap tussen gemeente, TIM SV en voorveld zetten we de volgende aanvullende beheersmaatregelen (t.o.v. maatregelen die al in de Begroting 2023 van TIM SV zijn opgenomen) in.

1. 2. 3. 4. 5.

Afschalen/afsluiten Transformatie Wmo-begeleiding Triage voorveld Normalisatie onderwijs Verordening / beleidsregels

(TIM SV) (TIM SV) (TIM SV, gemeente SV, voorveld) (gemeente SV) (gemeente SV)

Voor zover de maatregelen bij nr. 5 de kaderstellende rol van de raad raken, zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

19

Afschalen/afsluiten Acties: • Inzet voor evaluatie 300 klanten uit de nullijst van de gemeente en waar mogelijk afschalen/afsluiten

• Werkproces en ondersteuning ICT aanscherpen • Analyse maken 50 duurste klanten en eventueel vervolgacties inzetten

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

20

Transformatie Wmo-begeleiding Acties: • Sturen op 75% wijkteam ‘tenzij’ • Afspraken omtrent collectivering aanbod • Onderzoeken voorliggende voorzieningen en wetgeving

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

21

Triage voorveld Acties: • Aanscherpen werkproces frontoffice ‘wat is voor TIM, wat is voor voorveld’

• Website TIM SV aanpassen o.a. met doorverwijzingen naar voorveld • Wekelijks doornemen wachtlijsten frontoffice met Kwadraad en Momenz • Werkafspraken tussen TIM SV en voorveld aanscherpen

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

22

Normalisatie onderwijs Acties: • Scherper afbakenen onderwijs-jeugdhulp: wat is voor TIM, wat is voor onderwijs?

• Versterken collectieve en preventieve voorzieningen in het onderwijs • Gesprekken ketenpartners onderwijs Het effect van deze maatregel is te kwantificeren op basis van analyse jurisprudentie, ontwikkelingen hervormingsagenda.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

23

Verordening Acties: • Quickscan op huidige Verordening

• Aanscherpen Verordening Jeugd en Wmo • Training toepassing verordening voor alle ketenpartners • Doel: inzet Jeugdhulp en Wmo-begeleiding beter te kaderen

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

24

Inschatting van effecten van de voorgestelde maatregelen met bandbreedte Maatregel

Effect De bandbreedte van deze voorgestelde maatregelen is als volgt:

Afschalen/afsluiten

1 miljoen afschalen

Transformatie Wmo-begeleiding

0.4 miljoen - 0.9 miljoen transformatie

Triage voorveld

1 miljoen triage voorveld

Normalisatie onderwijs

Effect normalisatie en verordening is nog niet in te schatten.

Verordening

Totaal verwacht effect tussen 0.4 en 2,9 miljoen.

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

25

D. De (mogelijke) effecten van verschuiving van hulp door TIM Stichtse Vecht naar het voorveld

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

26

Effecten verschuiving TIM naar voorveld Het doel van de beheersmaatregel Triage voorveld is dat meer inwoners ondersteuning krijgen van het voorveld. Deze beweging willen we stimuleren zodat TIM SV voor minder inwoners ondersteuning hoeft te bieden. Het effect van de maatregel is dat inwoners sneller naar passende/collectieve voorzieningen worden geleid. Op dit moment worden afspraken gemaakt tussen TIM SV en het voorveld over welke voorliggende voorzieningen ingezet kunnen worden. Feitelijk zijn financiële en eventuele andere effecten op dit moment nog niet inzichtelijk. Er wordt gewerkt met een inschatting van 1 miljoen ( zie sheet 25) 14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

27

E. De (ontwikkeling) van cliëntenaantallen (onderverdeeld in type hulp- of ondersteuningsvraag), wachttijden en de verdeling over wijkteam, specialistisch team en onderaannemers;

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

28

Klanten TIM SV

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

29

Aantal klanten per zorgvorm

jeugd

14-6-2023

wmo

PGB

Verdieping stand van zaken TIM SV

wijkteam

30

Wachttijden Wijkteam

14-6-2023

Aantal klanten 18+

Aantal klanten 18-

Wachttijd langst wachtende

Feb

Mrt

Apr

Feb

Mrt

Apr

Maarssenbroek (1)

11

14

23

75

86

5

8 weken

Maarssen Dorp, e.o (2,3) Breukelen Kockengen e.o (4,5,6)

4 geen

11 5

10 8

17 70

19 70

33 89

5 weken 6 weken

Totaal

15

30

41

162

175

127

Werkvoorraad Frontoffice

50 klanten eind april, 20 klanten op 22 mei waarvan 10 nog geen contact mee, maar wel binnen 6 (doelstelling 5) werkdagen

Verdieping stand van zaken TIM SV

31

Planning en vervolg maatregelen In najaar 2023 conform motie 14.1: • Eerste resultaten beheersmaatregelen • Doorkijk 2024 en verder • Opties aanvullende maatregelen

14-6-2023

Verdieping stand van zaken TIM SV

32