rvs voorlopige jaarstukken VRU, resultaatbestemming 2023, ontwerpbegroting VRU en geactualiseerde begroting 2024.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Voorlopige jaarstukken VRU 2023, resultaatbestemming 2023, ontwerpbegroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024

Begrotingswijziging Datum raadsvergadering 2 juli 2024

Organisatie onderdeel Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

E-mail opsteller ineke.van.t.hof@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller 06-58076481

Registratie nummer 398481

Portefeuillehouder A.J.H.T.H. Reinders Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit Een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) over de voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 overeenkomstig de brief in de bijlage. Met als belangrijkste punten:  We zien dat de VRU rekening houdt met de financiële situatie van gemeenten;  We roepen de VRU op extra inspanning te verrichten om stijging van de gemeentelijke bijdrage zo beperkt mogelijk te houden;  We uitzien naar de toekomstscenario's die momenteel worden uitgewerkt. Samenvatting Door een zienswijze in te dienen op de financiële stukken van de VRU wordt vorm gegeven aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij wordt de VRU gewezen op de financiële situatie van de gemeente en opgeroepen ook zelf extra inspanningen te verrichten om middelen in de eigen begroting te vinden om stijging van de gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk beperkt te houden. Daarnaast benadrukken wij tijdig geïnformeerd en betrokken te willen worden bij de besluitvorming rond de uit te werken toekomstscenario’s naar aanleiding van de bestuursagenda van de VRU.

A Inleiding Op 25 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) unaniem ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. Deze stukken worden aan de raad aangeboden waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld om hierop een zienswijze te geven. De VRU sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van € 4,5 miljoen (circa 4% van de begroting). Dit resultaat komt vooral door aanvullende overheadvergoeding voor werkzaamheden voor crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,5 miljoen). Deze vergoeding was niet in de begroting verwerkt omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. De vergoeding heeft betrekking op indirecte kosten zoals leiding en coördinatie, inzet van beleid- en adviescapaciteit en van ondersteunende afdelingen binnen de VRU zoals ICT, HRM en financiën. Het is dus een vergoeding voor de inzet van de VRU-organisatie voor deze tijdelijke (niet-wettelijke) taak. Directe kosten voor crisisnoodopvang (€ 16,3 miljoen) zijn rechtstreeks doorbelast aan het COA en maken daarmee geen onderdeel uit van de exploitatie van de VRU. Kosten voor opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2023 € 12 miljoen. Deze kosten zijn vergoed via de rijksbijdrage.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De voorgenomen teruggave van het rekeningresultaat vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2023. Daarnaast wordt een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve gedaan voor doorlopende activiteiten (€ 600.000,-) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van arbeids- en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024, die 20 november jl. voor zienswijze aan u is aangeboden. Op advies van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën is overwogen om in 2024 geen middelen terug te storten naar gemeenten en een reservering te vormen voor financieel lastige jaren die eraan komen. Het bestuur heeft hier niet voor gekozen. Door wel een deel van het rekeningresultaat terug te storten, kunnen gemeenten zelf de afweging maken om deze middelen te reserveren voor het (tijdelijk) opvangen van het ravijnjaar.

Ontwerpbegroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024 De thema’s van de huidige beleidsperiode zoals opgenomen in de bestuursagenda komen herkenbaar terug in de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Er is dus directe aansluiting tussen de bestuursagenda en de planning- en controlcyclus. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming, de ontwerpbegroting VRU 2024 en de mutaties die zijn opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Van alle gemeenten is een zienswijze ontvangen op de kaders voor de begroting. Uit de zienswijzen blijkt brede steun voor de (financiële) begrotingskaders en de daarin opgenomen stijging van de gemeentelijke bijdrage. De begrotingskaders zijn dan ook ongewijzigd verwerkt in voorliggende begroting. Door inzet van middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve kan een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage vooralsnog worden voorkomen. Ambities, ontwikkelingen en risico’s vragen om bestuurlijke keuzes Op basis van de bestuursagenda ontwikkelt de VRU een aantal toekomstscenario’s waarin richtinggevende bestuurlijke keuzes worden uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij bespreking van de kaders voor de begroting 2026. De scenario’s gaan inzicht geven in mogelijke besparingen, investeringen en

gevolgen voor de kwaliteit van de taakuitvoering van de VRU. Zo wordt het bestuur in staat gesteld hier een goede afweging in te maken. Gemeenteraden worden op twee momenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Hiermee komt de VRU tegemoet aan de behoefte die gemeenteraden hebben uitgesproken goed betrokken te zijn bij dit proces.

Bevoegdheid Gemeenschappelijke Regeling VRU: Artikel 4:3, lid 2: De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders, als bedoeld in het eerste lid, naar voren brengen. Gemeenschappelijke Regeling VRU: Artikel 4:3, lid 3: Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen, bedoeld in het tweede lid, bij de algemene financiële en beleidsmatige kaders wanneer deze aan het Algemeen Bestuur worden gezonden.

Afweging scenario’s Nee Maatschappelijk doel en beoogd effect Elke dag weer en steeds beter zorgen voor de veiligheid in de Veiligheidsregio Utrecht.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening B Beslispunten, Argumenten en Risico’s

Argumenten 1.1 De VRU laat zien rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten doordat het Algemeen Bestuur heeft besloten om € 2 miljoen van het rekeningresultaat naar rato terug te storten naar gemeenten. Daarnaast wordt een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve gedaan voor doorlopende activiteiten (€ 600.000,-) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van arbeids- en digitale veiligheid. Door inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen ten aanzien van: - Versterking digitale veiligheid (€ 300.000,-) - Veilige energietransitie(€ 300.000,-) - Natuurbrandbeheersing (€ 250.000,-) - Vakbekwaamheid brandweer (€ 650.000,-) - Arbeidsveiligheid: pilot onderwaterdrone (€ 200.000,-) - Uitwerking scenario’s huisvesting (€ 100.000,-) Bij de zienswijzen op de kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 is door verschillende gemeenteraden verzocht rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar gemeenten en een (incidentele) verhoging van gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Met voorliggende resultaatbestemming voorziet de VRU in beiden.

1.2 De VRU wordt opgeroepen extra inspanning te verrichten om stijging van de gemeentelijke bijdrage zo beperk mogelijk te houden. De VRU kan niet van gemeenten verwachten dat zij stijgende kosten alleen moeten opgevangen. De VRU zal zelf ook extra inspanningen moeten verrichten om meer middelen in de eigen begroting te vinden om stijging van de gemeentelijkebijdrage zo beperkt mogelijk te houden. Zie hiervoor ook de brief van het college van B&W d.d. 2 april 2024: ‘Ravijnjaren en de consequenties gemeentelijke bijdrage gemeenschappelijke regelingen’.

1.3 Door het uitwerken van toekomstscenario’s ontstaat er inzicht in mogelijke besparingen, investeringen en gevolgen voor de kwaliteit van de taakuitvoering van de VRU. Hierdoor wordt het Algemeen Bestuur in staat gesteld een goede afweging te maken. Ook worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op twee momenten een zienswijze in te dienen. Risico’s Er zijn geen risico’s te benoemen. C Overige aspecten

Financieel De VRU sluit 2023 af met een positief rekeningresultaat van € 4,5 miljoen. In het VRU-voorstel van de resultaatbestemming 2023 is opgenomen dat hiervan € 2 miljoen wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Stichtse Vecht betekent dit in 2024 een incidenteel voordeel van ongeveer € 95.000,- Bij het opstellen van onze Bestuursrapportage 2024 zullen wij de laatst beschikbare informatie betrekken. Daarnaast stelt de VRU voor om € 2,5 miljoen te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve. De ontwikkel- en egalisatiereserve zal in 2024 en 2025 worden ingezet om incidentele stijgingen (van in totaal € 1,8 miljoen) van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor het op peil houden van vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel € 650.000. De deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht stijgt in 2024 van € 4,595 miljoen naar € 4,673 miljoen. Dit wordt voor € 114.000,- veroorzaakt door een bijstelling van het financiële kader zoals de loon- en prijsbijstellingen en verlaging van de ijkpuntbijstelling van het Gemeentefonds voor € 36.000,- In onze begroting 2024 is een geraamde VRU-bijdrage 2024 opgenomen van € 4,595 miljoen. De bijstelling vanuit de geactualiseerde VRU-begroting 2024 resulteert dan voor Stichtse Vecht in een begrotingsbijstelling 2024 van € 78.000,- (€ 4,673 miljoen - € 4,595 miljoen).

Wij zullen deze bijstellingen betrekken bij de opstelling van onze Bestuursrapportage 2024. In 2024 kan deze hogere bijdrage volledig worden opgevangen uit de teruggave uit het rekeningresultaat 2023 (€ 95.000,-). De deelnemersbijdrage 2025 van Stichtse Vecht stijgt naar € 4,858 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van het financiële kader zoals loon- en prijsbijstellingen. Bijstellingen vanuit de VRU-kadernota 2025 en de Ontwerpbegroting 2024 zijn bij de opstelling van onze Kadernota 2025 betrokken.

Juridisch Er zijn geen juridische aspecten verbonden aan de voorlopige jaarstukken en resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen aan de voorlopige jaarstukken en resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Communicatie Alle beleidsdocumenten en financiële stukken zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Stichtse Vecht en op www.vru.nl. Participatie Er vindt geen participatie plaats naar aanleiding van de voorlopige jaarstukken en resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Vervolg Na besluitvorming van de commissie bestuur en financiën van 11 juni 2024 wordt de concept zienswijze uiterlijk 24 juni 2024 (deadline VRU) aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar gemaakt. Na de raadsvergadering van 2 juli 2024 wordt de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar gemaakt. De zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die 8 juli 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld worden. Alle beleidsdocumenten en financiële stukken zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de VRU (www.vru.nl).

Bijlagen 1. Concept zienswijze brief 2. Voorlopige jaarstukken 2023 3. Ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 4. Zienswijzen begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 5. Infographic jaaroverzicht VRU 2023 6. Brief ravijnjaren en consequenties gemeentelijke bijdrage gemeenschappelijke regelingen 7. Ontvangstbevestiging brief ravijnjaren en consequenties

21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders