rvs Ontwerp Jaarverslag 2024 en Ontwerp Begroting 2026 Plassenschap Loosdrecht e.o..pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Ontwerp Jaarverslag 2024 en Ontwerp Begroting 2026 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Team Ole

Begrotingswijziging

mark.van.der.heijden@stichtsevecht.nl

Nee

Telefoonnummer opsteller

Datum raadsvergadering

0346-254567

1 juli 2025

Registratie nummer

Portefeuillehouder

679575

E-mail opsteller

H.C. van den Akker

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2024 en Ontwerp Begroting 2026 van Plassenschap Loosdrecht e.o.

Samenvatting Op 17 maart 2025 heeft het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. het Ontwerp Jaarverslag 2024 en de Ontwerp Begroting 2026 voorlopig vastgesteld. Het Ontwerp Jaarverslag moet nog door de accountant worden gecontroleerd. Dit betekent dat er als gevolg van de controle nog financiële en inhoudelijke wijzigingen plaats kunnen vinden. De jaarrekening over 2024 heeft een (voorlopig) positief resultaat ten opzichte van de raming. In een brief d.d. 21 maart 2025 wordt door het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. de gelegenheid geboden aan de raden en staten van de deelnemers een eventuele zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2024 en de Ontwerp Begroting 2026 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. uiterlijk op 12 juni 2025 kenbaar te maken. Dit voorstel vraagt instemming met de opgestelde zienswijze.

A Inleiding Aanleiding Het DB van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft in haar vergadering van 17 maart 2025 het Ontwerp Jaarverslag 2024 en de Ontwerp Begroting 2026 voorlopig vastgesteld. Conform de geldende wet- en regelgeving kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over het Ontwerp Jaarverslag 2024 en de Ontwerp Begroting 2026 indienen. In een brief d.d. 21 maart 2025 wordt door het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. de gelegenheid geboden aan de raden en staten van de deelnemers een eventuele zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2024 en de Ontwerp Begroting 2026 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. uiterlijk op 12 juni 2025 kenbaar te maken.

Bevoegdheid De bevoegdheid voor het indienen van de zienswijze ligt bij het college en de raad.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan het duurzaam waarborgen en verwezenlijken van de doeleinden van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling. Deze regeling is getroffen ter behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, de bescherming van natuur en landschap voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het gebied.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Samenwerkingsverband Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is een samenwerkingsverband tussen gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht. Zij zijn binnen dit samenwerkingsverband gezamenlijk verantwoordelijk de uitvoering van taken, waaronder het dagelijks beheer op het gebied van openluchtrecreatie natuur en landschap in het Loosdrechtse Plassengebied. Geschiedenis In de jaren 2022-2023 heeft een transitie plaatsgevonden. Daarbij is de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland opgeheven en is per 01-01-2023 het Plassenschap Loosdrecht e.o. opgericht. Hierbij is afgesproken dat het jaar 2023 een transitiejaar betreft waarin de gemeente Wijdemeren als nieuwe beheerder vertrouwd raakt met het werkgebied en zodat de kapitaalgoederen, de risico’s van beheer en onderhoud in kaart worden gebracht. Op 12 mei 2023 heeft het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. de begroting 2024 vastgesteld. Eind 2023 heeft het bestuur tevens een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een Meerjareninvesteringsplan (MJIP), een 4-jarig Uitvoeringsplan en een 4-jarig financieel perspectief vastgesteld.

Inmiddels is 2024 vestreken en is het eerste jaar van de uitvoering van de vastgestelde plannen verstreken.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1. In te stemmen met de zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2024 en Ontwerp Begroting 2026 van Plassenschap Loosdrecht e.o. 1.1 Met het indienen van de zienswijze benutten wij de mogelijkheid om het Plassenschap Loosdrecht e.o. ook naar de toekomst toe bewust te maken van de situatie waarin wij als gemeente zitten met betrekking tot de aankomende ravijnjaren. Wij zullen het Plassenschap Loosdrecht e.o. via de in te dienen zienswijze dan ook aangeven dat bij een eventuele bezuinigingsopgave wij verwachten dat zij naar evenredigheid mee gaan bezuinigen. Via de zienswijze zullen wij het Plassenschap Loosdrecht e.o. er nadrukkelijk op attenderen dat wij voornemens zijn om in dit licht géén indexering van 2,8% toe te passen op onze bijdrage, los van eventuele andere ontwikkelingen. Dit voornemen sluit aan bij onze voorgenomen besluitvorming op de Kadernota 2026 van de gemeente Stichtse Vecht. Naast bovenstaande zullen wij ook oproepen om te zoeken naar kostenbesparende maatregelen. Een optie kan ook zijn om kosten door de tijd heen te spreiden. Op die manier kan de financiële impact voor de komende jaren voor de deelnemers worden beïnvloed. Met de toevoeging van de resultaten van 2023 en 2024 kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen.

1.2 Het geven van de mogelijkheid van de raad tot indienen van een zienswijze geeft richting het Plassenschap Loosdrecht e.o. het signaal van een gedeelde verantwoordelijkheid over het beheer van de Kievietsbuurten. Deze zienswijze geeft aan dat wij van het Plassenschap Loosdrecht e.o. verwachten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt met betrekking tot het beheer van de Kievitsbuurten. Momenteel is onbekend welke (financiële) risico’s hieruit voort kunnen vloeien voor de toekomstige jaren en wij willen dat het Plassenschap Loosdrecht e.o. deze inzichtelijk maakt voor de deelnemers, zodat hier tijdig op bijgestuurd kan worden. 1.3 Met het indienen van de zienswijze kan de raad ten slotte extra aandacht vragen voor de fusie tussen de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. Daarbij geven wij aan dat wij ervan uitgaan dat deze fusie met zorgvuldigheid wordt uitgevoerd en de werkzaamheden van het Plassenschap Loosdrecht e.o. zonder onderbreking doorgaan en dat de huidige kwaliteit en efficiëntie van de diensten worden gehandhaafd.

Risico’s Er zijn geen nadere risico’s aan verbonden.

C Overige aspecten Financieel

Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 heeft een positief saldo t.o.v. de begroting 2024 (ná 1e wijziging) van per saldo € 628.578 (In 2023 was er een positief saldo van € 428.864). In de jaarrekening is in het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen ten opzichte van de begroting. Hieruit blijkt dat het behaalde resultaat met name een incidenteel karakter heeft en hoofdzakelijk veroorzaakt wordt doordat in 2024 een relatief kleine groep medewerkers van de gemeente Wijdemeren de werkzaamheden voor het Plassenschap in 2024 heeft uitgevoerd. Het bestuur heeft bij het vaststellen van de ontwerp jaarrekening besloten om het resultaat als volgt te bestemmen: • •

•

Een bedrag van € 240.000 storten in een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten (ten behoeve van de meerkosten voor de bouw van het nieuwe werkschip); Een bedrag van € 168.900 storten in een nieuwe bestemmingsreserve gebiedsinvesteringen (ter voorkoming van mogelijke verhoging deelnemersbijdragen i.v.m. eventuele hogere kosten ten opzichte van het vastgestelde MJOP); Het restant toe te voegen aan de algemene reserve.

Voor meer details verwijzen wij graag naar de bijlage “Concept jaarrekening 2024 versie 21 maart 2025”. Begroting 2026 De deelnemersbijdragen voor 2026 nemen t.o.v. de begroting 2025 € 212.500 toe, dat is 9,49%. Deze toename bestaat voor € 70.800 (3,19%) uit autonome ontwikkelingen en voor € 141.700 (6,3%) uit extra toename als gevolg van de investeringen in het gebied. Ook in de jaren na 2026 is er een extra toename van de deelnemersbijdragen, ook deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in het werkgebied. Op basis van het voorgaande worden de deelnemersbijdragen voor 2025-2029 als volgt:

Voor meer details verwijzen wij graag naar de bijlage “Ontwerpbegroting 2026 versie 1 – 10 maart 2025”.

Juridisch Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten.

Kanttekeningen Er zijn geen bijzondere juridische kanttekeningen.

Communicatie In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2024 en op de Ontwerp Begroting 2026 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. in te dienen. Uw zienswijzen worden samen met een Nota van Antwoord geagendeerd voor de bestuursvergadering op 10 juli 2025. Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 13 juni 2025 zodat het bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. uw zienswijzen kan betrekken in de definitieve besluitvorming over het Jaarverslag 2024 en de Begroting 2026.

Participatie

Participatie in de bestuursorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. verloopt via de raad en niet via directe inspraak door burgers en overig belanghebbenden. Het MJIP en MJOP worden samen met jaarrekeningen en begrotingen aan de raden voor zienswijze gezonden. Participatie dient daarom plaats te vinden via de gemeenteraad.

Vervolg Wij berichten het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over onze definitieve zienswijze. Na ontvangst van de definitieve zienswijze zal het DB de zienswijze voegen bij de aanbieding van de stukken voor de eerstvolgende bestuursvergadering van 10 juli 2025.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Ontwerp Jaarverslag en Jaarrekening 2024 en Ontwerp Begroting 2026 Concept jaarrekening 2024 versie 21 maart 2025 Ontwerpbegroting 2026 - versie 1 - 10 maart 2025 Zienswijze

20 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders