rvs Kadernota 2026.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Kadernota 2026

Financiën en Control

Begrotingswijziging

E-mail opsteller Gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

8 juli 2025

Telefoonnummer opsteller +31346254561

Portefeuillehouder

Registratie nummer

H.C. van den Akker

681061

Datum raadsvergadering

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De Kadernota 2026 vast te stellen.

Samenvatting Ieder jaar stelt de gemeente een Kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om in het najaar een begroting op te stellen. In de begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Net als de begroting richt de Kadernota zich op het volgende jaar. Daarom richt deze Kadernota zich op het jaar 2026.

A Inleiding Aanleiding Jaarlijks stelt de gemeente een Kadernota op. Met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe meerjarenbegroting. In de begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Net als de begroting richt de Kadernota zich op het volgende jaar. Daarom richt deze Kadernota zich op het jaar 2026.

Bevoegdheid Conform artikel 3 van de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2024 biedt het college de gemeenteraad met de Kadernota een voorstel aan met daarin de richtinggevende kaders voor de begroting van het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het college informeert de gemeenteraad in de Kadernota over de laatste verwachtingen voor het financiële meerjarenperspectief. Tevens zijn in de Kadernota 2026 de richtinggevende kaders voor de Programmabegroting 2026 – 2029 opgenomen. De gemeenteraad kan zich bij de Kadernota 2026 hierover uitspreken.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Via de Raadsinformatiebrieven bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Gemeentefonds ontwikkelingen van de Septembercirculaire 2024 en de Decembercirculaire 2024. Deze Gemeentefondscirculaires zijn meegenomen in de Kadernota 2026.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 De Kadernota 2026 stelt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2026 In de Kadernota 2026 zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 - 2029 opgenomen. De gemeenteraad kan zich bij de Kadernota 2026 uitspreken over deze uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025. 1.2 In de Kadernota 2026 zijn de ambities uitgewerkt van het Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2022 – 2026, Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ambities van het Coalitieakkoord ‘Bouwen aan een stevig fundament 2022-2026'. Zo is geïnvesteerd in het versnellen van de woningbouw, de harmonisatie van buitensport, zijn er stevige stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en het versterken van onze economie. Met het voorveld van het sociaal domein, ondersteuning van mantelzorgers en extra inzet op het gebied van cultuur is ook direct in de versterking van de samenleving geïnvesteerd. Al dit beleid kan door het prudente financieel beleid van de gemeente ook het komende jaar en de jaren daarna worden voortgezet.

1.3 Met deze Kadernota wordt het financiële ravijn overbrugd. Met deze Kadernota 2026 wordt verdere invulling gegeven aan de solide financiële strategie. Daardoor wordt het mogelijk om de ravijnjaren die door het Rijk zijn gecreëerd, te overbruggen. Door het strategische financieel beleid dat is ingezet, is het zelfs mogelijk extra investeringen te doen. 1.4 De Kadernota 2026 laat een structureel sluitende begroting 2029 zien Vanaf 2026 is het structureel begrotingssaldo niet sluitend. Het is de consequentie van de bijstelling van de financieringssystematiek van het Gemeentefonds. In de Kadernota 2026 is een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen om het oplopen van het geraamde begrotingssaldo te beperken en in 2029 te komen tot een sluitende begroting. Hiermee geven we een werkbaar perspectief aan de nieuwe coalitie. We zien het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een solide en toekomstbestendig financieel beleid.

Risico’s 1.3.1 Door financiële buffers als de structurele weerstandscapaciteit in te zetten om het financieel beeld sluitend te krijgen, zijn deze niet langer inzetbaar om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. 1.3.2 Meicirculaire 2025 nog niet beschikbaar Wij verwachten dat het Rijk in de komende Gemeentefondscirculaires meer duidelijkheid geeft over hoe gemeenten het grote structurele nadeel vanaf 2026 vanuit de bijstelling van de financieringssystematiek kunnen opvangen. Wij zijn in afwachting van de uitwerking van de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk in de Meicirculaire 2025. Bij de actualisatie van het financieel beeld is uitgegaan van de informatie uit de September- en Decembercirculaire Gemeentefonds 2024. De Meicirculaire 2025 is nog niet beschikbaar en ook niet in dit beeld verwerkt, zoals voorgeschreven verwerken we deze circulaire in de meerjarenbegroting 2026 - 2029. Zoals gebruikelijk zullen wij de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief informeren over de hoofdlijnen van de Meicirculaire 2025. 1.4.1 Onzekere financiële positie m.b.t. jeugdzorg duurt voort Een deel van de kaders voor het financiële meerjarenperspectief is op rijksniveau nog niet vastgesteld.

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is het voorstel opgenomen om gemeenten via het Gemeentefonds voor een deel (€ 400 miljoen) te compenseren voor de terugval in de algemene uitkering (ravijnjaren). Daarnaast is in de Voorjaarsnota een kabinetsvoorstel opgenomen om gemeenten - mede gelet op het advies van de commissie Van Ark - een incidentele compensatie voor 2026 en 2027 toe te kennen in het Gemeentefonds voor de jeugdzorg. Vanaf 2028 stelt het Kabinet aanvullende bezuinigingen voor.

C Overige aspecten Financieel Het financieel meerjarenperspectief is structureel sluitend voor het jaar 2029. Gelet op de aangepaste

financieringssystematiek van het Gemeentefonds dalen onze inkomsten uit de algemene uitkering vanaf 2026 aanzienlijk. Hierdoor is het lastiger om een structureel sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het Financieel beeld in de Kadernota 2026.

Juridisch Dit voorstel heeft geen juridische consequenties.

Kanttekeningen Communicatie Na de collegebehandeling zal over het besluit gecommuniceerd worden en zal een persbericht worden uitgegeven. Daarnaast wordt actief aan inwoners gecommuniceerd door plaatsing op de website, sociale media en de digitale nieuwsbrief. Ten slotte is de Kadernota 2026 raadpleegbaar via het online publicatieplatform van Pepperflow. Dit platform draagt bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en leesbaarheid van alle P&C-documenten voor zowel raadsleden als inwoners en andere geïnteresseerden.

Participatie Dit voorstel kent geen nadere consequenties voor de participatie van belangstellenden, dan de geboden mogelijkheden via de algemene beschikbaarheid via de website en het uitgeven van een persbericht.

Vervolg Op 17 mei 2025 wordt de Kadernota 2026 gepubliceerd via Pepperflow en wordt u een papieren versie verstuurd. Tot 31 mei 2025 kunnen raadsleden vragen indienen via Pepperflow. De publicatie van de beantwoording van de raadsvragen is voorzien op 17 juni 2025. De Kadernota 2026 wordt aangeboden voor een behandeling in de commissie Bestuur en Financiën van 24 juni en de gemeenteraad van 8 juli 2025.

Bijlagen 1. Kadernota 2026

13 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders