rvs Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College.pdf

Commissie

Raadsvoorstel Onderwerp Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College Begrotingswijziging n.v.t.

Portefeuillehouder F.W.H. van Liempdt Organisatie onderdeel Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid E-mail opsteller Michel.de.Bondt@stichtsevecht.nl & Sander.Pasmans@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

1 februari 2022

0346254358 Registratie nummer

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het Broeckland College, tijdelijke huisvesting en 2 beachbalvelden (collegebesluit, zie bijlage-01). In te stemmen met de start van de vervolgfase om te komen tot een defintief ontwerp en bijbehorend dekkingsvoorstel. De investeringen voor de verbouwing van het Broeckland College vrij te laten vallen en de hierop reeds uitgegeven voorbereidingskosten (€ 189.634) te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. Een nieuw voorbereidingskrediet voor nieuwbouw voor het Broeckland college (€ 2.300.000) te accorderen, de bijbehorende kapitaallasten te dekken met vrijvallende kapitaallasten van de verbouwingsinvesteringen Broeckland college en de resterende vrijvallende kapitaallasten beschikbaar te houden voor de nieuwbouw van het Broekland college.

Samenvatting

•

Het door de raad geautoriseerde kredieten voor de uitbreiding Broecklandcollege (bouwkosten € 2,2 miljoen en installaties € 0,7 miljoen) kan vrijvallen omdat de uitbreiding niet doorgaat. De al gemaakte voorbereidingskosten op dit investeringskrediet (t/m 2021 € 0,2 miljoen) mogen niet geactiveerd worden maar kunnen gedekt worden uit de reserve Onderwijshuisvesting. Voor de voorbereiding van de sloop en de nieuwbouw tot en met een definitief ontwerp moet de raad een voorbereidingskrediet vaststellen.

Pagina 1 van 4

voorkeursvariant nieuwbouw

•

rvs Scenarioanalyse en

Op 2 november 2021 heeft het college besloten over de nieuwbouwlocatie voor het Broeckland College, (op de huidige plek) en over de locatie van de daarvoor benodigde tijdelijke huisvesting (Sportpark Broekdijk). Dit besluit heeft een aantal financiële gevolgen, namelijk:

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

•

In de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is nog geen rekening gehouden met de kapitaallasten van een investering sloop / nieuwbouw. Voor de realisatie van het project zal in de kadernota 2023 financiële ruimte gevonden moeten worden.

Voor het opstarten van de voorbereidingswerkzaamheden (tot en met definitief ontwerp) vanaf januari 2022 is het wenselijk dat de raad een voorbereidingskrediet autoriseert. Voorliggend voorstel ziet daar op toe. Met in achtneming van een nog te doorlopen ontwerp- en vergunningentraject, is de beoogde planning als volgt: - voorbereiding nieuwbouw Broeckland College, Tijdelijke Huisvesting en 2 beachbalvelden; start voorbereiding vanaf jan 2022 - realisatie tijdelijke huisvesting eind 2022 tot en met begin 2025 - sloop en nieuwbouw begin 2023 tot en met begin 2025

Bijlagen

1. Collegebesluit 2 november 2021 - Locatiekeuze nieuwbouw Broeckland College

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel van deze investering is de behoefte aan geschikte onderwijshuisvesting en om uitvoering te geven aan de wettelijke taak. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. Met de nieuwbouw van het Broeckland College wordt voorzien in goede onderwijsfaciliteiten, wat de kwaliteit verbeterd, waardoor dat leerlingen met meer kans succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In het collegewerkprogramma staat; Verder onderzoeken we de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijsprikkels zoals in het geval van het Broeckland College in Breukelen. De keuze voor nieuwbouw volgt uit het onderzoek naar de behoefte aan modernisering.

Argumenten

Pagina 2 van 4

voorkeursvariant nieuwbouw

2.1 De start van de sloop en nieuwbouw is gepland begin 2023 Al geruime tijd is de urgentie om tot nieuwe huisvesting voor het Broeckland College te komen aanwezig. Met de keuze van de locatie, zie #1, is de gewenste duidelijkheid er over de locatie. Om ook daadwerkelijk tot de urgente nieuwbouw te komen is het nodig om begin 2022 de voorbereidingen hiervoor te starten. Deze bestaan uit het ontwerptraject, overleg met de omgeving, diverse onderzoeken, et cetera. Het ontwerp wordt tot en met defintief ontwerp uitgewerkt, en voorzien van actuele investeringsraming. Om deze voorbereiding te kunnen starten moeten verplichtingen aangegaan worden, waarvoor budget nodig is. Zie ook beslispunt #3.

rvs Scenarioanalyse en

1.1 Sloop en nieuwbouw voor het Broeckland College op de huidige locatie geniet de voorkeur Wij verwijzen hiervoor naar ons besluit van 2 november 2021. Zie bijlage 1.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

3.1 Met de keuze voor nieuwbouw worden de investeringen voor renovatie gesloten Zie paragraaf ‘Financiën, risico’s en indicatoren’. 4.1 Om te komen tot een definitief ontwerp en een kostenraming is voldoende budget nodig. Een voorbereidingsbudget van 2,3 miljoen euro is vereist. Op basis van het definitief ontwerp en de kostenraming wordt een besluit opgehaald om de verdere voorbereiding, en het maken van kosten daarvoor, door te zetten. 5.1 De urgentie van nieuwbouw vraagt om versnelling in het ontwerpproces Zie paragraaf ‘Financiën, risico’s en indicatoren’.

Kanttekeningen

Begrotingstechnisch is er op dit moment (2022) geen ruimte om nu al een definitief besluit te nemen om tot nieuwbouw over te gaan, omdat dit grote invloed heeft op de exploitatie in 2023 en daarna. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om begin 2022 over een voorbereidingskrediet te beschikken, willen we de ambitie om in 2023 met de nieuwbouw te kunnen starten gaan halen. De eerste raming van de kosten voor het nieuwbouwproject worden op € 23.000.000 geschat. Het totaalkrediet kan om bovenstaande reden nog niet aangevraagd worden, maar het voorbereidingskrediet is aan de hand van de schatting bepaald. Voor de nieuwbouw van scholen houden we een afschrijftermijn van 50 jaar aan. Dit is beschreven in de nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2018. Ondanks dat deze categorie per abuis niet in de opvolgende nota’s Waardering en Afschrijving Vaste Activa is beschreven handhaven we deze termijn.

Communicatie

Voor de planontwikkeling wordt de reguliere vorm van communicatie, onder andere de omgevingsdialoog, gevoerd.

Financiën, risico’s en indicatoren

In het verleden is een investering van € 2.955.300 toegekend voor de verbouwing van het Broeckland college. Hieruit is voor € 189.634 aan voorbereidingskosten gedekt. Omdat is gekozen voor nieuwbouw van het Broeckland College stellen wij voor de investeringen voor de verbouwing te sluiten. Het reeds voor voorbereiding ingezette deel van de investering (€ 189.634) dient hiermee conform onze nota Waardering en afschrijving vaste activa (artikel 6.4) ten laste van de exploitatie gebracht te worden. We stellen voor deze kosten te dekken met een evenredige onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting.

voorkeursvariant nieuwbouw

Pagina 3 van 4

rvs Scenarioanalyse en

Op basis van een eerste schatting verwachten we dat de kosten van het nieuwbouwproject rond de € 23.000.000 zullen gaan bedragen. De dekking hiervoor is nog niet aanwezig en zal bij het opstellen van de Kadernota 2023 betrokken worden. Om met de voorbereiding te kunnen starten stellen we voor om een voorbereidingskrediet van € 2.300.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken met vrijvallende kapitaallasten van de verbouwingsinvestering Broeckland college. Daarbij stellen we voor om de resterende vrijvallende kapitaallasten beschikbaar te houden voor de nieuwbouwinvestering. Dit geeft het onderstaande beeld.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Overzicht kapitaalsinvesteringen en bijbehorende kapitaalslasten Investering

Bedrag

Was (Uitbreiding)

AfschrijvingsRenteTermijn methode percentage

Jaarlijkse kapitaallast

2023

2024

2025

2026

Bouwkosten

2.216.475

99.741

99.298

98.855

98.411 Lineair

25

0,50%

Installaties

738.825

52.949

52.703

52.457

52.210 Lineair

15

0,50%

2.955.300

152.690

152.001

151.312

150.621 Lineair

2023

2024

2025

2026

57.500

57.270

57.040

56.810 Lineair

95.190

94.731

94.272

93.811

2.300.000

152.690

152.001

151.312

150.621 Lineair

Verschil

-

-

-

Totaal

Wordt (Nieuwbouw) Voorbereidingskrediet

2.300.000

Gereserveerde dekking voor nieuwbouw Totaal

0,50%

50

0,50%

0,50%

-

Risicoparagraaf

Als de financiële middelen niet worden toegekend, kan de voorbereiding van de sloop en nieuwbouw van het Broeckland College, de tijdelijke huisvesting, en de 2 beachbalvelden niet uitgevoerd worden. Als gevolg hiervan treedt vertraging op in de planning.

Duurzaamheid

De school heeft aangegeven te streven naar een frisse school klasse B in combinatie met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Vervolg

Voorbereiding (tot en met eind 2022): • Januari 2022 - Het Broeckland College start de voorbereiding van de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting (ontwerptraject). • 2022 - Gemeente start voorbereiding realisatie 2 beachbalvelden. • De realisatiekosten voor de nieuwbouw van het Broeckland College en de tijdelijke huisvesting (incl. 2 beachbalvelden) worden ingebracht bij het opstellen van de Kadernota 2023. Planning realisatie (vanaf eind 2022 tot en met begin 2025): • November 2022 – Besluitvorming begroting 2023 • Eind 2022 – Realisatie tijdelijke huisvesting Sportpark Broekland • Begin 2023 – Start sloop en nieuwbouw Broeckland College • Begin 2023 – Realisatie 2 beachbalvelden • Begin 2025 – Oplevering nieuwbouw Broeckland College en beëindiging tijdelijke huisvesting 14 december 2021

Pagina 4 van 4

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

voorkeursvariant nieuwbouw

Gemeentesecretaris Drs. F.J. Halsema

rvs Scenarioanalyse en

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht