rvs Investeringsbijdragen buitensport.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Investeringsbijdragen buitensport Begrotingswijziging Ja Datum raadsvergadering 7 maart 2023

Portefeuillehouder C. van Vliet Organisatie onderdeel Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid E-mail opsteller stephan.mellegers@stichtsevecht. nl Telefoonnummer opsteller +31346254746 Registratie nummer 233553

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Een gemeentelijke bijdrage voor investeringen van € 1.645.000 voor de verbetering van 8 sportparken in 2023 beschikbaar te stellen en dit bedrag als volgt te dekken: a) Een budget van € 1.323.000 uit de bestemmingsreserve onderhoud kapitaalgoederen b) Een budget van € 322.000 – vooruitlopend op de resultaatbestemming buitensport bij de jaarrekening 2022. 2. De bijgevoegde 5e wijziging van de Programmabegroting 2023 vast te stellen.

Dit voorstel is bedoeld om budget beschikbaar te stellen voor investeringen in buitensportaccommodaties. Het gaat om de (noodzakelijke) vervanging van diverse sportvelden bij 7 voetbalverenigingen, de atletiekvereniging en de aanleg van padelbanen. De investeringen (€ 2.041.000) kunnen worden gedekt vanuit bestaande budgetten voor buitensport, namelijk de reserve kapitaalgoederen (€ 1.323.000), het exploitatiebudget 2023 (€ 396.000) en het restant budget buitensport over 2022 ( € 322.000). Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van dit budget voor deze investeringen.

Pagina 1 van 5

68a003f3-14fc-43c0-a8bfaa9447a4d705.docx/MtM1

Samenvatting

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sport- en beweegnota Coalitieakkoord 2022 - 2026 Subsidieregeling Investeringsbijdragen buitensportaccommodaties 2.0 Eindrapportage mediationtraject ‘En nu verder’ Plan atletiek Plan padelbanen sportpark De Heul Begrotingswijziging

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel is om de kwaliteit en beschikbaarheid van buitensportaccommodaties te verbeteren. Dit draagt bij aan onze missie uit de sport- en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025’. Het stimuleren van sport en bewegen in de eigen omgeving, plezier, gezondheid, sociale cohesie en het versterken van leefbaarheid in dorpen en wijken staan centraal in het beleidskader. Met de door het college vastgestelde nieuwe subsidieregeling Investeringsbijdragen buitensportaccommodaties 2.0 geven we invulling aan de harmonisatie van de buitensport. Hiermee willen we twee doelen bereiken: - Een gelijk speelveld voor de buitensportverenigingen in Stichtse Vecht. - Overdracht van de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de sportterreinen aan de verenigingen. We subsidiëren voortaan 50% van de kosten van veldvervangingen. De voetbalverenigingen zijn akkoord met het mediation voorstel. Voor verenigingen die niet bereid zijn om zelf verantwoordelijk te worden voor het onderhoud, blijft het bestaande beleid (1/3 regeling) nog steeds beschikbaar.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving Dit raadsvoorstel sluit aan bij de ambities van de sport- en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in beweging 2021’, het coalitieakkoord 2022-2026 en de nieuwe subsidieregeling Investeringsbijdragen buitensportaccommodaties. Ten slotte draagt de uitwerking van het raadsbesluit bij aan de realisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020 (Iedereen doet mee, preventie).

Argumenten 1.1 Het is noodzakelijk in 2023 diverse sportvelden te vervangen Het gaat om de vervanging van diverse natuur- en kunstgrasvelden bij 7 voetbalverenigingen en vervanging van de atletiekbaan inclusief diverse (atletiek)onderdelen. Deze velden zijn verouderd en dienen uiterlijk in de zomer van 2023 te worden vervangen. Het vervangen van deze velden is noodzakelijk en kan niet langer worden uitgesteld. Pagina 2 van 5

1.2 Het past binnen het financieel en beleidsmatig kader van de sport- en beweegnota Het voorstel past binnen de bestaande budgetten die voor buitensport beschikbaar zijn. Er zijn geen extra middelen nodig. Inhoudelijk sluit dit voorstel aan bij de ambities uit de sporten beweegnota: - De harmonisatie krijgt verder gestalte. - Het onderhoud wordt aan de verenigingen overgedragen. 1.3 Met het raadsbesluit is financiering beschikbaar voor uitvoering van de aanbevelingen uit het mediationrapport “En nu verder” Zo kan de gemeente haar deel van de afspraken nakomen en kan uitvoering worden gegeven aan het ‘11-puntenplan’ met daarin o.a. de volgende punten: - De gemeente financiert voortaan 50% van de kosten van veldvervangingen. - Een aantal velden wordt op 0-niveau gebracht. De gemeente financiert 80%. De overige 20% kan vanuit een landelijke subsidieregeling worden gesubsidieerd. De vereniging voert dit uit, maar het kost de vereniging niets. 1.4 Met de komst van padelbanen wordt het sportaanbod in Stichtse Vecht verrijkt en wordt sportpark De Heul een aantrekkelijker sportpark Op dit moment zijn er nog geen padelbanen in Stichtse Vecht. Hier is wel veel behoefte aan. Niet alleen bij de leden van de hockey- en tennisvereniging, maar ook bijvoorbeeld bij de leden van andere tennisverenigingen. Met de aanleg van vier padelbanen wordt in deze behoefte voorzien.

Bovendien ontstaat er een gevarieerder sportpark met meer synergie en kan het een opmaat zijn naar meer samenwerking en verbondenheid op sportpark De Heul. Voor de realisatie van de padelbanen vragen de verenigingen een eenmalige bijdrage van de gemeente. Het onderhoud en de vervanging van de padelbanen wordt door de verenigingen zelf bekostigd. 1.5 Het sluit aan bij het coalitieakkoord 2022 -2026 We geven uitvoering aan het coalitieakkoord: we investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties. 1.6 Het sluit aan bij het beleidskader sociaal domein Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020, te weten de actielijnen Iedereen doet mee en preventie (gezondheid). 2.1 Voor het benodigde bedrag is dekking aanwezig Zie financiële paragraaf.

Kanttekeningen 1.1 Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke geluidsoverlast van padel

Pagina 3 van 5

Het is bekend dat padel meer geluid genereert dan tennis. De afgelopen periode is hier in de media veel aandacht aan besteed. Omwonenden maken zich zorgen dat zij overlast gaan krijgen van het geluid. Een akoestisch onderzoek, dat onderdeel is geweest van de vergunningsprocedure, geeft aan dat dit niet het geval is. Doordat de padelbanen op ruim 300 meter van de eerstelijns bebouwing worden gerealiseerd, is naar verwachting geen sprake van geluidsoverlast. 2.1 De jaarrekening is nog niet vastgesteld In dit voorstel gaan we ervan uit dat uw raad er bij vaststelling van de jaarrekening mee instemt dat het restant budget buitensport over 2022 wordt overgeheveld naar de exploitatie 2023. Als de raad dit bedrag niet overhevelt, dan dient de algemene reserve hiervoor te worden aangewend.

Communicatie De investeringsbijdragen zijn besproken met de betrokken sportverenigingen. Na besluitvorming volgt gemeentelijke communicatie naar verenigingen en inwoners.

Financiën, risico’s en indicatoren Het investeringsplan 2023 ziet er als volgt uit: Omschrijving

Bijdrage gemeente

Voetbalvereniging FC Breukelen – vervanging toplaag kunstgrasveld Voetbalvereniging DOB Nigtevecht – vervanging natuurgrasvelden Voetbalvereniging V.I.O.D. Tienhoven – vervanging natuurgrasvelden Voetbalvereniging OSM ’75 Maarssenbroek – vervanging toplaag kunstgrasveld en vervanging trainingsveld van natuurgras naar kunstgras Voetbalvereniging VV Kockengen – vervanging natuurgrasveld Voetbalvereniging SV De Vecht, Loenen aan de Vecht – vervanging natuurgrasveld naar kunstgrasveld Voetbalvereniging VV Maarssen – vervanging toplaag kunstgrasveld Atletiekvereniging OSM’75 Maarssenbroek – vervanging toplaag atletiekbaan van gravel naar kunststof en vervanging diverse atletiekonderdelen Hockeyvereniging LMHC in samenwerking met tennisvereniging L.T.C. Loenen - aanleg 4 padelbanen op bestaand hockeyveld Onvoorzien Totaal

€ 313.822 € 160.000 € 133.334 € 276.138

De gemeentelijke bijdrage wordt als volgt gefinancierd: Pagina 4 van 5

€ 80.000 € 303.976 € 196.138 € 303.163

€ 223.186 € 51.243 € 2.041.000

-

Onttrekking reserve kapitaalgoederen (onderdeel buitensport) eind ‘22: Beschikbaar budget exploitatie 2023: Restant budget buitensport over 2022: Totaal:

€ 1.323.000 € 396.000 € 322.000 € 2.041.000

Aangezien in de begroting 2023 een budget beschikbaar is van € 396.000 wordt de raad gevraagd om € 1.645.000 aan gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen. Voor de gemeentelijke investeringsbijdrage van 50% is in de begroting € 396.000 structureel beschikbaar. Hiervan was al € 266.000 beschikbaar voor de 33% bijdrage. Voor de verhoging van deze bijdrage naar 50% is in het coalitieakkoord € 130.000 extra opgenomen. Dit bedrag zal structureel beschikbaar moeten blijven. De komende jaren hoeft er minder in sportvelden te worden geïnvesteerd en wordt de reserve weer aangevuld. De verwachting is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om toekomstige investeringsbijdragen uit te kunnen dekken. De overheveling van € 322.000 is het gedeelte van het budget van € 396.000 over 2022, dat niet is uitgegeven en jaarlijks bij de jaarrekening op basis van een besluit wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport). Bij de kadernota 2024 en bestuursrapportage 2023 zal een aantal budgetneutrale wijzigingen worden voorgesteld om de budgetten voor buitensport logischer te ordenen in de begroting. Hiermee willen we meerjarige schommelingen zo veel mogelijk voorkomen. Risico’s Investeringsbijdragen kunnen vanwege prijsindexaties of locatie-specifieke omstandigheden hoger uitvallen. Indien hier sprake van is dan verwerken we dit in de planning & control cyclus.

24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris drs. M.J.J. Rommers

Pagina 5 van 5

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders