rvs Ontwerp kadernota ODRU 2026.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Ontwerp kadernota ODRU 2026

Bedrijfsvoering Leefomgeving

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

nee

Eveliene.Slapak-van.Bussel@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

17 december 2024

0346254268

Portefeuillehouder

Registratie nummer

D.R. Polman

525432

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota ODRU 2026 vast te stellen, waarin wij kenbaar maken in te stemmen met de Kadernota ODRU 2026 maar wel aandachtspunten meegeven, waaronder de mogelijke bezuinigingsopgave.

Samenvatting De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is een gemeenschappelijke regeling welke voor 15 gemeenten, waaronder Stichtse Vecht, milieu- en omgevingstaken uitvoert. De ODRU stelt jaarlijks een kadernota op. Dit jaar staat de Kadernota ODRU in een ander daglicht vanwege het traject om te komen tot één nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026. Mogelijk houdt de ODRU daarmee in de loop van 2026 op te bestaan. In dit kader presenteert de ODRU een beknopte (ontwerp)kadernota zonder relevante ontwikkelingen waarin nadruk ligt op het uurtarief. Aan de raad wordt de mogelijkheid geboden door middel van een zienswijze zich uit te laten over de (ontwerp)Kadernota 2026 en om eventuele aandachtspunten mee te geven aan de ODRU.

A Inleiding Aanleiding De ODRU heeft een kadernota opgesteld om het uurtarief voor 2026 te bepalen. Deze Kadernota 2026 heeft een bijzonder karakter vanwege het feit dat Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en RUD Utrecht bezig zijn met de vorming van (één nieuwe) Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. De verwachting is dat de ODRU als organisatie in 2026 ophoudt te bestaan. De formele besluitvorming van de fusie kent nog diverse stappen welke op een later moment aan het College en Raad wordt aangeboden. Zekerheidshalve stelt de ODRU wel een kadernota 2026 vast.

Bevoegdheid De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Kadernota van de ODRU op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling ODRU.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het geven van een zienswijze op de kadernota geeft de raad de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De kadernota wordt vastgesteld conform afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ODRU en is een jaarlijks terugkerend proces.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 Met het meegeven van aandachtspunten in een zienswijze kunnen wij ons standpunt kenbaar maken. We willen ODRU in onze zienswijze aandachtspunten meegeven, waaronder de mogelijke bezuinigingsopgave. Verder geven wij mee dat wij ervan uitgaan dat de ODRU streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. 1.2 De stijging van het uurtarief is acceptabel. Het uurtarief is op de gebruikelijke wijze berekend. Het uurtarief stijgt van €123,00 in 2025 naar €128,75 in 2026. Deze verhoging ontstaat voornamelijk door de gewogen loon-/prijscompensatie. Hier hebben de gemeenten en ODRU geen invloed op. 1.3 Een voldoende dekkend uurtarief zorgt voor een financieel gezonde organisatie. Het uurtarief is een integraal uurtarief, waaruit alle kosten van de organisatie worden gedekt. Het uurtarief wordt kort gezegd berekend door de begrote vaste toegestane formatie plus vaste overige kosten gedeeld door de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (g-uren) en vaste contracten. Het

uurtarief dient ten minste de structurele lasten te dekken. Indien het uurtarief niet toereikend is, heeft dit invloed op de financiële positie van de ODRU. 1.4 Bijzondere kadernota met het oog op de naderende fusie. We verwachten dat de algemeen besturen van de ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) besluiten om verder te gaan met de vorming van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. Daarmee houdt de ODRU op te bestaan in de loop van 2026.

Risico’s Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel.

C Overige aspecten Financieel In de begroting van Stichtse Vecht is voor 2025 een ODRU-bijdrage opgenomen van € 2.399.669 (dit is de algemene bijdrage). Het standaard uurtarief stijgt in 2025 beperkt van €120 naar € 123,00. De beschreven aanpassingen in de ODRU-Kadernota 2026 resulteren in een standaard uurtarief 2026 van € 128,75. De stijging wordt, per saldo, met name veroorzaakt door de bijstelling van de loon- en prijsindex en een voorgenomen kostenbesparing. De structurele besparing betreft het uitstellen van de voorgenomen verzwaring van het functiehuis (€ 141.900). Uitgaande van een gelijkblijvende urenafname bij de ODRU in 2026 komt onze ODRU-bijdrage dan € 241.000 hoger uit dan begroot in 2025. In onze meerjarenbegroting is vanaf 2026 een structurele besparing voorzien door de invoering van de Omgevingswet van € 171.146. De aanname bij deze taakstelling was dat de invoering van de Omgevingswet leidt tot een verminderde personele inzet. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze taakstelling loopt nog. In dit onderzoek betrekken wij ook de vorming van de gezamenlijke omgevingsdienst in de provincie Utrecht.

In de brief van april 2024 aan alle gemeenschappelijke regelingen en in onze zienswijze op de (ontwerp)begroting 2025-2028 hebben wij aan de ODRU aangegeven dat wij mogelijk vanaf 2026 voor een bezuinigingsopgave staan door de kortingen op het Gemeentefonds (ravijnjaren). Bij een eventuele bezuinigingsopgave zullen wij ook de gemeenschappelijke regelingen betrekken. In de zienswijze wordt dit standpunt herhaald. Bij de opstelling van onze Kadernota 2026 betrekken wij de laatste informatie en stellen wij ons beoordelingskader van de ODRU-begroting 2026 op.

Juridisch Er zijn geen juridische aspecten.

Kanttekeningen Dit voorstel heeft geen kanttekeningen.

Communicatie Het betreft een zienswijze waarbij het niet nodig is deze, anders dan naar de ODRU, naar buiten te communiceren.

Participatie

Er is geen participatie vereist.

Vervolg Het college zal voor 2 december 2024 een voorlopige zienswijze bekendmaken aan ODRU om de zienswijzetermijn veilig te stellen. Mocht er aan de hand van de besluitvorming van de raad aanpassing van de voorlopige zienswijze gewenst zijn, worden deze nagezonden. Na vaststelling van de kadernota ODRU 2026 in het Algemeen Bestuur vormt deze kadernota de basis voor de op te stellen begroting ODRU 2026 Met betrekking tot het fusietraject kan het volgende verwacht worden: het voorstel voor deelname aan de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling komt naar verwachting in januari 2025 in de raadsvergadering. De begroting van de nieuwe Omgevingsdienst hoogstwaarschijnlijk in het 3e kwartaal van 2025.

Bijlagen 1 Ontwerp kadernota ODRU 2026 en uurtarief 2025 2. Voorlopige zienswijze 5 november 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders