rvs begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Begrotingswijziging 2024 GGD regio Utrecht

Samen leven

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

-

nina.stam@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

lisette.piepers@stichtsevecht.nl

17 december 2024

Telefoonnummer opsteller

Portefeuillehouder

-

C. van Vliet

Registratie nummer 504379

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit Advies te nemen besluit 1.

Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) met als strekking dat we de GGDrU verzoeken te sturen op matiging van de kosten.

Samenvatting De GGD regio Utrecht (GGDrU) stelt elk jaar vroegtijdig de begroting vast om rekening te houden met de gemeentelijke begrotingscyclus. Voor het jaar 2024 geldt dat de begroting in juli 2023 is vastgesteld. Verschillende ontwikkelingen maken dat de GGDrU een begrotingswijziging 2024-1 heeft voorgesteld. De grootste mutatie van de begrotingswijziging 2024-1 is de impact van de Versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP) & Covid-19. Deze kosten worden gedekt door het rijk. Voor Stichtse Vecht zijn de meerkosten met name terug te leiden naar loon -en prijsindexaties en maatwerk ten behoeve van de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden op voorliggende begrotingswijziging een zienswijze in te dienen voor 3 december 2024.

A Inleiding

De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGDrU voert wettelijk verplichte taken uit voor 26 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. Ze beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van onze inwoners. De GGDrU heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende maatwerktaken uit. Deze maatwerktaken kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies bovenop het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners.

Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven op de begrotingswijzing 2024-1 (zie bijlage 1 t/m 3). De wijzigingen ten opzichte van de nul begroting staan opgesomd in hoofdstuk 2 van de begrotingswijziging. De grootste mutatie in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 betreft de impact van de Versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP) & Covid-19. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden door het rijk gedekt. Andere belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de loon- en de prijsindexaties en wijzigingen in het maatwerk. De extra kosten voor gemeente Stichtse Vecht bedragen dit jaar € 234.292, waarvan een deel door een rijksregeling wordt gedekt (zie financiële paragraaf).

Bevoegdheid Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt er bij een begrotingswijziging om een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Tijdens de raad van 27 juni 2023 heeft u een zienswijze vastgesteld waarna deze kenbaar is gemaakt aan de GGDrU. Begin juli 2023 is de begroting 2024-0 vastgesteld in het AB. De GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen dwingen de GGDrU tot een gewijzigde begroting

Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een gewijzigde begroting 2024-1. In hoofdstuk 2 vindt u een financieel overzicht en een toelichting op de ontwikkelingen. De kostenstijging voor gemeenten heeft voornamelijk betrekking op prijsindexaties, loonindexaties en noodzakelijke (volume)aanpassingen in het maatwerk t.b.v. GALA (valpreventie, nu niet zwanger, stevig ouderschap, ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs en versterking kennis en advies).

Risico’s Er zijn geen risico’s.

C Overige aspecten Financieel De begrotingswijzing 2024-1 leidt voor Stichtse Vecht tot een hogere bijdrage van € 234.292 in 2024. Daarvan is €86.635 voor de basistaken en €147.657 voor het maatwerk. Voor de basistaken zijn structureel extra middelen benodigd als gevolg van loon -en prijsindexaties. Het maatwerk dat we inzetten voor de uitvoering van het GALA wordt gedekt vanuit rijksmiddelen (brede SPUK) en kan (afhankelijk van de behoefte) jaarlijks worden gewijzigd. In totaal resteert een extra benodigde bijdrage van €86.635 in 2024 en verder. Dit verwerken we in de planning-en-controlcyclus (jaarrekening 2024, bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026).

Juridisch De brief wordt onder voorbehoud van instemming van uw raad, na de commissievergadering van 26 november 2024 verzonden.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

Communicatie Na de commissievergadering Sociaal Domein van 26 november 2024 onder voorbehoud van instemming van uw raad dit per brief aan de GGDrU kenbaar te maken.

Participatie Niet van toepassing.

Vervolg Tijdens het AB van 4 december 2024 zal de begrotingswijziging 2024-1 ter vaststelling worden voorgelegd.

Bijlagen 1.

Brief bij begrotingswijziging

2. 3. 4.

Begrotingswijziging 2024-1 Bijlage bij begrotingswijziging 2024-1 Brief aan GGDrU

5 november 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders