rvs Ontwerpbegroting 2024 GGD regio Utrecht.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Zienswijze op begroting GGD regio Utrecht 2024 Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 27 juni 2023

Portefeuillehouder C. van Vliet Organisatie onderdeel Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid E-mail opsteller lisette.piepers@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller +31346254416 Registratie nummer 301027

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) met als strekking dat: -

we instemmen met de ontwerpbegroting 2024; we van de GGDrU verwachten dat zij in het vervolg een betere schatting maken van de financiële consequenties van de begroting voor gemeenten; we de GGDrU dringend verzoeken om rekening te houden met het krappe financieel kader van gemeenten; we de GGDrU verzoeken om in de toekomst zoveel mogelijk binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

Samenvatting

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de technische kaders van de kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023-2027. De begroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2024:

Pagina 1 van 4

f9ec26bf-903c-40d7-87bd9f413615436a.docx/BA1

Op 14 april 2023 ontving uw raad de ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 1 en 2).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Een veilige en gezonde leefomgeving Ondersteuning sociaal kwetsbaren Gezonde wijken en scholen Een goede start voor ieder kind Voorkomen van gezondheidsproblemen en – risico’s De organisatie op orde Eigentijdse Dienstverlening

Naast de reguliere loon- en prijsindexaties geeft de GGDrU aan dat zij extra budget nodig hebben om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen. Op de volgende drie onderdelen vraagt de GGDrU extra budget:  Arbeidsvoorwaarden o Hoog verloop, hoog ziekteverzuim, onderbezetting en hoge werkdruk onder o

werknemers. Investeringen in de arbeidsvoorwaarden zijn nodig voor continuïteit en



kwaliteit van dienstverlening (basisbezetting). Informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (ICT) o Actuele ontwikkelingen, informatievoorziening op orde houden, digitale



werkprocessen Jeugdgezondheidszorg o Meer aandacht voor mentaal welbevinden en mentale gezondheid jeugdigen.

De grootste kostenstijging wordt veroorzaakt door een stijging van de inwoners- en kindbijdrage. Daarnaast is de stijging te verklaren door overige ontwikkelingen waaronder de start met het programma Nu niet zwanger en de hogere kosten voor het Meld- en Aadviespunt Bezorgd. Verder is er sprake van een wijziging van volumeafspraken: toename maatwerktaken, toezicht kinderopvang en de volwassenenmonitor.

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting GGDrU 2024 2. Aanbiedingsbrief GGDrU 3. Brief aan GGDrU met concept zienswijze

Doel en beoogd maatschappelijk effect Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving Wet gemeenschappelijke regelingen

Pagina 2 van 4

Argumenten 1.1 De GGDrU geeft aan dat een extra bijdrage noodzakelijk is om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen. GGDrU voert een groot aantal wettelijke taken uit. Om aan deze wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen investeert GGDrU in betere arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening/informatietechnologie (IV/ICT) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiermee is GGDrU in de basis voldoende stabiel om (nog steeds in soberheid) te voldoen aan wat op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is. De GGDrU geeft aan dat een inhaalslag nodig is om de contiuniteit te kunnen waarborgen. Financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen kunnen door GGDrU niet meer opgevangen worden vanuit de eigen begroting. 1.2 De begroting 2024 van GGDrU sluit niet goed aan bij de kaderbrief 2024 van de GGDrU In de kaderbrief 2024 van de GGDrU stond genoemd dat de totale gemeentelijke bijdrage voor Stichtse Vecht naar verwachting zou uitkomen op € 2.763.000. De financiële consequenties blijken nu fors hoger te zijn. De GGDrU geeft nu in de begroting 2024 aan dat de gemeentelijke bijdrage voor Stichtse Vecht uitkomt op €3.172.410. Wij zijn hierdoor verrast. Ook gemeenten hebben te maken met de nodige financiële uitdagingen. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om alle voorziene kosten in de kadernota op te nemen.

Om niet opnieuw verrast te worden, verzoeken we GGDrU om de komende jaren geen kostenverhogingen, met uitzondering van prijs- en loonindexaties, voor te stellen. Middels bijgevoegde zienswijze dringen we er bij de GGDrU op aan om hier in het vervolg rekening mee te houden.

Kanttekeningen 1.1 Dekkingsrisico begroting 2024 Er is geen volledige financiële dekking in onze begroting 2024. In onze kadernota 2024 hadden we rekening gehouden met een stijging van gemiddeld 9,2% van alle gemeenschappelijke regelingen ten opzichte van 2023. De kostenstijging voor de begroting GGDrU 2024 is substantieel hoger en komt uit op 19,9%. In onze begroting 2024 moet dus nog dekking worden gevonden voor het verschil van 10,7% (zie financiële paragraaf).

Communicatie Na besluitvorming wordt de GGDrU schriftelijk op de hoogte gesteld.

Financiën, risico’s en indicatoren

Pagina 3 van 4

De begroting 2024 van de GGDrU leidt voor Stichtse Vecht in 2024 tot een hogere bijdrage van € 526.000 ten opzichte van 2023. Daarvan is € 516.000 structureel en € 10.000 incidenteel. In onze kadernota 2024 was al rekening gehouden met een hogere bijdrage van € 243.000. Daar komt een bedrag van €283.000 bovenop. We betrekken dit bij het opstellen van onze begroting 2024.

27 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris drs. M.J.J. Rommers

Pagina 4 van 4

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinder