rvs Zienswijze Ontwerpbegroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2027

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl Raadsvoorstel Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2027 Begrotingswijziging n.v.t. Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 Portefeuillehouder C. van Vliet Organisatie onderdeel Beleid Economie en Leefomgeving E-mail opsteller klaas-jan.onrust@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 140346 Registratie nummer 804616 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen en in te dienen. Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de ontwerpbegroting 2027 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden (artikel 21) kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Stichtse Groenlanden. Dit voorstel vraagt instemming met de opgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

A Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft de ontwerpbegroting 2027 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Stichtse Groenlanden (GR-SGL) kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de Ontwerp Begroting (artikel 21) en het Vierjarig Uitvoeringsplan (artikel 17), inclusief vierjarig financieel perspectief (artikel 19), kenbaar maken aan het DB van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Sinds de overgang van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) naar Staatsbosbeheer is hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking, het invoeren van het Terrein Beheer Model (TBM) en het werken met uniforme producten en diensten. In 2025 is de transitie afgerond. Resultaat is een beter zicht op kosten en opbrengsten en de daarmee samenhangende keuzes ten aanzien van beheer en ontwikkeling. De Ontwerpbegroting 2027 laat zien voor welke opgaven SGL staat en welke keuzes dit de komende periode vraagt. Terwijl de behoefte aan veilige, toegankelijke en goed onderhouden recreatiegebieden blijft groeien, nemen ook de beheeropgaven toe door intensief gebruik, verouderding, nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen. Tegelijkertijd bestaat de wens om de deelnemersbijdrage niet verder te laten stijgen.

Hierdoor ontstaat spanning tussen het op peil houden van kwaliteit en veiligheid enerzijds en de wens tot terughoudendheid in de stijging van de deelnemersbijdragen anderzijds. Bevoegdheid In de GR SGL nemen vanuit de gemeenten twee bestuursorganen deel; de raad en het college van burgemeester en wethouders. Conform het gestelde in de GR SGL kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting (artikel 21) kenbaar maken aan het DB van SGL. Afweging scenario’s Niet van toepassing. Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan het duurzaam waarborgen en verwezenlijken van de doeleinden van de samenwerking binnen de GR SGL: het in stand houden en beheren van publieke recreatieve voorzieningen en het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon. Dat alles op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen vanuit de onderliggende kwaliteitsgedachte: ‘schoon, heel en veilig’. Tevens kunnen we door het indienen van de zienswijze de bedrijfsvoering van SGL zo mogelijk in lijn brengen met onze eigen financiële doelstellingen en kaders.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening In 2022 is door het college en de raad ingestemd met de omvorming van de GR SGL, het opheffen van RMN en het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringspartner. Wel zijn door het college en de raad nadien zorgen geuit over de overheadkosten, achterstallig onderhoud, benodigde investeringen en de sterk oplopende kosten van arbeid en materialen. De zorg bestaat dat de deelnemersbijdragen ondanks de transitie mogelijk onvoldoende beheersbaar worden. Nadrukkelijk is de voorbije jaren door raad en college aan het bestuur van de recreatieschappen te kennen gegeven de ambities, uitgaven en deelnemersbijdragen te beperken en de inkomsten waar mogelijk te verhogen. Dit wordt breed door de overige deelnemers in de GR SGL gedeeld. De raad is in 2024 en 2025 door het bestuur van SGL schriftelijk en tijdens digitale bijeenkomsten voorgelicht en bijgepraat over actuele ontwikkelingen en te maken keuzes. Het college van Stichtse Vecht heeft het bestuur van SGL in een brief d.d. 2 april 2024 expliciet bericht met ingang van 2026 de jaarlijkse deelnemersbijdrage te willen doen laten meebewegen in lijn met mogelijke bezuinigingen van de rijksoverheid op het gemeentefonds en overige rijksbijdragen. B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.

Sturen op definitieve begroting 2027 door indienen zienswijze 1.1 Met het indienen van een zienswijze kunnen we in gezamenlijkheid met de andere deelnemers in de GR-SGL sturen op de definitieve begroting 2027 en de daarin te maken keuzes. 1.2 De oplopende overheadkosten en het onvoldoende zicht en grip hebben op benodigde uitgaven ten behoeve van de minimaal vereiste schapstaken, maakten een transitie van SGL noodzakelijk. Deze heeft op 1 januari 2023 plaatsgevonden met de opheffing van uitvoeringsorganisatie RMN, de omvorming van de GR SGL en het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het is nu belangrijk te komen tot optimalisatie van de nieuwe werkwijze binnen de vastgestelde doelstellingen en begrotingskaders. Het indienen van een zienswijze als deelnemer in de GR SGL op de ontwerpbegroting 2027 door de raad van Stichtse Vecht draagt hieraan bij. Risico’s Geen C Overige aspecten Financieel De begroting voor gebiedsprogramma SGL-A bedraagt in 2026 € 3,720 miljoen. Na de voorgestelde indexatie van 3,56 % bedraagt deze in de ontwerp begroting 2027 in totaal € 3,853 miljoen. Deze stijging wordt volledig gedekt uit een evenredige indexering van 3,56% van de deelnemersbijdragen. Stichtse Vecht draagt op basis van de in de GR SGL afgesproken verdeelsleutel in 2026 voor 5,5% bij aan de deelnemersbijdrage in SGL-A.

Voor 2027 wordt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht begroot op € 208.497; een toename van € 5.116 ten opzichte van de deelnemersbijdrage van € 203.381 in 2026. Deze stijging blijft beperkt tot 2,5% op basis van bijgestelde inwoneraantallen en als gevolg daarvan de relatieve aandelen in de deelnemersbijdrage van de gemeenten. Deze brengt de deelnemersbijdrage voor Stichtse Vecht in 2027 terug tot 5,4% binnen het totaal van SGL-A. Indien de deelnemersbijdragen voor de begroting van gebiedsprogramma SGL-A in 2027 conform onze zienswijze niet verhoogd worden, resulteert dit in een deelnemersbijdrage voor Stichtse Vecht in 2027 van € 199.683. Ten opzichte van de begroting 2026 per saldo dus een vermindering van € 3.698 als gevolg van het in 2027 tot 5,4% verlaagde aandeel van Stichtse Vecht in de totale deelnemersbijdrage van de gebiedsbegroting SGL-A. Juridisch Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten. Kanttekeningen Door een samenloop van omstandigheden is het onbedoeld niet gelukt om de bijgevoegde zienswijze tijdig aan de raad voor te leggen voorafgaand aan de vergadering van het AB van SGL op 10 juli 2026. Daarom heeft het college de zienswijze onder voorbehoud van instemming raad als voorlopige zienswijze kenbaar gemaakt aan het AB van SGL. Communicatie Het DB van SGL biedt raden en staten van de deelnemers gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.

Met bijgevoegde brief doen wij aan het DB van SGL onze definitieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 toekomen. Deze was vooruitlopend in juni onder voorbehoud van instemming door de raad door het college gecommuniceerd met SGL. Participatie Participatie in de GR SGL verloopt via de raad en niet via directe inspraak door inwoners en overig belanghebbenden. SGL is een organisatie die zeer beperkt beleid of verordeningen vaststelt. De begrotingen en daarvan onderdeel uitmakende stukken worden aan de raden voor zienswijze gezonden. Participatie dient daarom plaats te vinden via de gemeenteraad. Vervolg Wij berichten het DB van SGL over de definitieve zienswijze. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 SGL 2. Ontwerpbegroting 2027 SGL 3. Jaarverslag en jaarrekening 2025 SGL 4. Brief aan DB-SGL met zienswijze Stichtse Vecht 30 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders