rvs Zienswijze financiële stukken VRU.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Zienswijze financiële stukken VRU

Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

-

marcel.van.dijk@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

30 september 2025

14 0346

Portefeuillehouder

Registratie nummer

A.J.H.T.H. Reinders

670698

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De zienswijze ten aanzien van de financiële stukken van de VRU kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht middels bijgevoegde brief.

Samenvatting De voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 zijn op 24 maart 2025 unaniem vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. De gemeenten worden uitgenodigd hun zienswijze op de financiële stukken kenbaar te maken aan de VRU. Voorgesteld wordt om bijgevoegde concept zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de VRU.

A Inleiding Aanleiding Op 24 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) unaniem ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025. Deze stukken worden aan de raad aangeboden waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld om hierop een zienswijze te geven.

Bevoegdheid Conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (Artikel 4:3) worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders te geven. De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve jaarstukken VRU 2024, de begroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025. Via voorliggend raadsvoorstel, worden de financiële stukken dan ook ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) richt zich op drie hoofdtaken: Brandweer, Risicobeheersing en Crisisbeheersing. De VRU zorgt elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen ze met de centralisten op de 112-meldkamer, de brandweermensen en de collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Samen met burgers en partners wordt samengewerkt om de veiligheid en zelfredzaamheid in de samenleving te vergroten. In de financiële stukken wordt ingegaan op de financiële situatie, in relatie tot de huidige werkzaamheden en de toekomstige uitdagingen van de VRU.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Na besluitvorming in de raadsvergadering van 4 maart 2025 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht haar zienswijze ten aanzien van de Kadernota VRU 2026 kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (kenmerk 635723). De zienswijzen zijn vervolgens betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting van 2026 en de geactualiseerde begroting 2025. De ontwerpbegroting voor 2026 is op 24 maart 2025 in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht behandeld.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1 Met het meegeven van aandachtspunten in een zienswijze maken wij ons standpunt ten aanzien van de financiële stukken kenbaar aan het bestuur van de VRU. In onze brief van 2 april 2024 (kenmerk 390594) hebben wij aan de VRU aangegeven dat wij mogelijk vanaf 2026 voor een bezuinigingsopgave staan door de kortingen op het Gemeentefonds. Bij een eventuele bezuinigingsopgave betrekken wij ook de gemeenschappelijke regelingen. In onze zienswijze op de Kadernota VRU 2026 (kenmerk 635723) wordt dit standpunt herhaald. In de bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de financiële stukken van de VRU willen wij het bestuur van de VRU nadrukkelijk attenderen dat wij voornemens zijn om in dit licht géén indexering van 2,8% toe te passen op onze bijdrage, los van eventuele andere ontwikkelingen. Dit voornemen sluit aan bij onze voorgenomen besluitvorming op de Kadernota 2026 van de gemeente Stichtse Vecht.

Risico’s Geen.

C Overige aspecten Financieel De VRU sluit 2024 af met een positief rekeningresultaat van € 7,3 miljoen. In het VRU-voorstel van de resultaatbestemming 2024 is opgenomen dat hiervan € 4,8 miljoen wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Stichtse Vecht betekent dit in 2024 een incidenteel voordeel van ongeveer € 223.000. Bij het opstellen van onze Bestuursrapportage 2025 zullen wij de laatst beschikbare informatie betrekken. Daarnaast stelt de VRU voor om de overige middelen in te zetten voor € 1,2 miljoen voor de verhoging van de weerstandscapaciteit, € 0,7 miljoen voor het programma Veerkracht, € 0,2 miljoen voor de in 2025 doorlopende activiteiten voor de versterking van de crisisbeheersing en € 0,4 miljoen voor het versterken van de digitale veiligheid. De deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht daalt in 2025 van € 4,858 miljoen naar € 4,710 miljoen. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van de financiële kaders (€ 123.000) zoals de loon- en prijsbijstellingen en een verlaging van de ijkpuntbijstelling van het Gemeentefonds (€ 34.000). Onze bijdrage voor het individueel gemeentelijk pluspakket (vooral onderhoud kazernes) stijgt van € 195.000 naar € 198.000 door loon- en prijsbijstellingen. Wij betrekken deze bijstellingen bij de opstelling van onze Bestuursrapportage 2025.

De VRU wil in de toekomst financieel ‘scherp aan de wind blijven zeilen, maar ook voorspelbaar zijn in wat ze doet’. Over de toekomstscenario’s van de VRU heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. De VRU schetst de scenario’s: • Op orde: Investeren om de huidige taken te blijven uitvoeren. • Op koers: Extra investeren om de bestuursagenda 2024-2027 uit te voeren. • Op kop: Een combinatie van de andere scenario’s, met aanvullende investeringen. Daarnaast is bestuurlijk de opdracht gegeven tot het uitwerken van een aanvullend scenario gericht op een beperkte stijging van de gemeentelijke bijdrage, met als doel om de nullijn in de komende jaren zoveel mogelijk te handhaven. Gelet op de ingediende zienswijzen op de VRU-Kadernota 2026 wordt ook een bezuinigingsscenario van 3% op de gemeentelijke bijdrage in beeld gebracht. Vanuit de VRU wordt dit scenario als zeer onwenselijk geacht maar wordt ook gezien als een goede voorbereiding op de voorgenomen bezuiniging op de rijksbijdrage van 10%, indien deze niet wordt teruggedraaid. Bestuurlijk is binnen de VRU opdracht gegeven tot een verkenning van mogelijke aanpassingen op de systematiek van prijsindexering. De Ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op een bijstelling van de financiële kaders. De doorwerking van toekomstscenario’s is hierin nog niet opgenomen.

In de Ontwerpbegroting 2026 van de VRU stijgt onze deelnemersbijdrage 2026 naar € 5,017 miljoen. In onze Kadernota 2026 is de algemene lijn, gelet op de ravijnjaren, voor gemeenschappelijke regelingen dat wij uitgaan van een gelijkblijvende deelnemersbijdrage. Deze lijn vormt ook de basis van de concept zienswijze. Bij de opstelling van onze Programmabegroting 2026 – 2029 betrekken wij de laatste ontwikkelingen.

Juridisch Conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (Artikel 4:3) worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders te geven.

Kanttekeningen Geen.

Communicatie Communicatie richting de raad geschiedt via voorliggend raadsvoorstel. Daarnaast informeren we de raadsrapporteur over onze voorgestelde zienswijze. Er vindt geen separate communicatie plaats omtrent besluitvorming over voornoemde zienswijze, afgezien van de communicatie richting het bestuur van de VRU middels bijgevoegde brief.

Participatie N.v.t.

Vervolg Vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering is reeds namens het college van B&W van Stichtse Vecht een concept zienswijze verstuurd, zodat de VRU, met het voorbehoud van definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 30 september, nog tijdig onze voorlopige zienswijze heeft kunnen meenemen bij het opstellen van de definitieve jaarstukken, die vervolgens op 7 juli 2025 ter vaststelling aan het algemeen bestuur zijn voorgelegd. Door een samenloop van ontwikkelingen en omstandigheden is het niet meer haalbaar gebleken om de financiële stukken van de VRU, inclusief de voorgestelde concept zienswijze, nog voor het zomerreces te agenderen voor besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering. De raadsrapporteur is daarom, nog voor definitieve besluitvorming, in kennis gesteld over zowel de inhoud van de voorlopige zienswijze als over het proces van deze zienswijzemogelijkheid. Daarnaast heeft de VRU op 27 mei jl. een informatiemarkt georganiseerd om raadsleden en andere geïnteresseerden op inhoud te informeren over de verschillende toekomstscenario’s. Na besluitvorming in de gemeenteraads-vergadering van 30 september, wordt alsnog de definitieve zienswijze van Stichtse Vecht per bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan het bestuur van de VRU.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2024 ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 (versie 15-4-2025). 2. Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2024. 3. Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 (versie 15-4-2025). 4. Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026. 5. Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2024. 7. Raadsbesluit Zienswijze financiële stukken VRU. 8. Zienswijzebrief financiële stukken VRU. 16 juni 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders