rvs Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet Herinrichting Zandpad.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp Beschikbaar stellen aanvullend krediet Herinrichting Zandpad Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 27 juni 2023

Portefeuillehouder A.L. Wisseborn Organisatie onderdeel Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling E-mail opsteller Kees.van.de.Wetering@stichtseve cht.nl Telefoonnummer opsteller +31346254617 Registratie nummer 271427

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 270.000,-- beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten voor het project Herinrichting Zandpad en het uitvoeren van de in 2018 vastgestelde verkeersbesluiten. 2. Het voorbereidingskrediet van € 270.000 te dekken uit de kapitaaldekkingsreserve (Verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen). 3. De door het college op grond van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding (oud: artikel 25, lid 3; nieuw: hoofdstuk Va) op de bijlage “Specificatie kostenoverzicht” in acht te nemen.

Samenvatting Het aanvullend krediet is benodigd om de continuering van het project te borgen en om in het najaar 2023 een goed onderbouwd raadsvoorstel voor de herinrichting van het Zandpad Maarssen – Nieuwersluis in te kunnen dienen. Het huidig nog beschikbare budget van €30.000,-- is hiervoor ontoereikend. Tevens is het aanvullend krediet benodigd voor het uitvoeren van de in 2018 vastgestelde verkeersbesluiten en het aanbrengen van een verkeersmeetsysteem.

Bijlagen

Zandpad/VIv1

Pagina 1 van 4

rvs Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet Herinrichting

1. Vastgestelde verkeersbesluiten 2018 2. Specificatie kostenoverzicht (geheim)

Doel en beoogd maatschappelijk effect In december 2017 is een voorbereidingsbudget van €100.000,-- ter beschikking gesteld. Hiervan is per maart 2023 nog € 30.000,-- beschikbaar. De planning is om in het najaar van 2023 met een voorstel naar uw raad te gaan voor zowel de totale herinrichting van het Zandpad tussen de Machinekade en de brug bij Nieuwersluis als voor het inrichten van vijf pilotlocaties op het traject. Om dit voorstel goed voor te bereiden worden de inrichtingsvoorstellen die samen met de Klankbordgroep zijn vastgesteld verder uitgewerkt in tekeningen en een kostenraming. Tevens gaan we voor de zomer van 2023 de in 2018 vastgestelde verkeersbesluiten uitvoeren. Daarnaast wordt op het Zandpad een verkeersmeetsysteem ingericht waarbij we gedurende meerdere jaren de effecten gaan meten van de maatregelen die we op het Zandpad aanbrengen. Voorafgaand aan het uitvoeren van de genoemde verkeersbesluiten gaan we een goede 0-meting van de huidige situatie maken, reden waarom het meetsysteem in het voorjaar 2023 wordt aangebracht (ruim voor de uitvoering van de verkeersbesluiten). Het nog beschikbare voorbereidingsbudget is onvoldoende voor de nader uitwerking van de inrichtingsvoorstellen en het uitvoeren van de verkeersbesluiten. Om de voortgang van het project te continueren is een aanvullend voorbereidingskrediet benodigd.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving Betreft onderdeel van het uitvoering geven aan: • Motie M3 “Zandpad moet fietsstraat worden” van 2 oktober 2018; • De in 2018 genomen drie verkeersbesluiten (zie bijlage).

Argumenten Voor het toekennen van extra krediet zijn de volgende argumenten aan te dragen: •

Het extra krediet is nodig voor het opstellen van een goed onderbouwd raadsvoorstel in het najaar van 2023.

•

Het extra krediet is nodig voor het uitvoeren van de in de 2018 genomen verkeersbesluiten. Het extra krediet is benodigd voor het inrichten van een verkeersmeetsysteem waarbij we gedurende meerdere jaren de effecten gaan meten van de maatregelen die we op het Zandpad aanbrengen.

•

•

Het extra krediet is benodigd om de voortgang van het project Herinrichting Zandpad te borgen.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen De Provincie Utrecht heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het Zandpad van €875.000,--. Hiervoor is in december 2022 een verlenging van de termijn aangevraagd. Een ontvangstbevestiging van de Provincie is ontvangen. Het verzoek van verlenging is nog in behandeling. Het college heeft besloten een verplichting tot geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 “Specificatie kostenoverzicht” op grond van artikel 87van de Gemeentewet, artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b van de Wet open overheid (Woo). Openbaarmaking van bijlage 2 kan de financiële onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van derden namelijk schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente. Door wijziging van de Gemeentewet per 1 april 2023 geldt het vereiste dat de raad de geheimhouding moet bekrachtigen om het vervallen daarvan te voorkomen, niet meer. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van de aan de raad verstrekte stukken blijft gelden, totdat de raad besluit deze op te heffen (artikel 89, lid 4 van de Gemeentewet).

Communicatie Zoals toegelicht in de informatieve raadscommissie van 24 januari 2023 worden de plannen voor het Zandpad in overleg met de Klankbordgroep voorbereid. In de Klankborgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners en belanghebbende bedrijven en organisaties. De definitieve invulling van de vijf pilots komt tot stand in direct overleg met bewoners, ondernemers en eigenaren. Daar waar nodig wordt naast de Klankbordgroep ook met andere partijen afgestemd. De voortgang van het project wordt gedeeld via twee maandelijkse nieuwsbrieven.

Financiën, risico’s en indicatoren Ten aanzien van de financiën voor het project herinrichting Zandpad geldt: • Binnen de kapitaaldekkingsreserve Verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen is nog een reservering van € 650.000,-- beschikbaar. Bij de jaarstukken 2016 is een reserve gevormd van € 750.000. In 2017 is een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld, waarbij € 100.000 uit de reserve is ingezet ter dekking. • De Provincie Utrecht heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het Zandpad van €875.000,--. Hiervoor is december 2022 verlenging van de termijn aangevraagd. Een ontvangstbevestiging van de Provincie is ontvangen. Het verzoek van verlenging is nog in behandeling. • •

Bijlage 2 geeft een overzicht van de kosten die het project verwacht te maken tot aan het raadsvoorstel in het najaar van 2023. Het totale bedrag van het benodigde aanvullende krediet voor de voorbereiding bedraagt € 270.000,-- excl. BTW. Dit wordt gedekt uit de kapitaaldekkingsreserve Verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen

Pagina 3 van 4

•

De gemaakte kosten op het voorbereidingskrediet worden samengevoegd met het uiteindelijke investeringskrediet, zodra die beschikbaar gesteld wordt. Indien bij de voorbereiding van een uiteindelijke investering blijkt, dat de investering niet rendabel is, worden de gemaakte kosten ten laste gebracht van de exploitatie;

De uiteindelijke investering zal leiden tot structurele kapitaallasten die afhankelijk zijn van de afschrijftermijn en het voor de gemeente Stichtse Vecht actuele rentepercentage (De berekening van de werkelijke kapitaallasten wordt verder uitgewerkt bij de aanvraag van het definitieve investeringskrediet. De wijziging van de begroting zal tegelijk met de administratieve wijziging die volgt uit het traject van de Bestuursrapportage 2023 worden doorgevoerd. •

9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Pagina 4 van 4

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders