rvs Monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026

Concerncontroller (directie)

Begrotingswijziging

dennis.van.der.graaf@stichtsevecht.nl

N.v.t.

Telefoonnummer opsteller

Datum raadsvergadering

0346 - 25 44 33

1 oktober 2024

Registratie nummer

E-mail opsteller

Portefeuillehouder H.C. van den Akker

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. 2.

De Nota Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024 vast te stellen. De top beleidsindicatoren voor de bestuursperiode 2022-2026, zoals opgenomen in bijlage 2, vast te stellen: daarmee stellen we top beleidsindicatoren vast voor de volgende thema’s: - Een veilige gemeente voor iedereen - Voldoende betaalbare en passende woningen - Iedereen doet mee en hoort erbij - Dienstverlening (going concern) - Kwaliteit openbare ruimte (going concern)

Samenvatting In de bestuursperiode 2022-2026 werken we aan een nieuwe opzet van de begroting (en jaarstukken), die de raad beter in staat stelt de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Zo draagt het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

In deze nota leggen we uitgangspunten voor het monitoren van maatschappelijke effecten vast (beslispunt 1). De top beleidsindicatoren voor de bestuursperiode 2022-2026 leggen we afzonderlijk vast (beslispunt 2).

A Inleiding Aanleiding Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht’ werken we aan het terugbrengen van de balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie. In deze bestuursperiode brengen we het fundament van de gemeente Stichtse Vecht op orde met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onderdeel hiervan is het programma ‘Een Begroting gericht op de toekomst’, waarin we werken aan een nieuwe opzet van de begroting, die meer sturingsmogelijkheden geeft. Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Zo draagt het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Bevoegdheid De nota is vooral het instrument ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De nota is een uitwerking van artikel 212 van de Gemeentewet (GW) en het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Op grond van artikel 212 GW stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid vast. Dit geldt ook voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Het BBV schrijft voor dat het programmaplan (begroting, art. 8 lid 3) en de programmaverantwoording (jaarstukken, art. 25 lid 2) informatie bevat over de volgende drie vragen: 1. Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? 2. Wat gaan we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat mag het kosten? Wat heeft het gekost? Met deze informatie kan de raad invulling geven aan het budgetrecht zoals omschreven in art. 189 Gemeentewet. Het BBV schrijft voor dat de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten (art. 8 lid 3 sub a), én de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd (art. 25 lid 2 sub a) ten minste worden toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren. Deze verplichte beleidsindicatoren sluiten niet goed aan op de effecten die we lokaal beogen.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Dit is voorstel vanuit het programma Een begroting gericht op de toekomst, dat onderdeel is van het fundament op orde uit het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht’.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten De gemeenteraad voorstellen om: 1.

de Nota Monitoren maatschappelijke effecten 2024 (opgenomen in bijlage 1) vast te stellen.

1.1

De raad beter in staat stellen om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. In de bestuursperiode 2022-2026 werken we aan een nieuwe opzet van de begroting (en jaarstukken), die de raad beter in staat stelt de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Zo draagt het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

1.2

Het vastleggen van uitgangspunten en definities draagt bij aan het borgen van toepassing van de methodiek op langere termijn. In de nota is een aantal uitgangspunten vastgelegd die we toepassen. We leggen nu (bij beslispunt 2) een aantal top beleidsindicatoren vast. In de toekomst zullen we bij het vaststellen van beleid al nadenken over de doelenboom en top beleidsindicatoren. In de gesprekken die met raads- en commissieleden zijn gevoerd is aangegeven dat de indicatoren geen doel op zich zelf zijn en dat een goede toelichting belangrijk is. Bij voorkeur hanteren we een beperkt aantal top beleidsindicatoren. Verder is een aantal definities in de nota vastgelegd.

2.

de top beleidsindicatoren én de nulmeting en streefwaarden per indicator (opgenomen in bijlage 2) voor de bestuursperiode 2022-2026 vast te stellen.

2.1

Het (waar) mogelijk meetbaar maken van maatschappelijke effecten draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid In bijlage 2 is per thema de argumentatie waarom nu wel of niet top beleidsindicatoren voor te stellen en een toelichting op de voorgestelde beleidsindicatoren zelf opgenomen.

Risico’s Dit voorstel kent geen risico’s.

C Overige aspecten Financieel Dit voorstel zelf kent geen financiële aspecten. Op grond van dit voorstel wordt informatie over doelenbomen, effect- en prestatie-indicatoren, mijlpalen en een toelichting hierop in de P&C documenten opgenomen. Dit stelt de raad beter in staat de kaderstellende en controlerende rol beter uit te voeren en de balans tussen ambities, capaciteit en geld integraal af te wegen.

Juridisch Dit voorstel kent geen juridische aspecten.

Kanttekeningen Dit voorstel kent geen kanttekeningen.

Communicatie Dit voorstel kent geen communicatieve aspecten.

Participatie In 2023 zijn in een drietal werkbijeenkomsten oriënterende, verdiepende en richtinggevende gesprekken gevoerd door raads- en commissieleden over monitoren van maatschappelijke effecten en bijbehorende beleidsindicatoren. Tijdens een informatieve commissie op 27 februari 2024 is aan raads- en commissieleden gepresenteerd hoe een uitgewerkte set indicatoren voor het sociaal domein eruit kan zien in de begroting en jaarrekening. In de jaarstukken 2023 is als ‘pilot’ in programma 4 Sociaal een voorbeeld verantwoording met beleidsindicatoren en een toelichting hierop opgenomen. De input vanuit de raads- en commissieleden tijdens de werkbijeenkomsten, de informatieve commissie en de behandeling van de jaarstukken 2023 in de commissie en raad zijn betrokken bij het opstellen van deze nota.

Vervolg Het doel is om vanaf de jaarstukken 2024 volledig conform dit voorstel in de P&C cyclus te verantwoorden. In bijlage 3 is een totaal overzicht opgenomen van de voorgestelde top beleidsindicatoren én de verplichte beleidsindicatoren. Dit geeft een beeld van alle beleidsindicatoren per bestuurlijke prioriteit en going concern activiteiten. In bijlage zijn concept uitwerkingen opgenomen van de doelenbomen die we in de P&C documenten opnemen. Na het zomerreces 2025 evalueren we de P&C cyclus 2024 en of de raad beter in staat is de kaderstellende en controlerende rol te vervullen met de informatie die in dit grote verandertraject aan de P&C documenten is toegevoegd. Lessen uit deze evaluatie geven we mee naar de volgende collegeperiode 2026-2030.

Bijlagen 1

Nota Monitoring maatschappelijke effecten 2024

2

Beleidsindicatoren bestuursperiode 2022-2026 Stichtse Vecht

3

Overzicht monitoring maatschappelijke effecten Stichtse Vecht

4

Concept uitwerking doelenbomen monitoren maatschappelijke effecten Stichtse Vecht 20222026

9 juli 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders