SSV en CU-SGP - Overige vragen nav. begrotingsbehandeling 18 oktober 2022.pdf

Overige vragen na begrotingsbehandeling 18 oktober 2022 Naar aanleiding van de besluitenlijst van de commissie bestuur en financiën van 18 oktober jl. Verzoek om de vragen die zijn gesteld voor de raad van 8 november schriftelijk te beantwoorden. A. Actiepunt wethouder Wisseborn: vraag van ChristenUnie-SGP over solvabiliteitsratio Wij verwijzen hiervoor naar de afzonderlijke beantwoording van de vragen van de ChristenUnie-SGP naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van 18 oktober 2022. B. Actiepunt wethouder Polman: vraag van Samen Stichtse Vecht over meer overhead. De verantwoorde overhead in primitieve begroting 2023 (€ 21,3 miljoen) is ten opzichte van de primitieve begroting 2022 (€ 20,1 miljoen) met ca. 6% toegenomen. De toename van de totale lasten voor bestemming van de primitieve begroting 2023 (€ 155 miljoen) is ten opzichte van de primitieve begroting 2022 (€ 146,3 miljoen) ook met ca. 6% toegenomen. De verplichte BBV indicator voor overhead van de organisatie ten opzichte van de totale lasten is dan ook ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd met 13,8%. Dus voor van elke euro, die wordt gebudgetteerd, is € 0,14 gemeentelijke overhead. De stijging van 6% komt vooral door de latere verwerking van de nieuwe CAO, waarover wij u in de bestuursrapportage 2022 hebben geïnformeerd.

Deze stijging was nog niet in de primitieve begroting van 2022 (van € 20,1 miljoen) verwerkt. Mede hierdoor is in 2023 wel een grotere absolute stijging te zien, maar in relatieve zin is de overhead zelfs iets gedaald ten opzichte van begroting 2020 en 2021 toen de verplichte indicator voor overhead 14,2% was. C. Actiepunt wethouder Van Liempdt: (ChristenUnie-SGP) aantallen te realiseren woningen in bijlage en pag. 3 aanpassen. Wij verwijzen hiervoor naar het document ‘Nazending – informatie over aantallen nieuw te bouwen woningen in begroting 2023’, dat onderdeel uitmaakt van de vergaderstukken van de raadsvergadering van 8 november 2022. D. Actiepunt wethouder Van Vliet: vraag Samen Stichtse Vecht: op bladzijde 41 wordt gesproken over de middelen voor wmo-voorzieningen van € 0,6 miljoen. Dit beschikbare bedrag zou € 0,2 miljoen lager zijn dan 2 jaar geleden. Hoe zit dit. In de Begroting 2023 zijn de budgetten voor collectief vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen met € 0,6 miljoen opgehoogd. Dit is een vertaling van de toekenningen van aanvragen in de Kaderbrief 2023. Het totale budget voor deze drie onderdelen bedraagt na de genoemde ophogingen € 2,3 miljoen. Dat is € 0,7 miljoen hoger dan in 2021.