rvs Zienswijze Ontwerp begroting 2026 SGL.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Zienswijze Begroting 2026 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Team OLE

Begrotingswijziging

klaas-jan.onrust@stichtsevecht.nl

Nee

Telefoonnummer opsteller

Datum raadsvergadering

14 0346

30 september 2025

Registratie nummer

Portefeuillehouder

716338

E-mail opsteller

H.C. van den Akker

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen en kenbaar te maken aan het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting (artikel 21) kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Stichtse Groenlanden. Dit voorstel vraagt instemming van de raad met de opgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2026.

A Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft in haar vergadering van 10 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden (GR SGL) kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting (artikel 21) kenbaar maken aan het DB van SGL. Op 1 januari 2023 is de dienstverlening van Recreatie Midden Nederland (RMN) als uitvoeringsorganisatie overgegaan naar Staatsbosbeheer. Sindsdien is hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking, het invoeren van het Terrein Beheer Model (TBM) en het werken met uniforme producten en diensten. In 2025 wordt de transitie afgerond. Resultaat is dan dat met ‘de basis op orde’ een beter zicht ontstaat op kosten en opbrengsten en de daarmee samenhangende keuzes ten aanzien van beheer en ontwikkeling. SGL streeft naar recreatieterreinen die ‘schoon, heel en veilig’ zijn rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers. Dat alles binnen de kaders van een beheersbare begroting. De implementatie van de nieuwe werkmethodiek TBM binnen de bestaande werkkaders, bracht aanvankelijk een structureel tekort aan het licht van € 2 miljoen.

Dit tekort werd vooral veroorzaakt door het tot dan toe onvoldoende rekening houden met de benodigde reserveringen voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Ook zijn de kosten van materialen, diensten en arbeid de voorbije jaren sterk gestegen. In reactie daarop is door bezuinigingen en hogere opbrengsten dit tekort voor SGL in 2026 teruggebracht van structureel € 1,2 miljoen tot uiteindelijk € 332.000. Van dit laatste bedrag kan € 219.000 worden toegerekend aan het gebiedsprogramma SGL-A waarin Stichtse Vecht deelneemt. In dit tekort wordt voorzien door een taakstellende bezuiniging in de ontwerpbegroting 2026. In het najaar van 2025 zal de werkwijze verder moeten worden geoptimaliseerd door het vinden van structurele besparingen en meeropbrengsten. De deelnemersbijdragen zijn in de ontwerp begroting 2026 wel verhoogd met een inflatiecorrectie van 5,31%. Zienswijze In april 2024 heeft het college van Stichtse Vecht aan alle Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarin zij deelneemt, bericht een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het Gemeentefonds in 2026. Het college van Stichtse Vecht is in dit licht bezien dan ook voornemens om géén indexering van 5,31% toe te passen op haar deelnemersbijdrage. Dit voornemen sluit aan bij de voorgenomen besluitvorming op de Kadernota 2026.

Wij ondersteunen de structurele bezuinigingsopdracht van € 1,2 miljoen voor SGL en een taakstellende bezuiniging van € 219.000 voor Gebiedsprogramma SGL-A zoals in de programmabegroting 2026 is opgenomen. Tegelijk vragen wij ons af of dit voldoende is in het licht van de bezuinigingen op het gemeentefonds waar wij als gemeente Stichtse Vecht mee geconfronteerd worden.

Als gemeente achten wij het van groot belang dat SGL een eigenstandige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de opgedragen taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De gemeente Stichtse Vecht gaat er vanuit dat SGL streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners.

Bevoegdheid In de GR SGL nemen vanuit de gemeenten twee bestuursorganen deel; de raad en het college van burgemeester en wethouders. Conform het gestelde in de GR SGL kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting (artikel 21) kenbaar maken aan het DB van SGL.

Afweging scenario’s Niet van toepassing.

Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan het duurzaam waarborgen en verwezenlijken van de doeleinden van de samenwerking binnen de GR SGL: het in stand houden en beheren van publieke recreatieve voorzieningen en het in stand houden en verbeteren van het natuur- en landschapsschoon. Dat alles op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen vanuit de onderliggende kwaliteitsgedachte: ‘schoon, heel en veilig’. Tevens kunnen we door het indienen van de zienswijze de bedrijfsvoering van SGL zo mogelijk in lijn brengen met onze eigen financiële doelstellingen en kaders.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Eerder is door het college en de raad ingestemd met de omvorming van de GR SGL, het opheffen van RMN en het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringspartner. Wel zijn door het college en de raad nadien zorgen geuit over de overheadkosten, achterstallig onderhoud, benodigde investeringen en de sterk oplopende kosten van arbeid en materialen. De zorg bestaat dat de deelnemersbijdragen ondanks de transitie mogelijk onvoldoende beheersbaar worden. Nadrukkelijk is in 2023 en 2024 door raad en college aan het bestuur van de recreatieschappen te kennen gegeven de ambities, uitgaven en deelnemersbijdragen te beperken en de inkomsten waar mogelijk te verhogen. Dit wordt breed door de overige deelnemers in de GR SGL gedeeld. De raad is in 2024 en 2025 door het bestuur van SGL schriftelijk en tijdens digitale bijeenkomsten voorgelicht en bijgepraat over actuele ontwikkelingen en te maken keuzes. Het college van Stichtse Vecht heeft het bestuur van SGL in een brief d.d. 2 april 2024 expliciet bericht met ingang van 2026 de jaarlijkse deelnemersbijdrage te willen verlagen in lijn met mogelijke bezuinigingen van

de rijksoverheid op het gemeentefonds. Aanvullend is in de voorgenomen besluitvorming op de kadernota 2026 opgenomen geen rekening te houden met een indexatie van de deelnemersbijdragen aan de GR’en.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten De oplopende overheadkosten en het onvoldoende zicht en grip hebben op benodigde uitgaven ten behoeve van de minimaal vereiste schapstaken, maakten een transitie van SGL noodzakelijk. Deze heeft op 1 januari 2023 plaatsgevonden met de opheffing van uitvoeringsorganisatie RMN, de omvorming van de GR SGL en het aangaan van een samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het is nu belangrijk te komen tot optimalisatie van de nieuwe werkwijze binnen de vastgestelde doelstellingen en begrotingskaders. Het indienen van een zienswijze als deelnemer in de GR SGL op de ontwerpbegroting 2026 door de raad van Stichtse Vecht draagt hieraan bij.

Risico’s De risico’s worden met het indienen van de zienswijze op de ontwerp begroting door de raad verder beperkt. Doel is een duurzaam sluitende begroting bij het uitvoeren van de schapstaken die geen beroep doet op verhoging van de deelnemersbijdrage. Enig risico dat kan ontstaan is dat door aanhoudende besparingen, bezuinigingen en verhoging van de inkomsten op den duur de schapstaken onder druk kunnen komen te staan.

C Overige aspecten Financieel De begroting voor gebiedsprogramma SGL-A bedraagt in 2025 totaal € 3,533 miljoen. Na de voorgestelde indexatie van 5,31% bedraagt deze in de ontwerp begroting 2026 in totaal € 3,720 miljoen. Deze stijging wordt volledig gedekt uit een indexering van 5,31% van de deelnemersbijdragen. In april 2024 heeft het college van Stichtse Vecht aan alle Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarin zij deelneemt, bericht een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het Gemeentefonds in 2026. Het college van Stichtse Vecht is in dit licht bezien dan ook voornemens om géén indexering van 5,31% toe te passen op haar deelnemersbijdrage. Dit voornemen sluit aan bij de voorgenomen besluitvorming op de Kadernota 2026 waarin de deelnemersbijdragen aan de GR’en niet worden geïndexeerd. Stichtse Vecht draagt op basis van de in de GR afgesproken verdeelsleutel voor 5,5% bij aan de totale deelnemersbijdrage. Voor 2026 wordt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht in de voorliggende ontwerpbegroting begroot op € 203.381; een toename van € 10.255 ten opzichte van de deelnemersbijdrage van € 193.126 in 2025. Op basis van de voorlopige meerjarenbegroting stijgt de

deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht dan in 2029 door tot € 237.530; een onwenselijke stijging van € 44.404 in vier jaar tijd.

Juridisch Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten.

Kanttekeningen Er zijn geen relevante kanttekeningen.

Communicatie Het DB van SGL verzoekt in zijn aanbiedingsbrief om een zienswijze in te dienen. Met bijgevoegde brief doen wij aan het DB van SGL onze zienswijze toekomen.

Participatie Participatie in de GR SGL verloopt via de raad en niet via directe inspraak door burgers en overig belanghebbenden. SGL is een organisatie die zeer beperkt beleid of verordeningen vaststelt. De verordeningen die enige mate van impact hebben zoals vierjarenplannen en vierjaren financieel perspectief worden samen met jaarrekeningen en begrotingen aan de raden voor zienswijze gezonden. Participatie dient daarom plaats te vinden via de gemeenteraad.

Vervolg Wij hebben het bestuur van SGL bericht over onze voorlopige zienswijze. Na instemming van de raad met de zienswijze wordt deze definitief en als zodanig naar het bestuur van SGL gecommuniceerd.

Bijlagen 1. 2. 3.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 SGL Ontwerpbegroting 2026 SGL Concept brief aan DB-SGL met zienswijze Stichtse Vecht

24 juni 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders