rvs Programmabegroting 2026-2029.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Programmabegroting 2026 - 2029

Begrotingswijziging

E-mail opsteller Gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

11 november 2025

Portefeuillehouder

Registratie nummer

H.C. van den Akker

739008

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De Programmabegroting 2026 op programmaniveau vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief 2027 - 2029. 3. De investeringen van de jaarschijf 2026 uit de meerjareninvesteringsplanning 2026 - 2029 voor een bedrag van € 51.710.000 vast te stellen. 4. Het in de Programmabegroting 2026 opgenomen portefeuilleplan 2026 vast te stellen.

Samenvatting Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2026, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2029 aan. De Programmabegroting 2026 sluit in 2026 met een positief structureel saldo en voldoet daarmee aan de vereisten voor het 'repressieve begrotingstoezicht'. Vanaf 2027 is het meerjarenperspectief echter niet sluitend.

A Inleiding Aanleiding Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een Programmabegroting voor het volgende jaar ter vaststelling aan.

Bevoegdheid Het college stelt de Programmabegroting op met inachtneming van de bepalingen in de gemeentewet, de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening van de gemeente Stichtse Vecht.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect De Programmabegroting 2026 wordt door de raad vastgesteld, zodat het college gemandateerd is om uitvoering te geven aan de Programmabegroting 2026.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De planning en controlcyclus start met de Programmabegroting. In de Programmabegroting zijn de door de gemeenteraad vastgestelde (financiële) kaders uit de Kadernota uitgewerkt. Gedurende het jaar wordt in de Bestuursrapportage een beeld gegeven van de te verwachten financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. De Jaarstukken zijn het sluitstuk voor dat jaar en bevatten de verantwoording van het college over het uitgevoerde beleid in het betreffende jaar.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1. De Programmabegroting 2026 vast te stellen. Met de vaststelling door de gemeenteraad van de Programmabegroting 2026 is het college gemandateerd tot het doen van de uitvoering van deze Programmabegroting 2026. Op 18 maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent dat de samenstelling van de raad en het college gewijzigd wordt. Met deze Programmabegroting 2026 rondt het huidige college het Coalitieakkoord ‘Bouwen aan een stevig fundament’ af. We zijn trots op alle ambities die we hebben weten te realiseren, ondanks de moeilijke en onzekere financiële situatie. Tot nu toe hebben we door goed en strategisch beleid lastige hobbels kunnen omzeilen. We hebben ons gericht op de prioriteiten van het coalitieakkoord: passende en betaalbare woningen, toegankelijke zorg en een gezonde leefomgeving. Daarnaast hebben we, samen met de gemeentesecretaris en ambtelijke organisatie, gewerkt aan een stabiele en toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Met dit besef dragen we met vertrouwen onze taken in 2026 over aan een nieuw college.

2. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief 2027 - 2029. Het begrotingsjaar 2026 is structureel sluitend en we voldoen daarmee aan het toezichtskader van de provincie voor het gewone (repressieve) toezicht. Dit ondanks de korting die het rijk vanaf 2026 heeft doorgevoerd op de uitkering van gemeenten uit het Gemeentefonds (ook wel ravijnjaren genoemd). Wel zien we in de overall beoordeling van onze financiële positie dat op termijn herstelmaatregelen nodig zijn. Dit bijvoorbeeld voor de verbetering van onze solvabiliteit.

3. Meerjareninvesteringsplanning 2026 - 2029 De gemeenteraad stelt de in de Programmabegroting 2026 opgenomen Meerjareninvesteringsplanning vast voor een bedrag van € 51.710.000. Voor het jaar 2026 kunnen de investeringen worden gedaan voor die investeringen die de T(oegekende) status hebben. Voor investeringen met de R(eserverings)status is vooraf nog een raadsbesluit en aanvullende dekking nodig. In de Programmabegroting 2026 is een realistische investeringsplanning opgenomen die past binnen het financiële plafond voor de kapitaallasten, zoals die is opgenomen in de Kadernota 2026. Bij de Bestuursrapportage 2026 actualiseren we de investeringsplanning en leggen deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 4. Portefeuilleplan 2026 In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het Portefeuilleplan 2026 voor onze gemeentelijke accommodaties opgenomen.

Risico’s Het niet vaststellen van een structureel sluitende begroting kan resulteren in een onder preventief begrotingstoezicht plaatsing door de provincie van onze gemeente.

C Overige aspecten Financieel Het begrotingsjaar 2026 is structureel sluitend en we voldoen daarmee aan het toezichtskader van de provincie voor het gewone (repressieve) toezicht. Dit ondanks de korting die het rijk vanaf 2026 heeft doorgevoerd op de uitkering van gemeenten uit het Gemeentefonds (ook wel ravijnjaren genoemd). Wel zien we in de overall beoordeling van onze financiële positie dat op termijn herstelmaatregelen nodig zijn. Dit bijvoorbeeld voor de verbetering van onze solvabiliteit. In de Programmabegroting 2026 is in het hoofdstuk Financiële begroting 2026-2029 – samenvatting de hoofdlijnen van de financiële mutaties van deze begroting opgenomen. Tevens analyseren we hierin de soliditeit van onze financiële positie. Rentekosten 2026 In de Programmabegroting 2025 is voor 2025 aan rentekosten € 4,251 miljoen geraamd (blz. 86 Programmabegroting 2025). Voor het jaar 2026 was aan rentekosten € 5,853 miljoen geraamd. In de concept Programmabegroting 2026 is voor 2026 aan rentekosten € 5,853 miljoen geraamd (blz. 94 concept Programmabegroting 2026). De raming voor de rentekosten van 2026 is niet aangepast.

Met deze rentekosten kunnen de investeringen opgenomen in het Investeringsplan 2026 (€ 51,7 miljoen) bij een gemiddeld rentepercentage van 3% voor het aantrekken een lang lopende geldleningen worden gefinancierd.

Juridisch Niet van toepassing.

Kanttekeningen Communicatie Nadat het college de Programmabegroting 2026 heeft vastgesteld, wordt deze digitaal gepubliceerd en volgt er een persbericht. Nadat de begroting door de raad is goedgekeurd, wordt er een bericht met infographic in de VAR geplaatst. Ook op de social media worden berichten geplaatst.

Participatie Niet van toepassing.

Vervolg Bijlagen 1 Programmabegroting 2026 - 2029 16 september 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders