staat van de organisatie PP.pdf
Tekst van het document
Staat van de organisatie - 2024 Informatieve commissie - 10 december 2024
Weet u nog, de vorige keer
Informatieve commissie - 10 december 2024
Wat ik vandaag voor u in petto heb Kengetallen
Resultaten en mijlpalen
Doelen 2025
Vooruitkijken na 2025
Informatieve commissie - 10 december 2024
Kengetallen Informatieve commissie - 10 december 2024
Verzuim 2024
Kerngetalle
verdeeld naar duurklasse
Gemiddeld 6,85%
9%
8% 7%
>366 dg 1,85%
6%
43-365 dg 3,64%
5%
8-42 dg 0,62% 1-7 dg 0,74%
4%
3% 2% 1% 0%
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
Informatieve commissie - 10 december 2024
aug
sep
okt
Kerngetallen Ontwikkeling verzuim 10%
Gemiddeld
9%
2024 6,85% 2023 5,88% 2022 7,86%
8% 7% 6% 5% 4% 0% jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
Informatieve commissie - 10 december 2024
aug
sep
okt
Indienst en uitdienst Totaal Indienst: 63 Uitdienst: 32
Aantal medewerkers
14 12 10 8 6
2 0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
Informatieve commissie - 10 december 2024
jul
aug
sep
Externe inhuur Ontwikkelingen:
Lopende inzetten in 2024
•
Gereguleerde inhuur via 1 loket (Circle8)
•
Rechtmatig
•
Uniforme processen en afspraken
•
Uurtarieven gestabiliseerd
160
•
Afname langdurige inhuur
155
175
170
170 165
152 145
150 145
52 aanvragen t/m sep 2024
140 135
•
Op zoek naar specifieke kennis (15)
•
Invulling formatieplaats (14)
•
Extra capaciteit door toename werkzaamheden (13)
•
Overig (10)
130 jan
feb
maa
Informatieve commissie - 10 december 2024
apr
mei
jun
jul
aug
sep
Externe inhuur Klantnaam
Totale inhuurpotentie (p/j)
Inwoneraantal
Spend per hoofd inwoner
Gemeente Amersfoort
€ 21.000.000,00
161000
€ 130,43
Gemeente Amsterdam
€ 56.000.000,00
931000
€ 60,15
Gemeente de Bevelanden, regio west Brabant € 7.000.000,00 Gemeente Eindhoven
€ 42.750.000,00
246000
€ 173,78
Gemeente Enschede
€ 20.000.000,00
161000
€ 124,22
Gemeente Hof van Twente
€ 34.500.000,00
1100000
€ 31,36
Gemeente Lansingerland
€ 17.480.000,00
66000
€ 264,85
Gemeente Scherpenzeel en Woudenberg
€ 3.000.000,00
20000
€ 150,00
Gemeente Stichtse Vecht
€ 11.230.415,00
66000
€ 170,16
Gemeente Tilburg
€ 45.625.000,00
229000
€ 199,24
Gemeente Veenendaal
€ 14.350.000,00
70000
€ 205,00
Informatieve commissie - 10 december 2024
2DAYSMOOD 3,6 /5
3,9 /5
Ik voel me gezien en gehoord binnen de organisatie, ongeacht mijn functie
Ik krijg waardering van mijn collega’s voor het werk dat ik doe
3,5
Ik krijg regelmatig een “dankjewel” van mijn directe manager
3,3
In de afgelopen zeven dagen heb ik erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb geleverd
/5
/5
Kans voor verbetering
Informatieve commissie - 10 december 2024
Kerngetallen Medewerkerstevredenheid Ontwikkeling score op werkgeluk Positief
Belangrijkste drijfveren: 1. Relatie met collega’s 2. Waardering 3. Privé-werkbalans
Negatief mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
Informatieve commissie - 10 december 2024
Resultaten en mijlpalen Informatieve commissie - 10 december 2024
Board letter 2024 •
Maatregelen frauderisicoanalyse
•
VIC goed niveau
•
Verbeteringen IT-omgeving
•
Voorbereiding beleid prestatieleveringen
•
Monitoring afspraken derde partijen
•
Verbetering bedrijfsvoering
Informatieve commissie - 10 december 2024
1. Dienstverlening versterken
Informatieve commissie - 10 december 2024
De opgaven zijn leidend
✓ Werkafspraken verbeterd
Fundament versterken
✓ Servicenormen geformuleerd
Koesteren en waarderen
✓ Visie op dienstverlening vastgesteld
2. 3. 4.
1.
2. Koesteren en waarderen ✓
5 talen van waardering (leiderschap)
✓
Verdiepingsonderzoek waardering (medewerkers)
✓
Vroeg-interventies balans en verzuim
✓
Geïnvesteerd individuele en teamontwikkeling (leren en ontwikkelen)
Informatieve commissie - 10 december 2024
De opgaven zijn leidend
Nulmeting medewerkersonderzoek
Fundament versterken
Dienstverlening versterken
✓
3. 4.
1. 2.
3. Fundament versterken ✓ Proces bestuurlijke besluitvorming ✓ Rechtmatigheid / Inkoop en contractmanagement ✓ ICT: omzetting servers en informatieveiligheid ✓ Effectevaluatie (weeffouten en SPOC)
✓ Plan van aanpak Wet open overheid (Woo)
Informatieve commissie - 10 december 2024
De opgaven zijn leidend
Koesteren en waarderen
Dienstverlening versterken
✓ Kwaliteit bestuurlijke stukken
4.
1. 2. 3.
4. De opgaven zijn leidend
Fundament versterken
Koesteren en waarderen
Dienstverlening versterken
✓ Bestuurlijke opgaven en prioriteiten ✓ Strategische verkenning lange termijn opgaven
Informatieve commissie - 10 december 2024
Doelen 2025 Informatieve commissie - 10 december 2024
Missie Alles wat we doen draagt bij aan het aantrekkelijker maken van Stichtse Vecht als gemeente om in te wonen, leven, werken en recreëren.
Strategische pijlers
Visie Netwerkorganisatie | Werken vanuit de bedoeling | Op basis van vertrouwen
1. Dienstverlening
2. Koesteren en waarderen
Organisatiedoelen 2025
Missie en visie
Concernagenda 2025
1. Inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren hoogwaardige dienstverlening.
2. Een positief en veilig werkklimaat waarin medewerkers openheid, betrokkenheid en werkgeluk ervaren.
4. Een sterke en wendbare organisatie die stabiliteit en structuur biedt en zich continu verbetert.
3. Elke medewerker is in staat om eigenaarschap en leiderschap te tonen in zijn werkzaamheden.
1.a.Uitvoering geven aan de visie op dienstverlening via de werkgroep serviceafspraken 1.b. Uitvoering geven aan de visie op dienstverlening via de werkgroep dienstverlenend gedrag. Concernplan
3. Solide organisatie
2. Vaststellen en uitvoeren programma ‘Gedrag dat ons verbindt’
4. Bestuurlijke opgaven
5. Het voltooien van de bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord 20222026. 6. Het voorbereiden van de nieuwe bestuursperiode en de strategische verkenning lange termijn opgaven.
4. Uitvoering geven aan de organsatieontwikkeling mede op basis van de resultaten van de effectevaluatie.
3. Eigenaarschap en persoonlijk leiderschap stimuleren o.a. door voorbeeldgedrag. We stimuleren dat het gesprek gevoerd wordt over de eigenaarschap en leiderschap met daarbij onze kernwaarden als leidraad.
Informatieve commissie - 10 december 2024
5. Opstellen van een eindevaluatie van het coalitieakkoord. 6. a. Opleveren van een strategische toekomstverkenning 6.b. Opleveren van een draaiboek/inwerkprogramma voor het nieuwe college.
Dit gaan we doen in 2025 1. Dienstverlening
• Implementatie servicenormen dienstverlening
2. Koesteren en waarderen
• Gedrag dat ons verbindt • Vervolg medewerkersonderzoek
3. Solide organisatie
• Implementatie Effectevaluatie
4. Bestuurlijke opgaven
• Voltooien bestuurlijke ambities 2022-2026
Informatieve commissie - 10 december 2024
Verder vooruitkijken Informatieve commissie - 10 december 2024
Verder vooruitkijken dan 2025
Verkiezingen / Nieuwe bestuursperiode
Ravijnjaren
Arbeidsmarkt
IT-gedreven organisatie
Informatieve commissie - 10 december 2024
Dienstverlening inwoners
Meer weten? Voor verdere info over onze organisatie zie ons sociaal jaarverslag.
Informatieve commissie - 10 december 2024
Informatieve commissie - 10 december 2024